危险源风险管理制度

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危险源风险管理制度

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危险源风险管理制度

危险源风险管理制度1

　　安全评估报告应包括：安全评估的主要依据；重大危险源的基本情况；危险、有害因素辨识；可能发生的事故种类及严重程度；重大危险源等级；防范事故的对策措施；应急救援预案的评价；评估结论与建议等。

　　重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，酒店应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和酒店安全生产管理部门备案。对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。

　　按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：一级重大危险源：可能造成特别重大事故的`；二级重大危险源：可能造成特大事故的；三级重大危险源：可能造成重大事故的；四级重大危险源：可能造成一般事故的。

　　 第四章重大危险源的管理

　　酒店的决策机构或主要负责人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。酒店各部门应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。酒店应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关部门和人员。

　　酒店在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。第五章重大危险源缺陷和隐患治理整顿建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、销项工作制度。

　　对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其暂停经营、限期整改，经评定合格后，方可投入使用。

　　酒店应当制定重大危险源应急救援预案，并报当地安全监管部门和集团公司安全生产管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：重大危险源基本情况及周边环境概况；应急机构人员及其职责；危险辩识与评价；应急设备与设施；应急能力评价与资源；应急响应、报警、通讯联络方式；事故应急程序与行动方案；事故后的恢复与程序；培训与演练。

　　酒店应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行一次实战演练或模拟演练。

　　附则

　　本制度由酒店安全生产委员会负责解释。

　　本制度自公布之日起执行。

危险源风险管理制度2

　　第一条持续对公司生产经营活动中所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础，制定本制度。

　　1.本制度所称的危险源，是指在生产过程或作业环境中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的设备设施、作业活动、场所及周边环境。

　　2.危险辨识，是指辨识出危险因素，即潜在和固有的危险性、触发条件、存在条件；危险性评价是对辨识的结果做出科学的分析，以确定发生危险的可能性及风险程度。

　　第三条坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”原则，从潜在危险性、存在条件及触发因素三个方面进行危险源的辨识和风险评价。

　　第四条适用于公司生产经营过程中涉及危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

　　1.管理者代表负责危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

　　2.安全生产领导小组是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。

　　3.各车间、部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。

　　第六条由安全生产领导小组组织，各车间、部室每年对公司生产经营过程中涉及的危险源至少进行一次辨识和风险评价，辨识和评价结果向公司领导汇报。

　　第七条要确保一定数量的不同层面员工参与全公司危险源的辨识与风险评价工作，增强员工对危险源的预知预控效果。

　　第八条危险源的辨识与风险评价要涵盖所有的生产过程、设备设施、作业场所及周边环境，同时还要考虑生产场所以外的各种活动、装置及其他相关方的活动。

　　第九条在进行危险源辨识与风险评价时，应从以下五个方面考虑所有作业区域内的生产活动、设备设施、作业人员及安全管理：

　　4. GB/T13861-20xx《生产过程危险和有害因素分类与代码》的六种危险和有害因素分类，即：物理性、化学性、生物性、生理和心理性、行为性和其它性危害。

　　5. GB6441-86《企业职工伤亡事故分类及调查分析规则》的20种事故类别。

　　第十条在进行危险源辨识与风险评价中，要充分认定并评估工作或活动的次生风险。

　　第十一条危险源辨识与风险评价要基于实际问题，通过初始风险评价和持续的风险评价，对风险评价实现动态、闭环管理。

　　第十二条危险源的辨识与风险评价结果应形成标准化系统文件，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾与更新，实现危险源的有效预知预控目的。

　　确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。

　　第十四条在危险源辨识与评价前，应充分作好以下准备工作：

　　1.公司要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证；

　　2.必须由懂专业、有经验的人员组成辨识小组，如公司领导、车间（科室）负责人、工程技术管理人员、设备技术管理人员、安全管理人员、班组长及现场作业人员等；

　　3.识别和应用的法律法规、标准规程要全，基本覆盖本单位、本项目的所有施工、作业场所及所用的设备设施；

　　4.参加辨识的人员必须掌握辨识范围和类别等基本情况，了解法律法规对本单位、本项目的安全具体要求；

　　1.所有活动中存在的危险源。包括工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。

　　2.所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。

　　3.所有采购、使用、储存、报废的物资（包括外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。

　　4.各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。

　　5.识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态

　　a.各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的'人员伤害、火灾等；

　　b.物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；

　　c.机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

　　d.电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；

　　e.人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；

　　f.生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。

　　a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；

　　c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。

　　a.正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；

　　b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；

　　1.收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。

　　2.收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。

　　3.通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。

　　现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；

　　座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；

　　预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。

　　第十七条危险源的风险评价采用“定性判断法”和“定量打分法”相结合的方法进行；

　　第十八条各单位按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识与风险评价调查登记表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。

