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商贸仓库管理制度

时间:2023-04-08 18:27:42 仓库管理制度 我要投稿

商贸仓库管理制度7篇

  在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编精心整理的商贸仓库管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

商贸仓库管理制度7篇

商贸仓库管理制度1

  一、货物验收入库

  1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

  2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。

  3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。

  a)未经总经理或部门主管批准的采购。

  b)与请购单不相符的采购物资。

  c)运输过程中损坏的采购物资。

  d)有效期过半的货物。

  e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

  4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  二、货物保管

  1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到"二齐、三清、四定位"。

  a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  b)三清:数量清、规格、标识清。

  c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

  3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

  三、货物发放

  1.库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

  2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

  3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。

  4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  5、整箱发放的'货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。

  6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

  7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

  8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。

  9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。

  四、货物退库

  1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。2.经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。

  五、惩罚办法

  1、货物发放混乱或给公司造成损失的,按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

  2、本制度执行不利影响客户销售的,罚款10元/次;同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸仓库管理制度2

  一、总则

  1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的物资储运安全。

  2、本办法适用于公司市场物流部门。

  二、货物进出仓库(实行两级检验)制度

  (一)货物入库

  1、收货后,办理入库手续时,仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

  2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后,由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后,交与检验员核对,再由仓管员及检验员同时确认签字认可,做到帐、货相符。

  3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

  (二)货物出库

  1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

  2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后,按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后,同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区;

  3、货物出库时,仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字,并交由部门主管统一管理。

  4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

  5、发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。

  (三)货物盘库

  1、文员:必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员,并配合仓管员及检验员进行库存盘点,确认库存货物与系统中的数据实际情况后,发邮件通知部门主管.

  2、仓管员:每月月底前2天进行盘库,仓管员必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。

  3、检验员:协助仓管员进行每月盘库,检验核查盘库情况。

  4、盘库完毕确认无误后,仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可,并交由部门主管统一管理。

  三、货物保管制度

  1、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐、平稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

  2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则,合理规划仓库空间,做到分区、分库、分类存放和管理;

  3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库环境卫生。

  4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

  四、人员管理制度

  1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的.工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外);

  2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;

  3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火,对违反此规定者将严肃处理。

  4、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间),在各自岗位上尽职尽责,不做与工作无关的事情。

  5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

  6、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

  7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品;

  8、本公司物流方面实现电脑化管理,所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用,确保物流部门正常运作。

  五、物流部主管职责

  1、物流部主管必须以身作则,不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

  2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

  3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排,所有人员如有异议,必须先遵守,再择时向市场部经理或总经理反映。

  4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款,并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

商贸仓库管理制度3

  1.大量存储区(1楼),(油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等) 2.小量存储区(2楼),各厂家4L以下的油,不畅销的调味品; 3.退货区(2楼堆菜籽旁)。

  4.配货区(大门左右两边各3米),不能堆放货物。

  1 物资的验收入库制度

  1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,如异常第一时间向办公室(朱朴花)反应。

  1.2 对入库前的物资,短货,破损等,应要求承运人按成本价赔偿。(收货人承担)

  1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面(捐50元)。

  1.4 临时采购的.物资,对方无送货单,收货人当天补填手工"入库单"(捐20元)。

  2 物资保管制度

  2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室(朱朴花),畅销单品:低于30件,其它单品:低于5件,财务当周必须账面与实盘核对,找出原因并更正。(捐20元)

  2.2各品牌仓库负责人,把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净,再进行分类.

  (1)保质期未过半规到成品区。

  (2)保质期过半且在过期前60天外,单独打包存放,并报办公室业务部。

  (3)过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

  (4)每周一考核(捐100元)

  2.3来货时堆码整齐,发货后,7零8落,故必须做整理,高放低,低提起。若倒下破损,由品牌责任人买走(捐20元)

  3 物资的领发制度

  3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则(捐20元)。

  3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  3.3以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要办公室签字。

  3.4空余时间配货(须把要送的货提前配好放配货区)

  4 物资退库制度

  4.1 临期前2个月的货、过期货,仓库不接受退货,特殊情况报办公室。

  5 铁的纪律制度

  5.1睡觉(罚100元)(12:00-1:00除外) 5.2玩手机(罚100元)(12:00-1:00除外) 5.3干工作以外的事(罚50元)(12:00-1:00除外)

商贸仓库管理制度4

  1、仓库日常管理

  1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

  2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。

  3)做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

  4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的`分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。

  2、入库管理

  1)物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  2)入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3)收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

  3、出库管理

  1)各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。

  2)库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

  发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

  4、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。

  5、原料库房要明亮通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、地面及墙壁干净,无尘土、油污及其他杂物,保持干爽无异味。

  6、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

  7、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫,防火防盗等负有直接责任,对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防意外事故发生。

商贸仓库管理制度5

  一、总则

  为规范公司物料管理,保证公司财产安全,特制定本制度。

  二、仓库日常管理

  1、物料编号制度:所有的物料都必须编号,做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的,必须及时修正。拒不执行者,记过处分。

  2、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。

  3、每月盘存制度:每月的25日(节假日顺延一天),仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点,核对账、物、卡三者是否一致,并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者,记过处分。

  4、不良品管理制度:仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制《不良品库存报表》,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者,记过处分。

  三、入库管理

  1、本企业生产的物料入库:仓管员必须核对种类、清点数量,并填制“入库单”。

  并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  2、外购物料入库:物料送达后,立即通知检验员进行检验,检验合格后,根据采购单和送货单查点数量,确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰),做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  3、因生产需要而直接进入生产车间的,应同时办理入库手续和出库手续,并及时入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  四、出库管理

