业务员管理制度(集锦15篇)
在现在的社会生活中，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的业务员管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
业务员管理制度1
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的`提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3。出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监
业务员管理制度2
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的`行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名：xx
职务：xx
部门：xx
工号：xx
出差地址：xx
费用预算：xx
日期：xx年xx月xx日
销售人员工作周报
姓名：xx
区域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
业务员管理制度3
1、正常订单商务政策：
1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。
1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。
1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送;
1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。
1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批;
1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。
1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。
1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。
1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。
1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。
1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后(POS机需确认款项到帐)。
2、仓库管理
2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;
2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨;
2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。
3、公务车及商品车事故处理：
3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。
3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。
3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%;事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。
3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。
3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元;如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担(不论保险是否赔偿);如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。
4、促销用品：
订车礼品(此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名)、来店礼品/日常损耗品(由销售接待负责领取使用)、活动道具(申请领用需有审批后的活动点检表);营销道具仓库同现精品仓库进行调整;由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记;营销道具到货后由销售接待负责清点入库;每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单;各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。
4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。
4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。
4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。
5、团购业务：
5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇;并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。
5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策; 已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策;
5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件(集团客户订车审批表)，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。
5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件;
5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;
6、 以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案;
7、 兼职业务员：
7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。
7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行;
7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;
8、 日报表：
销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、仓库日报 、牌证日报、 展厅值班经理日报表及A卡日报、日常活动状况表。
以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。
9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。
10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表
11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。
13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录;每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。
14、客户投诉对应：
14.1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。
14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的.20%;投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%，销售部经理承担公司损失的30%;
14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。
15、订单归属处理：
销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。
16、退订、设诉、交车收款扣分管理：
退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：
16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚
a. 客户退订在2台(含2台)以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理;
b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。
16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理
a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分;
b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分;
b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分;
c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。
17、违规处理
17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。
17.2 被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。
业务员管理制度4
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的'闲聊。
第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)
第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
业务员管理制度5
一、薪资构成
底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴
二、底薪发放办法
1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情景一次发放。
2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。
对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。
3、试用期后，对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。
4、销售人员每周上报业务进展情景（联系人、电话、地点等情景），公司每月核准业绩完成情景。
三、提成发放
提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。
销售定额、提成率由公司根据市场情景制定。
四、电话补贴＋交通补贴
试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。
五、绩效
年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工供给了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情景心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的.特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用。用公式表示如下：
将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分资料，销售人员有必须的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。
在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，可是规定如果当月没有完成销售指标，则按必须的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。
业务员管理制度6
一、在公司上班期间注意事项
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。
2、上班时：
⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准
（2）每天约了10来面试（以面试登记表为准）
（3）洽谈几家客户；
（4）哪些比较有意向；
5)客户实力口碑如何；
（6）成交机会如何；
（7）有哪些需要解决；
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的.相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
8。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、完成公司领导交办的临时工作。
13、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。
业务员管理制度7
一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的'客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
业务员管理制度8
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。
四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
五、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
七、考勤管理
工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。其中：
周一至周五：上午：8：00-11：30
下午:14：00-17：00为工作时间
第二章业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、业务员管理条件
1、业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。
2、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
3、必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4、及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，执行公司的指令，服从安排。
5、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
6、业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。
二、业务费用支出原则
对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。
三、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。
四、团队合作精神
销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，同时要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
九、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的`言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十一、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。十二、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。
第四章业务操作行为规范
一、信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新信息开拓新市场。
4、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
