采购管理制度【热】
在当今社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。大家知道制度的格式吗？下面是小编收集整理的采购管理制度，希望对大家有所帮助。
采购管理制度1
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的.，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
采购管理制度2
为进一步提高后勤处管理水平,规范工作流程,建设数字化后勤,根据当前后勤处工作实际,经处委会研究,制定本规定。
一、物资采购
1、采购:
⑴后勤处各科室需购买的物资由各科室提出书面采购计划(一式两份),经科长签字处室负责人批准后,提前两天交综合科采购员询价或招标后实施采购。
⑵物业需用物资由物业维修主管或后勤处仓库管理员提出书面采购计划经分管处长(或处室负责人)批准后,提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。
⑶学校其他处室(院系)需购买的物资,由购买人写出申请经本处室及后勤处负责人签字后,提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。
2、验收:所购物资应严格履行三方验收制度(即需用人、仓库管理员、购买人对物资验收无误后采购计划上签字后方可入库)和入库发放制度。(购买的`物资必须经过仓库入库后执行领用手续,特殊情况除外)
二、物资领用及管理
1、物业维修需用物资必须由物业维修主管到学校仓库统一领取,其他人员未经批准不得随意领用。物业领用的物资必须在一周内对物资使用情况进行说明,(到仓库管理员处交回“物资使用说明表”)。物业对物资使用情况填写“物资使用情况说明表”,经学校使用单位证明人签字盖章后交仓库管理员)如未按规定时间进行情况说明,仓库管理员可拒绝物资的再领用,出现不良后果由物业承担全部责任并根据物业管理办法进行相应经济的处罚。
2、后勤处各科室需用物资的领用必须持“物资领用单”经科室负责人签字分管处长审核后,仓库管理员方可进行物资发放,手续不全的不得发放物资。
三、低值易耗品的管理
为加强对后勤处内各类物品的管理,各科室应安排专人根据学校固定资产管理办法,对本科室内的低值易耗品进行登记造册,登记后由处资产管理员进行汇总。各科在工作过程中应及时对各种设备或工具进行维护和保养,确保设施设备的正常使用,保证工作的正常开展。对使用过程中出现的物品损耗、报废等其他原因,应及时报告资产管理员及时销账。
本规定自下发之日起施行。
采购管理制度3
一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品,并按有关规定进行索证(食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书，保证食品质量。
二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品,不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的.肉类及制品,不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定(无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期)的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
三、食堂食品入库、出库必须进行验收,并定期检查,仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理,不得入库或出库,验收检查情况必须有记录。
采购管理制度4
1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的'进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度5
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的`原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
采购管理制度6
第一章总则
第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。
第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。
第二章采购管理
第四条成立食堂采购供应商评审小组
由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。
第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。
第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。
第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。
第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。
第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的`配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。
第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停止该供应商的供货资格。
第十二条对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等，指定部门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。
第三章采购数量的确定
第十三条为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购的原则。
第十四条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。
第十五条蔬菜、鲜货此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。
第十六条需采购食堂日用品、餐饮用具时，食堂班长应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。
第十七条对于不完全具备相关证照的某些食品原料、辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料、辅料可以溯源。严禁采购路边货或其它无法溯源的食品原料、辅料。
第四章食材的验收
第十八条食堂班长、保管员为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。
第十九条食材验收主要从重量、质量、随货票证等方面进行验收，定点供货的是否是协议食品等。
第二十条验收合格的食材，仓库保管员、食堂班长分别要在送（收）货单签字确认，作为送、收货和记账的凭证，各食堂凭此单据形成入库台账。
第二十一条食堂核算员每月根据签收的送（收）货单进行审核报销。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜按公司《员工食堂管理办法》执行。
第二十三条本制度自印发之日起实行。
采购管理制度7
公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、制度
所指的合同档案是公司在业务经营中形成的`各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。
二、公司在业务经营过程中，收取相应客户的资质、往来的调查表等，也属本管理制度的归档文件。
三、合同档案管理原则
1、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。
2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业务合同文档。
四、合同章管理原则
1、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。
2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。
3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完毕后即行交回。
五、合同文档的管理要求
1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。
2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理并追究相关人员责任。
3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。
4、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。
5、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。
五、附则：
1、本制度自审批通过之日起实施。
2、本制度由销售部负责解释。
六、附件：《合同档案登记表》
采购管理制度8
公司非工程选购及收货管理制度
一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。
二、经行政部选购的.项目包括(不仅限于)下列选购项目:
1、公用事业及电话服务。
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。
三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。
四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。
五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。
六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。
七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。
八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。
采购管理制度9
为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
一、申购程序
各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责
1、采购小组根据具体申购的'物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采购管理制度10
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：
不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的'，追究当事人的责任。
采购管理制度11
为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，依据相关法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、一次性餐巾纸、洗涤剂、消毒剂等)采购索证索票、进货查验和采购记录。专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、送货购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
八、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的'许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
九、实行统一配送的，由企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录;各门店应当建立并留存日常采购记录;门店自行采购的产品，应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。
十、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
十一、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章(或签字)的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告(或复印件)。