  1、车间领料:仓管员根据车间填写的《领料单》(建议根据生产单自制)发货,领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的,仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的,按工作失误处罚。

  2、委外加工物料出库:必须填写三联《出库单》,一联给客户,一联给财务,仓库留底单。

  3、成品出库制度:成品出库必须持发货通知单出货,并详细记录每次的.出货明细,月底汇总。没有落实的,按工作失误处罚。

  五、值班制度

  由仓库主管安排并通知个人,违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门,违者按工作失误处罚。

  六、制度执行

  1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度,并负责执行。

  2、若仓库主管执行不力,要负管理责任,按工作失误处罚。

  3、对本制度有异议的,由行政部负责解释;若确定不合理的,由总经办修改本制度。

商贸仓库管理制度6

  一、厨房内要保持卫生干净,粗加工间保证操作台干净无积水。

  二、食品原料的清洗分别设置肉类原料(包括水产品)和蔬菜类分开使用,并按照标识使用器具,不得乱用。

  三、清洗蔬菜的功能区要设有蔬菜浸泡池,所有蔬菜要经过浸泡并充分清洗干净后方可用于加工烹煮,各种蔬菜要摘洗干净,无虫、无杂物、无泥沙,蔬菜要先洗后切,发芽的土豆要挖去芽眼,剥去发绿的皮肉。

  四、发现感观异常或变质的食品原料,必须彻底清除处理。

  五、垃圾废弃物要做到日产日清,并加盖密封。

  六、不加工已变质、腐烂有臭味的'蔬菜、肉、鱼、蛋、禽等,加工后的半成品,如不及时使用,应存放在冷库内储存,但保存时间不宜太长。

  七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、盘等用具容器,用后要洗刷干净,定位存放,并定期消毒,达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味,菜筐、菜池无泥垢、无残渣,并要做到荤、素分开加工,废弃物要及时处理,放在专用容器内,不积压、不暴露。

  八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工。掏净、剔净、洗净并及时冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不带淋巴、不带皮。鲜活水产品加工要立即烹调食用。

商贸仓库管理制度7

  一、为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念,树立华银公司和华银人的形象。

  二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识,尽职尽责完成业务拓展工作,并填写好记录回执单,做好工作日记和每月的述职报告。

  三、工作时间着装整齐,遵守作息时间,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

  四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼,诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达能力和宣传能力,吃苦耐劳,勇创佳绩。

  五、要制订月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习,善于总结,使之立于不败之地。

  六、在工作中团结协作,互相帮助,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

  七、严格做到:

  1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。

  2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。

  3、做到据实报销,不隐瞒行销日程,不瞒报费用。

  4、做到爱护公物,不损坏公司物品。

  八、业务中注意事项

  (一)用户询价或报价注意事项:

  1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的当日价格向客户报价,并记录备案。

  2、业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转接给其他辖区的业务人员。

  (二)信息收集注意事项:

  1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。

  2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。

  3、在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。

  4、做好行销日志,要求明确具体,及时上交到公司。

  5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司。

  (三)签订合同的注意事项:

  1、签订合同前,了解客户资信,做好资信调查,有效防范资金风险。

  2、签订合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查,逐项填写完善。

  3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

  (四)采购资金支付注意事项:

  1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定执行。

  2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

  3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

  (五)资金回笼注意事项:

  1、业务人员在合同或订单签好后,要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

  2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

  3、业务人员拿到客户汇票后,要仔细检查,防止出现错票和假票,防范其风险。

  (六)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。

  九、管理条例如下:

  第一条对本公司销售人员的'管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。

  第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外。

  第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费元。(外出办公人员)

  第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,以书面形式作出计划表,上报总经理审批。

  第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。

  第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须经总经理批准后方可实施。

  第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:

  (一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;

  (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

  (三)不得接受客户礼品和招待;

  (四)执行公务过程中,不能饮酒;

  (五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

  (六)工作时间不得办理私事,不得私用公司交通工具。

  第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:

  (一)向客户讲明产品使用注意事项;

  (二)向客户说明产品性能、各方面的特征;

  (三)处理有关售后质量问题;

  (四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:

  1、客户对产品质量的反映;

  2、客户对价格的反映;

  3、用户用量及市场需求量;

  4、对其他品牌的反映和销量;

  5、同行竞争对手的动态信用;

  6、新产品调查。

  (五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;

  (六)督促客户订货的进展;

  (七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;

  (八)退货处理;

  (九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

  第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。

  第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准,同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”,呈报上级主管。

  第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便更全面地了解客户。

  第十二条对于有希望的客户,应填写“希望客户访问卡”,以作为开拓新客户的依据。

  第十三条销售人员对所拥有的客户,应按每月销售情况自行划分为若干等级,或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

  第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类,以保障销售工作的顺利进行。

  第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。

  第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户,其访问次数的多少,根据客户情况确定。

  第十八条销售人员每日出发时,应携带名片、产品情况名录等,以便推销。

  第十九条销售人员在巡回访问时,应检查其库存情况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。

  第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷,以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司经理出面解决。

  第二十一条若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货证明单”。

  第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目,将应收账款单据送各部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。

  第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据一起,为避免混淆。

  第二十四条各部门接到应收账款单据后,即按经办人分发给各部门销售人员,但须在财务签收。

  第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后,应妥善保管,以免丢失。

  第二十六条销售人员须将收款情况,报知财会部门。

  第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”,财会部门核对。

  第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中,逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

  第二十九条对于新开拓客户,应填制“新客户报告表”,以呈报主管部门设立客户管理卡。

  第三十条销售人员外出执行公务时,使用公司交通工具,须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

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