公司采购管理制度

公司采购管理制度[范例15篇]

　　在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的公司采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度1

　　一 总则

　　为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二 采购 部人员职责及管理制度

　　1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。

　　4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。

　　6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　10. 完成领导交办的其他工作。

　　三 采购 工作流程

　　采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

　　1. 在项目的初始运作阶段， 采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

　　2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。

　　3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

　　4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

　　5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。

　　6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

　　7. 项目完成后， 采购 部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要， 采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的.《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

　　8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

　　四 采购 部发展规划

　　原材料 采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购 成本降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

　　降低 采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程， 采购 制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

　　我们 采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

　　(一)在 3 个月内完成 采购 体系的建立，包括 采购制度， 工作流程 ，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。

　　(二)在 6 个月内完善 采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

　　(三)在 1 年内建立高效的 采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于 采购 工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利，能看到 采购 成本降低带来的实际效果。

　　(四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。

　　(五)大胆设想： 5 — 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采购 部管理制度和 工作流程 》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的 采购 工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的 采购 系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们 采购 部工作的进步，真正达到降低 采购 成本，推动公司发展的目标

公司采购管理制度2

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的'部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；

　　4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

　　5、其他由总经理批准的采购项目。

　　三、请购及审批程序

　　1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。

　　2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

　　3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

　　特此通知，请各部门遵照执行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司采购管理制度3

　　一、目前公司采购工作状况：

　　因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！

　　二、目的：

　　统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

　　三、适用范围：

　　公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。

　　四、采购部职责：

　　1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。

　　2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。

　　3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

　　4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

　　5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。

　　6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

　　7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。

　　五、采购部介入业务流程的时机：

　　1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。

　　2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。

　　3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。

　　六、细责：

　　1、责任与要求：

　　公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。

　　2、工程招标期供应商的选择及询价：

　　1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。

　　2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。

　　3）具体流程如下：

　　（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。

　　（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。

　　（3）采购部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部及采购部意见最终选定。产品品牌选定权必须牢牢掌控在

　　相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。

　　（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。

　　（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。

　　(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。

　　3、采购申请

　　A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。

　　B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。

　　4、采购实施

　　A、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。

　　B、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。

　　C、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。

　　D、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。

　　5、定点集中采购与档案建设管理

　　A

　　（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；

　　（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；

　　（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。

　　B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。

　　6、货物验收

　　由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。

　　7、采购报销

　　A货物验收合格后，采购人员凭采购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、采购清单及采购申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；

　　B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；

　　C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。

　　8、后续考核

　　A采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。

　　B由业务部、技术部、财务部对采购工作进行考核，评价采购部工作的优劣。财务部有权利和义务调查采购人员是否有徇私舞弊行为

　　七、采购流程中各部门职责：

　　八、罚责：

　　1、严禁其他部门人员跨越采购部门直接确定品牌或采购，违反者视情节严重与否给予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。

　　2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。

　　3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。

　　4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行处罚。

　　5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。

公司采购管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

　　第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

　　第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

　　第二章采购人员职责

　　第四条采购人员具体职责有：

　　（一）负责采购的制定，采购的签订；

　　（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

　　（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

　　（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

　　第五条采购原则

　　（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

　　（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

　　（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

　　（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

　　（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

　　（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

　　（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

　　第三章物资采购管理

　　第六条采购方式

　　（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

　　（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

　　（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

　　第七条供货商的确定

　　（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

　　（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

　　（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

　　（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

　　第八条市场调查

　　为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

　　（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

　　（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　（三）调查的`方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

　　第九条定价原则

　　（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

公司采购管理制度5

　　一、请购极其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门；

　　请购物品所属项目

　　请购的用途

　　请购的物品名称、规格、数量

　　请购物品的样品、图纸和技术资料

　　请购物品的需求时间

　　请购如有特殊请备注

　　请购单填写人

　　请购部门主管

　　请购单审核人

　　采购副总审核

　　财务审核人

　　公司总经理

　　3、请购单及其提报规定

　　请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

　　请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

　　涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

　　如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

　　请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

　　通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

　　对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　对于紧急请购项目应优先处理；

　　无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

　　重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

　　3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　4、比价采购的单位均应具备一定的.资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　五、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）质量保证期

　　（6）其他约定

　　2、合同签订及其规定

　　（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

　　3、合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　六：报验与入库

　　1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

　　2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

公司采购管理制度6

　　为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

　　二、职责

　　1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

　　2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的'申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

　　三、流程原则

　　1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

　　四、采购流程

　　（一）流程说明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

　　2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

　　4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

　　（二）采购工作流程

　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

　　（三）库房管理

　　1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

　　（四）物品领用

　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

公司采购管理制度7

　　为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：

　　一、医疗器械采购：

　　1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

　　2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

　　3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

　　（1）营业执照；

　　（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

　　（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

　　（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

　　必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。

　　如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

　　4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

　　5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

　　6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

　　7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

　　8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

　　二、医疗器械收货：

　　1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。

　　2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

　　3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

　　三、医疗器械验收：

　　1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

　　2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的.规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