十二、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
十三、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
十四、不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
采购管理制度12
一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在元以上（含元）的'，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度13
一、采购管理系统规范
1、存量控制。
2、申购单开立填写。
3、供应厂商的选择与资料建立。
4、询价、议价及订购作业。
5、采购进度控制。
6、厂商交货异常处理。
7、验收作业。
二、采购准则
申购单的开立、递送。
⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送达采购部门。
⑵紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况，并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。
⑷营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。
三、采购作业程序
1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，呈核订购。
2、紧急单优先办理。
3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。
4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。
5、询价
⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。
⑵充分了解申购材料的品名、规格。
⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。
⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。
⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。
⑹应对同规格，不同厂牌做比较。
⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。
⑻新厂商产品，是否需经检验试用。
6、比价、议价
⑴厂商的供应能力是否能按期交货。
⑵是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。
⑶调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。
⑷经成本分析后，议定议价目标。
⑸是否必要向厂商索取产品比较。
⑹价格上涨下跌有何因素。
⑺是否必要开发其他厂商。
7、呈核
⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 ⑶现场选用较贵材料时，联络申购部门述明原因。 ⑷按核决权限呈核。
8、订购
⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件
9、催交
⑴约定日期前应再确认准确交货期。
⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。
10、整理付款
⑴发票付款单位及内容是否相符。
⑵发票金额与申购单价格是否相等。
⑶是否有预付款或暂借款应处理。
⑷是否需要扣款。
11、收件、分发、核对
⑴收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件
⑵按分配原则指派申购经办人
⑶核对品名
⑷核对规格
⑸核对数量
⑹核对需要日期
四、采购规程
1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出申购。
3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。
4、价格
⑴采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的`报价，精选两家以上供应商进行价格对比。
⑵如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。
⑶采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。
5、单据整理及付款
采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。
6、价格复核
⑴采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
⑵采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
采购管理制度14
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
二、适用范围
xxxx有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购标准
1、蔬菜标准：蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4、调味品干货标准：料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式：考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。
2、分包形式：在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购：针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；
八、食品原料的定价
1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。
3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。
4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。
九、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。
2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求：整理并上交相关单据，采取实购实报机制。
十、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。
2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。
4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；
5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。
6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。
7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。
8、测价结果由测价当事人予以记录确认。
十一、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。
5、参与收货人员须仔细核对来货的'质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。
7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。
9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。
十二、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。
4、长期合作的供应商应与我公司签订购销，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。
5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。
十三、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。
十四、本制度自公司总经理核准后开始实施。
十五、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。
xxx有限公司
二○xx年xx月xx日
采购管理制度15
1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;
( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;
( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;
( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。
6 .采购订货
( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;
( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;
( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;
( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;
( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;
( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;
( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;
( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;
( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;
( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;
( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的'开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;
2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。
( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表;
2 )单位工程供(耗)料统计报表;
3 )采购成本盈亏统计报表;
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的,按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;
2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;
l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;
2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;
( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;
l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;
2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;
4 )拒绝上报各种统计报表之一者;
5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。
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