　　第二十条经评价确定为重大风险危险源的由安全生产领导小组整理填入《重大风险危险源清单》，报管理者代表批准后，将其传递给相关部门，并制定风险控制措施。

　　5.配备完备的个体防护用品，加强员工保护，降低风险。

　　1.采取专门措施控制时应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。

　　3.建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。

　　对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。

　　第二十四条风险评价要坚持“持续改进”的原则，对危险源及时进行辨识和评价，处理重大风险，消除安全隐患，避免各类事故的发生。

　　第二十四条公司应制定重大风险危险源的控制措施，安全生产领导小组监督检查各单位对重大风险危险源管理和控制措施的落实情况。

　　第二十五条各单位根据实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，并制定相应的控制措施：

　　4)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；

　　各单位根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识与风险评价调查登记表》和《危险源清单》，报安全生产领导小组备案。

危险源风险管理制度3

　　1目的

　　为加强我厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

　　2范围

　　适用于检测装置、维修设备设施、维修作业现场的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及危险源的管理。

　　3职责

　　3.1厂长组织建立危险源控制系统。

　　3.2厂长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全我厂的风险评审工作。

　　3.3安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责我厂重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

　　3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。

　　3.5我厂各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

　　4控制程序

　　4.1风险的分级管理

　　4.1.1我厂的风险根据《风险评价准则》进行评价分级。

　　4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

　　4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全科复检签字，报我厂领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。

　　4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由我厂作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理要求进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。

　　4.1.5风险评价、分析的范围及职责

　　4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

　　4.1.5.2项目的建设应由安全科进行风险分析并做好风险控制记录；

　　4.1.5.3维修工艺改变应由技术质检科进行风险分析并做好风险控制记录；

　　4.1.5.4设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析，并做好风险控制记录；

　　4.1.5.5事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；

　　4.1.5.6所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；

　　4.1.5.7维修车间的设施、设备的风险应由所在技术质检科进行分析，并做好风险控制措施的记录；

　　4.1.5.8安全防护用品应由安全科进行风险分析并做好风险控制措施的记录；

　　4.1.5.9人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；

　　4.1.5.10气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。

　　4.2风险评价方法选择

　　4.2.1工作危害分析（jha）风险评价方法。

　　4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（scl）风险评价方法。

　　4.2.3经厂长批准的其他风险分析方法。

　　4.2评价准则

　　我厂需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

　　4.2风险评价活动的实施步骤

　　4.2.1厂长主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各部门分管领导及各部门负责人组成。评价组织编制评价大纲。

　　4.2.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

　　4.2.2危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。

　　4.2.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

　　4.2.5根据评价结果，提出控制措施。

　　4.2.6得出评价结论

　　4.2.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

　　a.火灾和爆炸

　　b.冲击和撞击

　　c.中毒、窒息和触电

　　d.有毒有害物料、气体的泄漏

　　e.其他化学、物理性危害因素

　　f.人机工程因素

　　g.设备的腐蚀、缺陷

　　h.对环境的可能影响

　　4.5在确定重大风险时，应考虑：

　　4.5.1有关法规、标准的要求

　　4.5.2风险发生的可能性和后果严重性

　　4.5.3我厂的.声誉和社会关注程度等

　　4.6风险控制的内容

　　4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

　　a.控制措施的可行性和可靠性

　　b.控制措施的先进性和安全性

　　c.控制措施的经济合理性及我厂的经营运行情况

　　d.可靠的技术保障和服务

　　4.6.2控制措施应包括：

　　a.工程技术措施，实现本质安全

　　b.管理措施，规范安全管理

　　c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

　　d.个体防护措施，减少职业伤害

　　4.3风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，我厂应及时进行风险评价：

　　a.新的或变更的法律法规或其他要求

　　b.操作变化或工艺改变

　　c.新建、改建、扩建、技改项目

　　d.有对事故、事件或其他信息的新认识

　　e.组织机构发生大的调整

　　4.4危险源控制系统

　　危险源的辩识：按照《危险源辩识》（gb18218—2009）和《关于开展危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字2004 56号）规定，识别我厂生产区域内的危险源。