　　3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

　　4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

　　5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

　　6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

　　7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。

　　8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

　　质量有疑问的应抽样送检。

　　9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。

　　10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。

　　11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。

　　12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

　　附：1、医疗器械产品注册证

　　2、企业工商营业执照

　　3、购销合同（记录）

　　4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

　　5、医疗器械验收记录。

　　6、随货同行单

　　7、拒收通知单

　　8、质量复检通知单

公司采购管理制度8

　　一、总则

　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　(一)、严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　(二)、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　(三)、职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)、一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

　　(五)、最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　(六)、廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(七)、招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　(一)、供应商的.选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

公司采购管理制度9

　　1目的

　　规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。

　　2适用范围

　　适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

　　3职责

　　3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的`供应商）。

　　3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

　　4工作程序

　　4.1《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新

　　4.1.1制定

　　a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。

　　b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。

　　c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。

　　4.1.2评审

　　a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。

　　b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

　　c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。

　　4.1.3更新

　　a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。

　　b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

　　c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。

　　4.2采购

　　4.2.1采购权限

　　a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。

　　b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。

　　c超过500万元的采购须上报集团。

　　4.2.2采购申请

　　《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

　　4.2.3计划的变更

　　a采购申请一经上报原则上不允许变更。

　　b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。

　　4.3询价

　　根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

　　4.4议价

　　工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。

　　4.5评审决议

　　工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。

　　4.6合同制定与签订

　　4.6.1合同制订

　　工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。

　　4.6.2合同签订

　　《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。

　　4.7合同执行与变更

　　4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。

　　4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1进料检验

　　5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。

　　5.1.2项目部负责材料收货入库。

　　5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

　　5.2材料仓储管理

　　5.2.1材料入库

　　5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

　　5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。

　　5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。

　　5.2.2材料出库

　　5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。

　　5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。

公司采购管理制度10

　　第一条 制定目的

　　为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。

　　第二条 管理机构

　　本采购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责采购。

　　其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。

　　第三条 涉及物品

　　本采购管理制度所涉及的用品包括：

　　1、办公用品；

　　2、办公设备和办公用具；

　　3、日常办公用品、各种耗材；

　　4、生活用品（食堂采购除外）；

　　5、基建工程维修及材料；

　　6、其它需要报销的公用品。

　　第四条 采购方式

　　采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：

　　1、集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报_____部门定期集中办理。

　　2、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。

　　3、采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

　　第五条 具体采购程序

　　一、填写请购单

　　1、请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号，最后送_____部门。

　　2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

　　3、特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。

　　4、庶务用品由_____门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。

　　5、以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托_____部门办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。

　　二、审批请购单

　　1、各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写《_____》，提前一个星期报公司_____；

　　2、日常用品的采购金额在_____元以内（含_____元）的，由公司_____审定，经_____审核后，由_____组织在_____个星期内进行采购；

　　3、采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。

　　三、比价

　　国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下：

　　1、采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的`报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

　　2、如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签注意见。

　　3、属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“______栏”中注明，报______核签。

　　4、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。

　　5、采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　四、呈批与核决

　　1、询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经______核批，并按采购审批权限呈批。

　　2、国内采购核决权限规定如下：

　　原物料：（1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

　　（2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由_____核决。

　　（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

　　财产支出：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。

　　（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。

　　（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

　　总务性用品：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。

　　（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。

　　（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

　　3、国外采购核决权限规定如下：

　　（1）采购金额以CIF美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决；

　　（2）采购金额以CIF美元总价折合超过__元以上者由____核决。

　　五、订购

　　1、国内采购：

　　（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。

　　（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。

　　2、国外采购

　　（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。

　　（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。

　　六、进度控制

　　1、国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。

　　2、采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

　　七、送货与验收

　　供货方发货后，_____按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　八、单据整理与付款

　　财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的情况下，填制应付款单据。财务部门根据上述凭证，核查后付款。

　　第六条 品质复核

　　1、价格复核

　　（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

　　2、品质复核

　　采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

　　3、异常处理

　　审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“_______，通知有关部门处理。

　　第七条 附则

　　本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。

　　本办法最终解释权归_____。

公司采购管理制度11

　　一、目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　1：采购管理制度

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　三、职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购作业操作规程

　　4.1物资采购的计划、申请与审批

　　4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

　　计价值、交货日期、用途等。

　　4.2采购比价

　　4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

　　4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

　　4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

　　4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的`价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　回复1：全面点的采购管理制度

　　4.3采购实施及物资验收

　　4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　4.4结算

　　4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

　　具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、责任

　　5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

　　六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司采购管理制度12

　　第一章 总则

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　第二章 采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

