公司出纳岗位职责集合15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

公司出纳岗位职责集合15篇

公司出纳岗位职责1

　　按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。

　　一、支票管理

　　1．银行票据的发放：

　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2．银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3. 银行票据的作废：

　　对作废的'银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。

　　6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

　　并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8．支票管理系统要每周做一次备份。

　　二．现金管理和报销款的支付：

　　1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放：

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理：

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　4、定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理：

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项：

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

公司出纳岗位职责2

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的'开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

公司出纳岗位职责3

　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；

　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；

　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5.负责公司日常的'费用报销；

　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

公司出纳岗位职责4

　　1、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格，全日制大学本科或以上学历;

　　2、财务会计工作三年以上，从事过相关行业经验者优先考虑，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;

　　3、熟悉全盘账务处理，熟悉会计准则及国家税收政策法律法规;

　　4、能熟练运用办公软件和财务软件，使用过oracle将优先考虑，有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

公司出纳岗位职责5

　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

　　2．为公司内部经营管理提供会计信息

　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

　　A．配合审计部门对我司进行年审；

　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

　　6．正确核算公司营业收入及成本。

　　7．员工工资的核算与发放。

　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

　　10．完成上级交办的.其他事项。

　　财务经理岗位职责

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的财务管理办法。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

　　5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

　　财务会计岗位职责

　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　财务出纳岗位职责

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳岗位职责6

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

　　什么是出纳

　　出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、

　　出纳人员的职责是什么

　　出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要

　　怎样进行出纳人员的内部分工

　　单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的.要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

　　出纳的日常工作内容有哪些

　　出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　出纳人员应该遵守哪些职业道德

　　出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照

　　怎样根据会计业务的特点书写“摘要”

　　会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

公司出纳岗位职责7

　　1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的.原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

公司出纳岗位职责8

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

公司出纳岗位职责9

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

公司出纳岗位职责10

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的`，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

公司出纳岗位职责11

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。

公司出纳岗位职责12

　　1、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

公司出纳岗位职责13

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的`处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

公司出纳岗位职责14

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；

　　2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　4、每月作银行存款余额调节表。

　　5、其他有关现金、银行的日常工作。

　　6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

　　7、协助项目经理编制年度预算。

　　8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。

　　9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　10、准确开具各项票据；

　　11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

　　12、复核行政部编制的`工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。

　　13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

　　14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

　　15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳岗位职责15

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。

　　2.根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，根据审核批准的`收付款凭证，办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好凭证的及时传递工作。

　　3.根据现金和银行收付的记账凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额；现金管理做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对；银行存款账与银行对账单及时核对；做到账账相符，账实相符。

　　4.负责每周编制《货币资金周报表》。

　　5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。

　　6.及时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单及时取回入账。

　　7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据，并建立现金支票、转账支票使用登记薄。

　　8.完成领导交办的其他工作。

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