控制管理制度
在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的控制管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
控制管理制度1
第一条 为保证基金管理规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障客户及公司资产的安全、完整，维护公司及基金投资人的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
第二条 公司内部控制的总体目标
（1） 保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2） 保证投资者的合法权益不受侵犯；
（3） 实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4） 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。
第三条 公司内部控制遵循的原则
（1） 全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2） 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3） 相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（4） 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5） 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（6） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
第四条 内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为三个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司基本管理制度；第三个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的.程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
第五条 控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和投资执行职能严格隔离，公司投资决策委员会与项目组成员有不同人员担任，人员之间保证相互独立。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例，并评判各投资项目；项目组在投资决策委员会确定的范围内，负责项目筛选、项目立项、项目调研和项目分析报告。
③禁止性控制。根据法律法规和公司相关规定，明示股权投资过程中各种禁止性行为。
④多重监控和反馈。投资部负责人对项目组投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；审计部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①严格执行国家统一的会计准则制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
③公司真实、全面、及时地记载各项业务，充分发挥会计的核算监督职能，确保信息资料的真实与完整；建立完整的业务台账系统，并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证，防止出现帐外经营、账目不清等问题。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
⑤公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，强化资产登记保管工作，确保公司及客户资产的安全完整。
（3）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。
（5）审计制度
公司设立了审计部门，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
第六条 信息沟通
公司建立了业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。
第七条 内部监控
公司设立了独立于各业务部门的风险控制部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
第八条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第九条本制度由公司负责解释及修订。
第十条本制度自批准发布之日起实施，修改时亦同。
控制管理制度2
一、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
二、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
三、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
四、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关科室及时修复。
五、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
六、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。
七、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防科室并报告科室主管。
八、消防控制中心值班人员数量应不少于2人，保证24小时值班，并应经消防科室培训合格后持证上岗。
控制管理制度3
一、消防控制室人员的配备
1、昼夜24小时保证有人值班：由于火灾发生时间、地点的不固定性，消防控制室设备必须有专人24小时监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救，使人机有机的结合在一起，立足于自防自救；
2、每班不应少于1人：出现报警信号后，严密监视，处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备；
3、每班连续工作时间不超过12小时；
4、保持操作人员的相对稳定；
5、严禁无关人员进入消控中心，并严格遵守消防安全操作规程；
6、消控中心内严禁使用明火和电热器具。
二、消防控制室设备操作人员基本素质要求
1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质，年龄宜在18至45周岁之间。
2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。
3、应在上岗前经过专门培训，熟练掌握本系统的.工作原理和操作规程。
三、消防控制室人员的职责
1、严守工作岗位，认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。
2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理，能够排除一般故障。对于不能排除的故障，应立即请工程技术人员及时进行修复。
3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。
4、一旦出现报警，应立即与报警部位的值班员或保安员联系，迅速查清报警原因并做好记录。
5、确认火灾发生后，应立即报警并启动相关灭火设施，按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。
6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。
7、严禁无关人员进入消防控制中心。
8、每天对消控中心设备进行测试，确保设备完好有效。
9、做好对手电筒、对讲机的充电工作
四、消防控制室管理和人员制度