二、签定合同的注意事项：
1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。
3、合同文本必须采用公司规定的标准合同。
三、资金支付注意事项：
业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
四、与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
业务员管理制度9
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
1、销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销售网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
2、要廉洁奉公，严禁贿赂，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
3、业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
4、公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
5、业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
6、销售部每周六应报出下一周的用车计划。
7、对客户文明礼貌，搞好客情关系。
8、业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
9、业务员要保证及时送货，并保证所送货物的`完整。
10、业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，（特殊情况如有业务经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。
11、业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
12、业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
13、业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
14、外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
15、由于业务员工作的特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
16、业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
17、业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
18、业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
19、业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
20、业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
21、如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50—100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
22、业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
23、业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
24、业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
25、业务人员应熟记本公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
业务员管理制度10
一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。
二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请，并填写请假条说明事由，经董事长批准后方可。
三、公司将给每个新加盟的员工配备业务手机卡。
四、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出，在董事长同意后离职申请单，离职请交接好业务，并归还手机卡和修改邮箱密码。
六、原则上公司按排每周日休息，若有特殊情况处理，外贸人员也应该放弃休息。
七、每周例会，需要员工做好充分准备。需要员工不少于15分钟的发言。内容包括（自己目标达成，客户情况分析，自己需要提升的.地方，公司目前存在的客观问题等）。
业务员管理制度11
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第三条 业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条 业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。
第六条 业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条 业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章 业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条 业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条 业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的'，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第六条 公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条 若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条 每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。
第五条 对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。
第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。
第八条 对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条 业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。
第四条 公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。
业务员管理制度12
一，认真。
我们不需要聪明的人，但我们需要的人一定是认真负责的人。任何一件事，只要你选择了，就请你全力以赴，完美，做到最棒。否则，宁可不做。认真让你的未来与众不同！
二，目标。
我们需要有目标的人，告诉我们你需要什么，我们会和你一起制定目标，并一起实现。懂得设定自己的周目标，月目标和年目标！
三，主动。
无论是与人沟通，还是做业务，请问今天你主动出击了几次？
业务成功的速度=勤奋*主动出击的速度
四，不断学习。
学习在乎你有无总结。我们希望你是个不断学习的人，并且让我们看到（比如定期的总结报告，比如有目的性的提问，比如有创新）。不断学习让别人感到你现在就是个与众不同的人！
五，团队。
团队精神的`中心是你要善于分享自己的成绩，分享自己的快乐，用积极乐观的精神去影响你的队友，把你的心打开和你的队友交流！
业务员管理制度13
一、工资组成部分：基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+工龄工资
1）基本工资：1500元。
2）绩效工资：500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。（任务见月任务分解表）
3）提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。
4)满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。
5）工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的`工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。
二、考勤制度：
1、夏季作息时间：5月1日----10月1日
早7点30分-----晚18点
冬季作息时间：10月1日---4月30日
早8点------------晚5点
特殊岗位另有规定的按规定执行。
2、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。
迟到:员工未按规定时间到岗视为迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次（含3次）取消当月满勤奖。
早退：员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。
旷工：未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理，连续旷工3天（含3天）扣除当月工资并予以解除劳动关系。
三、请假制度：
业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天，休息时必须执行交叉休息，休息人员要提前和你的直接领导说明，休息者手机不得关机，如关机或拒不接电话一次罚款100元，如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。
1、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。
准假权限：( 1）部门经理：1天；( 2）副总经理：3天；( 3）总经理：3天上。
2、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。
3、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
4、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。
5、婚假：持本人结婚证，经本部门领导同意方可休假，带薪休假为七天，结婚证复印件及假条交人力资源部存档。
5、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。
6、丧假：员工亲属（父母，配偶、子女、配偶父母、）丧亡时带薪休假期为三天，员工亲属（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡时带薪休假为1天。
四、离职：离职包括自行离职和因为违反公司相关规定辞退者。自行离职人员必须提前一个月向你的直接领导提出申请，离职人员在离职前必须和财务、库房账目核算清晰无往来账目，交出客户资料、产品资料、属于公司的物品等，必须将手中的客户欠条结算清，否则扣发余额工资，严重者追究其刑事责任上报公安机关。离职人员不得再用公司名义处理各种事物或非法行为，一经发现将追究其刑事责任并上报公安机关处理。
五、公司形象：员工形象是品牌形象的重要组成部分，在与客户接触的过程中员工形象直接代表了企业品牌形象外。同样，也可以直接利用员工形象进行对外的品牌广告宣传。外表仪容仪表是员工形象展现的首要途径，那么员工内在形象要素就可以说是员工对企业形象的一个真实反映。
所谓的企业形象是指企业内外对企业的整体感觉、印象和认知，是企业状况的综合反映。分为企业内在形象和外在形象，企业的内在形象主要指企业目标、企业哲学、企业精神、企业风气等看不见、摸不着的部分，是企业形象的核心部分。外在形象则是指企业的名称、商标、广告、厂房、厂歌、产品的外观和包装、典礼仪式、公开活动等等看得见、听得到的部分，是内在形象的外在表现。
每一名公司员工都应该注重自身形象，应有良好的自身修养。不管在公司内或在公司外，都要注意服饰的整洁与得体，语言和举止的文明，不得留长发、胡须、长指甲等。不得与公司员工和客户发生口角及打架斗殴现象发生，如一经发现按照公司相关规定执行。
业务员管理制度14
一、客户申报及限时保护制度
1．项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。
2．项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。
3．未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。
二、客户拜访流程及制度
拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级
12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→
是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。
三、差旅费报销标准
1．因公外出车费报销标准
本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。
本市郊：凭车票实报实销。
市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。
2．营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。
四、营销部人员离职处理制度
试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前________天以书面形式向直属上级提出申请，________天内办理离职手续。
五、量化考核数据报表管理制度
1．每日定时向团队队长报交的'量化考核报表（非工作理由过时不报视当日无绩效量）
a．每日晚上_________前报交工作日志
b．每日_________前报交新客户资料及每日电话跟进情况说明电子文档（发邮件）
2．每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）
a．每周_________下午_________前报交工作周总结报告
b．每周_________上午_________前报交工作周计划
3．每月_________日晚上_________前上交当月工作总结及下月工作计划。
业务员管理制度15
一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：
1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱护公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项
(一)用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
(二)信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、 做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
(三)签订合同的注意事项：
1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。
(四)采购资金支付注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
(五)资金回笼注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。
(六)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
九、管理条例如下：
第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员)
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、各方面的.特征;
(三)处理有关售后质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1 客户对产品质量的反映;
2 客户对价格的反映;
3 用户用量及市场需求量;
4 对其他品牌的反映和销量;
5 同行竞争对手的动态信用;
6 新产品调查。
(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。
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