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销售退换货管理制度
在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的销售退换货管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
销售退换货管理制度1
为规范商品销售退换货流程运作，加强内部控制管理，特制定本规定：
一、退换货原则
1、所有退换货一律由服务台统一受理。
2、凡退换商品须凭电脑购物小票或发票办理。
3、退换商品范围按《消费者权益保护法》、《顾客退换商品公约》执行。
二、退换货程序
（一）受理：
1、顾客要求退换货，服务台受理人应根据顾客提供的电脑购物小票检查退换商品是否属于公司退换范围。
2、顾客要求退换商品属于公司退换货范围内的，由服务台受理人填写《商品退（换）货申请单》一式三联：第一联服务台，第二联收银员， 第三联存根。
3、受理人提出处理意见，并将顾客退回商品暂存服务台，将原电脑小票收回；对一票多品种电脑小票，由受理人在上面注明所退商品后，并将流水号及收银台号填写到《顾客退（换）货申请单》，复印电脑小票后，将原电脑小票返还顾客。
4、顾客无电脑小票或发票但能提供其它证明的，退换货须经门店店长助理以上人员审核同意签字后交服务台受理。
（二）审批：服务台值班员审批《顾客退（换）货申请单》后，办理退换货手续。
（三）退换货
1、 非开单销售柜台：
（1）退货：
① 值班员通知柜组长或带班到服务台验收商品，并在《顾客退（换）货申请单》上签字且注明实收数量后在防损员监督下将商品带回超市。
② 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票；值班员在电脑小票上签名后交收银员退给顾客货款。
③ 值班员将原购物小票（或复印件）及退货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上。退货电脑小票第二联由服务台留存。
（2）换货（同编码、条码商品）：
① 受理人通知柜组长或带班到服务台验收退回商品并在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将商品带回柜台。
② 顾客与柜组人员一起到柜台挑选新商品，并由柜台人员陪同到服务台经值班员检查后将商品交顾客。
（3）换货（不同编码、条码商品）：
① 值班员通知柜组长或带班到服务台验收退回商品并在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将商品带回柜台。
② 顾客到柜台挑选好商品后由柜组长或带班陪同交值班员。
③ 值班员在指定的`收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》交收银员签名后录入电脑打印出退货电脑小票，并由值班员在电脑小票上签字后交收银员收、付换货差价。
④ 值班员将原购物电脑小票（或复印件）及换货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上，换货电脑小票第二联由服务台留存。
2、 开单销售柜台：
（1）退货：
① 值班员在顾客原电脑小票上加盖服务台退换货专用章，顾客将盖章的电脑小票交柜台。
② 柜台人员凭盖章的电脑小票填制退货（红字）手工购物单，并陪同顾客将其交值班员，同时在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量。 ③ 值班员在指定的收银台输入授权密码后， 将手续完备的《顾客退（换）货申请单》及手工购物单交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票；值班员在电脑小票上签字后交收银员退给顾客货款。
④ 值班员将原购物电脑小票（或复印件）及退货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上，退货电脑小票第二联及收银员盖章后的手工购物单交柜台留存。
⑤ 柜台人员将顾客退回商品及退货电脑小票带回柜台。
（2）换货（同编码、条码商品）：
由值班员审核后在原电脑小票上签名并盖上退换货专用章后交顾客直接到柜台换货。