　　4.9风险管理的宣传、培训

　　定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

危险源风险管理制度4

　　1、目的

　　为充分辨识危险源,合理评价风险,进行风险控制策划,特制定本办法。

　　2、范围

　　本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。

　　3、术语

　　3.1重大风险(或不可承受风险):指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。

　　3.2管理方案:对重大风险,需投资或加强培训实现职业健康安全目标,明确相关职能和层次的职责和权限,制定方法、资源和时间表,落实、检查所采取的措施。

　　4、主要职责

　　4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

　　4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

　　4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。

　　5、工作程序

　　5.1危险源辨识:

　　5.1.1划分作业活动

　　5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的,进行危险源辨识首先要划分作业活动。

　　5.1.1.2划分作业活动方法

　　a按生产(工作)流程的阶段划分;

　　b按地理区域划分;

　　c按装置划分;

　　d按作业任务划分;

　　e上述几种方法的结合。

　　5.1.2危险源辨识范围

　　5.1.2.1所有常规和非常规的活动;

　　5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动;

　　5.1.2.3所有作业场所内的设施。

　　5.1.3危险源辨识内容:危险源类别的分类见附录一

　　5.1.3.1物的不安全状态;

　　5.1.3.2人的不安全行为;

　　5.1.3.3作业环境的缺陷;

　　5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

　　5.1.4在危险源辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。

　　5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二

　　5.1.5.1基本分析法

　　5.1.5.2工作安全分析法

　　5.1.6危险源辨识充分性的`确认

　　a覆盖已发生事故的原因;

　　b覆盖法律法规的要求。

　　5.2风险评价

　　5.2.1风险评价采用直接评价法、mes法和ms法(mes法、ms法和风险程度的具体内容见附录三)。

　　5.2.1.1凡有下列情况之一的,用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风险):

　　a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外);

　　b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(30万元及以上)一次;或轻伤、非重大财产损失(30万元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能发生事故。

　　5.2.1.2除上述情况外,人身伤害事故采用mes法,单纯财产损失事故采用ms法。

　　5.2.1.3风险分级

　　二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源;三级属公司危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。

　　5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》,公司级危险源填写《重大风险控制计划表》,其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表,并填写《重大危险源清单》。

　　5.3汇总和调整工作

　　为了确保全员参与、辨识充分,采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、车间(部室)、公司三级辨识,车间(部室)、公司二级评价。》

　　5.3.1各车间(部室)对所属各班组;公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项,但要指出危险源所涉及的作业活动。

　　5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和确认,结果上报公司。

　　5.4风险控制策划

　　5.4.1风险控制措施选择的优先顺序:

　　首先考虑消除风险(如技术、工艺改造);其次考虑降低风险(如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施);再次考虑采用个体防护装置。

　　5.4.2风险控制措施:

　　5.4.2.1二级以上(含二级)风险,由公司主管部门和厂充分讨论确认后,制定重大风险控制计划,公司生产安环部根据控制计划组织实施,公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上(含二级)风险,应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。

　　5.4.2.2三级风险,生产安环部和相关车间(部室)讨论确认后,制定风险控制计划,由公司主管领导审批后,所属单位实施控制计划,生产安环部进行监督、检查。四至五级风险,由各车间(部室)制定管理办法,进行管理。

　　5.4.3生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查,重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;各车间(部室)每月进行一次对本单位三级危险源的检查,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;作业区(班组)每月对四级、五级危险源的检查,,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。

　　5.5危险源的更新

　　5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认,并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。

　　5.5.2对属于公司管理的建设项目,在施工前,设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作,以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生产安环部备案。

　　5.5.3当下述情况发生变化时,各单位应及时辨识危险源,更新(或补充)危险源辨识的相应表格。

　　5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化;

　　5.5.3.2各各车间(部室)的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新;

　　5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位,要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价,评价结果在事故处理结束5个工作日内,报生产安环部备案(书面和电子版)。

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风险管理制度04-25