　　4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

　　5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

　　第三章 采购程序

　　一、采购申请

　　1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

　　2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。

　　二、采购流程

　　1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　第四章 采购经办人职责和行为规范

　　一、采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。

　　2.询价、比价、议价及定购作业。

　　3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的'控制。

　　4.做好每次的采购记录及对帐工作。

　　二、采购经办人行为规范

　　1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　第五章 附 则

　　一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

　　二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司采购管理制度13

　　一、 适用范围

　　1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

　　2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

　　3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

　　二、 组织机构与管理

　　采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

　　1. 组织实施集中采购;

　　2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

　　3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;

　　4. 负责采购合同的管理;

　　5. 拟定公司采购政策;

　　6. 管理和监督公司采购活动;

　　7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

　　8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

　　9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

　　三、采购方式管理

　　公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

　　1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

　　2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

　　3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的.;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

　　4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

　　5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

　　(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;

　　(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;

　　四、 物资采购审批程序

　　1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

　　(1)编制公司采购预算;

　　(2)编制并批复公司采购计划;

　　(3)确定采购方式;

　　(4)订立及履行采购合同;

　　(5)验收;

　　(6)结算。

　　2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

　　(1) 采购计划的报送。

　　各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

　　(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

　　(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

　　3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

　　4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

　　5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

　　6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

　　7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

　　8.资金划拨程序:

　　(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

　　(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

　　五、 监督管理

　　1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

　　(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;

　　(2)采购方式和程序是否符合规定;

　　(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

　　(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

　　(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

　　(6)应当监督检查的其他内容。

　　2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

　　采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。

公司采购管理制度14

　　1.公司采购合同的内容

　　公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

　　(l)商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　(2)商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

　　(3)商品的价格和结算方式

　　合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

　　(4)交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

　　(5)商品验收办法

　　合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

　　(6)违约责任

　　签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

　　①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

　　②不按合同中规定的商品质量标准交货;

　　③逾期发送商品。

　　购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

　　(7)合同的变更和解除条件

　　合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

　　此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

　　2.采购合同的签订

　　(l)签订采购合同的原则

　　①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的`法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。

　　②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

　　③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

　　④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

　　⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。

　　⑥采购合同应当采用书面形式。

　　(2)签订采购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

　　①订约提议。

　　订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

　　②接受提议。

　　接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

　　③填写合同文本。

　　④履行签约手续。

　　⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

　　有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

　　3.公司采购合同的管理

　　采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

　　(l)加强对公司采购合同签订的管理

　　加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

　　(3)处理好合同纠纷

　　当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

　　(4)信守合同，树立企业良好形象

　　合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

公司采购管理制度15

　　1目的

　　为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。

　　2适用范围

　　适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

　　3职责

　　3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

　　3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

　　3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

　　4管理内容与要求

　　4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:

　　设备、原辅材料;

　　生产性低值易耗品;

　　非标设备加工承揽;

　　货物仓储保管;

　　货物运输;

　　货物保险;

　　行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

　　4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:

　　人员聘用;

　　培训;

　　法律咨询;

　　审计事务;

　　广告、宣传;

　　后勤管理;

　　绿化维护;

　　行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

　　4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:

　　建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

　　工程监理;

　　技术引进;

　　工程设备安装调试;

　　技术咨询、评估监测及科学试验;

　　财产保险;

　　财产租赁;

　　其他与工程建设有关的采购。

　　4.2采购的申请

　　4.2.1工程项目(劳务)采购的申请

　　由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

　　4.2.2物资采购申请

　　4.2.2.1工程用物资的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

　　由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

　　4.2.3培训采购申请

　　由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。

　　4.2.4其他采购申请

　　由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。

　　4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

　　4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:

　　供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;

　　供方提供产品在同容量电厂的使用情况;

　　供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

　　公司专业技术人员的推荐;

　　承办部门在市场上了解、收资的信息。

　　4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。

　　4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

　　主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

　　经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;

　　代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;

　　履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

　　履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

　　4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。

　　4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

　　4.4劳务、物资及服务的采购管理

　　4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的.采购管理。

　　4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:

　　4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

　　4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。

　　4.5招标管理

　　4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

　　4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

　　4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。

　　4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。

　　4.7采购产品的验证

　　4.7.1劳务采购的验证

　　产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.2物资采购的验证

　　产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.3服务采购的验证

　　综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

　　4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

　　4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

　　5相关文件

　　《培训控制程序》

　　《合同管理办法》

　　《工程招标管理实施细则》

　　《物资招标管理实施细则》

　　《设备、物资材料质检管理办法》

　　《工程验收管理规定》

　　6相关记录

　　《工程项目(劳务)采购申请表》

　　《物资采购申请表》

　　7附录

　　附录a流程图

　　附录b《工程项目(劳务)采购申请表》

　　附录c《物资采购申请表》

　　附录a

　　(资料性附录)

　　流程图

　　a.1合格供方名录建立流程图

　　a.2

　　使用部门采购申请

　　采购管理控制流程图

　　附录b

　　(规范性附录)

　　工程项目(劳务)采购申请表

　　附录c

　　(规范性附录)

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