（3）换货（不同编码、条码商品）：
① 值班员在顾客原电脑小票上加盖服务台退换货专用章，顾客将盖章的电脑小票交柜台。
② 柜组长或带班陪同顾客到柜台挑选好商品，同时柜台应分别对将退回、换出商品填制红字、蓝字手工购物单。
③ 柜组人员随顾客将盖章的原电脑小票手工购物单交值班员， 同时在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将原商品带回柜台
④ 值班员在指定的收银台输入授权密码后， 将手续完备《顾客退（换）货申请单》及手工购物单交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票， 并由值班员在电脑小票上签字后交收银员收、付换货差价。
⑤ 柜台人员凭收银员盖章后的手工购物单及换货电脑小票第二联发货给顾客。
⑥ 值班员将原购物小票（或复印件）及换货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上。
三、 收、付退换货款要求：
1、 收款：换货时新选商品价值高于原商品时，其差价款顾客直接交收银员。
2、 付款：在发生商品退货、商品换货（新选商品价值低于原商品）这两种情况下，收银员应遵循以下规定办理退款手续：
1） 现金购物退货：由收银员直接支付现金给顾客。
2） 提货凭证购物退货：50元以内（含50元）由收银员支付现金给顾客；50元以上由收银员支付现金给值班员，值班员向门店财务办理等值购物凭证退还顾客。
3） 银行卡购物退货：退货金额在相关金融机构规定限额以内的（含限定金额），由财务确认款已到帐后通知收银员直接支付现金给顾客；超出限额的，值班员在《顾客退（换）货申请单》“服务台处理意见”栏注明“银行转帐退货款”字样，并填制一式两联《银行卡退货转帐通知单》一并交门店财务，由门店财务向银行办理转帐手续。
4） 同时以现金、提货凭证或银行卡购物退货分别按①、②、③执行。
5） 退款时，必须要求顾客在《顾客退（换）货申请单》退款金额栏后签名确认。
四、 单据传递：
1、服务台必须于当日营业后将退换货原购物电脑小票（或复印件）、退货电脑小票及《顾客退（换）货申请单》收银联交门店安防部。
2、门店安防部对服务台交来的《顾客退（换）货申请单》、退货电脑小票及《收银异动明细表》所有项目内容逐一核对，核对完毕后于次日退还服务台。
3、服务台传门店驻店财务报账。
销售退换货管理制度2
一、制定目的:
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述:本营销制度具体分为
1、管理制度细则；
2、营销人员岗位责任；
3、营销人员绩效考核制度；三个部分。
四、制度细则
1、管理制度细则:
1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度
珠海智海粉磨分公司
矿粉、水泥发货管理制度
一、合同签订：除零星客户外，所有外销矿粉和水泥必须由销售部签订合同。单价按合同商定执行，若市场价格发生变化，公司将以《调价通知函》的方式通知客户，双方确认后执行新的合同单价。
二、货款支付：货款为预付款或现款现货。内部使用单位也必须同样执行预付款制度。特殊情况可按公司领导指示执行。
三、发货通知：财务部收到货款后，立即通知销售部门，销售部员与业务经理确认发货量下达任务通知单，后将《任务通知单》加盖财务部"半成品调出许可"章传递到磅房。客户资金不足时，
1.顾客在收到商品三天内，没有投入使用，对所购商品不满意,保无条件退货或者更换其它商品。但如果该商品受有关授权许可协议约束，将按该商品的授权许可协议规定条款办理。
2.顾客签收日期超过三天的商品，如果商品质量符合说明书(包括网页上说明)和厂商质量保的要求，不能进行免费退换。
3.顾客在西部网上商城订购的商品，如果在质量保期内出现不能使用的.质量问题，符合质量保要求条款的，可以直接退回或免费更换。
超过商品保修卡说明的保修期限，金泉公司将协助解决质量问题，由此增加的费用由顾客承担。
销售退换货管理制度3
门店销售退换货管理制度
一、退换货原则
1、 正价货品，凭盖有该店的销售单提供换货/退货服务。
(1) 如货品在一个月内，保持原质原样、原包装，未经使用，不影响再次销售的，可选择退货或者换货；如未能达到以上条件，将不予以退货或者换货服务。
(2) 如客户在购买货品后1年内因货品质量问题(不包括运输公司运输过程中损坏，)要求退货或者换货，在店员判断其符合换货标准后，可予以换货，但不可给予退货服务。
2、 特价货品，不提供退换货服务。售货时必须提示客人此为特价货品，并在销售单上盖上[特价商品"。
3、 客人需要退货或者换货时必须有至少一名店员(必须是正式员工)，及一名店长或者资深店员(工作1年以上)同时在场，并在退货单/换货单及客人退还的销售单上面签字实。
4、 符合条件的客户换货坚持退回货品的原销售价与换走货品的现行销售价属高收差价的原则，即换走货品现行价格低于退回货品原销售价的不退款，换走货品现在销售价格高于退回货品原销售价格的向客户收取差价。
5、 客人必须在原销售单及退货单/换货单上签名并留下电话联系方式，店铺必须将客人退还的原销售单客户联与退货单/换货单装订在一起作为客人退货的，并上交财务部。店铺在epos系统中处理退货单的'时候必须在备注栏中录入原销售单号。
6、 对于刷卡消费的客户，换货或退货时不允许店面退现金给客户，而是由出货店面打款到客户账户；对于用现金消费的客户，出现换货退货的需要退钱的情况，则允许退回现金给客户。
7、 对于销售换货已经换出去的商品，一年保修时间的开始时间为:第一次开具销售单的时间。
二、顾客退货的操作流程:
受理顾客的商品、与顾客沟通处理方案，退货判断权限；或换货，顾客选定商品退货商品的处理
流程解释:
受理顾客的商品、:接待顾客，并审核顾客是否具有本品牌销售单，购买时间，所购商品是否属于不可退换商品；
听取顾客的陈述:细心平静地听顾客陈述有关的抱怨和要求，判断是否属于商品的质量问题；
判断是否符合退换货标准:结合公司政策、国家的法律以及顾客服务的准则，灵活处理，说服顾客达成一致的看法，如不能满足顾客的要求而顾客予以坚持的话，应请上一级管理层处理。
同顾客沟通处理方案:提出解决方法，尽量让顾客选择换货；
决定退货，双方同意退货；决定换货，顾客选定商品；
判断权限:退货的金额是够在处理的权限范围内；退货金额超过一千元，应有店长签字批准(在原销售单及退货单上签名)，方可退货；退货金额超过五千元，应请示部门主管，并由主管在在原销售单及退货单上签名确认，方可退货；退货金额超过五万元，递交签呈说明情况，除部门主管批准外，还需总经理签字批准，方可退货。
现场退现金:在收银机现场作退现金程序；
单据处理:按要求签字、装订退货单/换货单并在电脑系统中做相应操作。
三、相关处罚规定
1、店铺收银应及时打印销售单给客人，严禁店铺员工私自收藏应当给予客人的销售单客户联，如有发现将直接给当事人处以相当于每票票面金额的20%的罚款；
2、退换货必须严格按照上述流程操作，履行相关手续，如程序不完整、手续不齐备，都将视为舞弊行为，除向当事人索赔损失外，并将视情节严重处于损失金额至少50%的罚款，必要时将当事人依法移送至司法机关处理；
3、严禁员工之间串谋舞弊行为，如有发现将给与所有参与串谋行为的当事人各自处于上述第二条罚款金额的双倍处分，必要时将当事人依法移送至司法机关处理；
4、当事人对违规行为有自首行为的，将视情况给予相当的处罚减免，但不得免除行政处罚，人事档案记录在三年内不得消除；
5、对有举报行为的，公司除了给予举报人足够的保密支持外，所举报情节一经查实将给予举报人一定的奖励，公司将从罚款金额中给予举报人不低于罚款额20%但不超过罚款额50%的奖励。
四、本规定从公布之日起开始生效。
总经理: 部门主管: 编制人:xxx 日期:20xx年xx月日
销售退换货管理制度4
兴业房产管理制度
部门名称:销售部
一、基本目标:
1。 保营销策划、销售活动符合公司实际需要，并做到预期效果；
2。 完成公司前期策划、房屋预定、销售计划、售后回访及客户服务等工作；
3。 实现公司预期的现金回流，确保公司各项经营活动正常进行；
4。 树立公司良好的品牌形象，提高企业知名度。
二、主要职能:
1。 掌握市场动态，收集市场信息，做好市场预测；
2。 制订公司现有房源推广策划方案，组织策划各种宣传活动，并负责其实
施工作；
3。 编制月度、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；
4。 拟
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