1、昼夜24小时保证有人值班：由于火灾发生时间、地点的不固定性，消防控制室设备必须有专人24小时监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救，使人机有机的结合在一起，立足于自防自救。
2、出现报警信号后，一人负责出现场确认，一人仍在消防控制室执机，严密监视，处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。
3、每班连续工作时间不超过12小时。
4、保持操作人员的相对稳定
5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。
6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
7、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
8、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续，值班人员不得擅自离岗。
9、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。
10、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好增色接班手续。
12、发现火灾时，迅速按灭火作战预杂紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。
五、消防监控中心设施运行检测制度
1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手电筒的充电情况，器械及设施是否完好，有损坏报修弱电班。
2、每天接班时检查监视系统是否正常，并用系统操作控制台每个监视探头切换一次，有异常报工程部及时维修。
3、发现烟感报警、防盗系统报警，立即移动监视系统跟踪，一人留守，一人到现场查看，如是误报，对讲机通知留守值班员按复位程序操作。
4、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试
5、每月一次配合工程部进行进消防泵，喷淋泵系统进行测试。
6、每半年配合工程部对排烟、风机、消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。
7、配合工程部对检测项目作详细记录。
8、每季度对电监员进行消防系统和监视系统操作的培训和考核。
六、消控中心值班制度
1、值班人员分24小时三班制度。
2、每班8小时工作制，负责做好消控中心值班工作，并做好记录。
3、每班一人负责监控闭路电视、接听电话、对讲机通信联络等任务。
4、服从领班每个月考勤排班制度，上班时间禁止请假外出，用餐时必须轮流用餐，必须保证有一个人在控制中心值班。
5、上班时间禁止用本中心电话私用闲谈。
6、禁止带私人用品或易燃品在本中心存放。
7、未经批准，禁止参观。
8、当消防报警时，应迅速通知巡逻保安赶到报警地点。查明原因，同时报领班及部门负责人。
七、消控中心设备定期检测制度
为了使酒店的消防设备能够更长的使用寿命，在发生紧急情况时能够更加有效的运行，特制订本制度：
1、喷淋泵、消防栓泵、喷雾泵每半年试启动一次。
2、排烟机、送风机每月试启动一次，并联动相关楼层的排烟阀、送风阀。
3、室内消防栓每年开启一次。
4、应急照明、灭火器、每半年检查一次。
5、紧急广播、喷淋进水阀、喷淋泻水阀、空调防火阀每半年开启一次。
6、消防电梯、水力警铃每季度试运行一次。
7、消防电源和非消防电源每年切换一次。
8、消控中心的主机设备每季度检查、维护一次。
以上设备工程部及内保部应按以上要求安排检修、维护、保养，确保正常运行。
八、喷淋末端放水制度
为了使喷淋自动灭火系统能够更加有效的运行，在发生紧急情况下各系统联动功能能够正常运转，特制订本制度。
1、喷淋泵每季度试启动一次，启动时常用喷淋泵和备用喷淋泵应同时试运行，确保常用泵和备用泵处于正常状态。
2、喷淋末端放水应每季度试开一次，同时应确保水力警铃处于可工作状态。
3、放水时工程部人员在水泵房查看喷淋泵是否联动启动，喷淋泵是否在规定压力内启动或停止。
4、各楼层的末端放水装置每年应轮流测试一次。
5、各楼层进水阀和泻水阀位置：
进水阀：1号楼1F-5F
2号楼1F-5F
3号楼1F-2F
4号楼1F-8F
泻水阀：1号楼1F-5F
2号楼1F-5F
3号楼1F-2F
4号楼1F-8F
九、程控指挥电话操作程序
1、当程控电话机的铃声响起，该点的红色指挥灯亮起。将随机话筒提起，按下该指示灯左边的红色按钮，既可通话，解除通话时将随机话筒放下既可。
2、如果需要同某一地点通话，可提起随机话筒，按下该点按钮，既可通话。解除通话将随机话筒放下既可。
控制管理制度4
一、严格按照省,市消防有关文件要求值班人员不得少于3-4人。消防控制室实行24小时轮流值班制,值班员不得擅自离岗及酒后上岗。
二、控制室值班员必须具备高度的警觉性和责任感、能够熟练使用操作火灾自动报警控制系统,了解和掌握楼内各类消防设备的功能和作用。
三、控制室内禁止喝酒、会客、不准进行其他与工作无关的'活动。
四、严禁无关人员进入控制室，确因工作原因经主管领导批准并登记。
五、出现报警信号后,严格按照各项规程进行操作。设备出现一般故障应及时处理,无法排除时,应立即报告上级领导安排维修。
六、保持室内卫生清洁,爱护设备及各类用品。操作台上不准放置水杯及其他杂物,设备电源未经允许不得私接滥用。
七、定期检查维护设备,不准使用管理计算机做与本职无关工作,保持设备运行状态良好。
八、室内电话属专用报警联用电话进行联络、系电话,任何人不得占用消防专线。
控制管理制度5
对于一个学校或单位的财务管理，都会制定各方面的财务管理制度，以下整理了某学校的财务管理内部控制制度，仅供参考。
为了规范学校会计行为，保证学校国有资产安全，全面提高学校财务运行质量，根据《会计法》第三十七条规定:“会计机构内部应建立稽核制度”要求，结合学校实际，制定本制度。
一、目标和原则
安徽农业大学财务管理内部控制制度的目标是:
第一，严格执行国家财经纪律和本单位内部制度，保证学校资产安全完整；
第二，及时提供正确的会计信息；第三，保证各项经济活动符合效益原则并在法定范围内进行。
安徽农业大学财务管理内部控制的原则是:
在既定目标前提下，遵循合法性、科学性、规范性、适用性原则。即:制定的财务管理内部控制制度符合法律、法规和国家统一的财务会计制度的规定，体现财务管理的要求，合乎财务规范，针对学校的特点，便于操作和执行，有利于控制和检查。
二、基本内容
1.会计事项相关人员的职责权限应当明确
(1)记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确。避免相互扯皮、推委、越权行事。
(2)记帐人员与经济业务和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员要实行职务分离，并相互制约。
2.重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确
(1)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行程序应当做到制度化、规范化。
(2)决策和执行程序中应当体现决策人员和执行人员之间能够相互监督、相互制约，防止权限失控、决策失误和徇私舞弊。
3.进行财产清查
财产清查制度是通过定期或不定期、全面或部分地对各项财产物资进行实地盘点和对库存现金、银行存款、债权债务进行清查核对的一种制度。通过财产清查，确定各项财产的实存数，以查明是否相符，并查明帐实不符的原因和责任。对帐实不符的问题根据有关规定进行会计处理，做到帐实相符，保证会计资料真实、完整。三、内部控制的具体办法
对财务负责人的稽核
1.是否支持、保证会计机构、会计人员依法履行职责。
2.对单位重要经济业务是否编制详细的预算或计划，是否及时或定期反馈学校预算执行情况。
3.会计岗位的设置和分工是否合理、是否定期轮岗，对二级财务机构是否定期进行监督和检查，会计人员实行会计委派制。
4.是否保障本单位会计人员的业务培训和继续教育。
5.反映的问题是否及时作出处理。
对二级财务的稽核
1.会计核算是否按高校会计制度的要求进行。
2.会计指标是否口径一致、相互可比。
3.会计核算是否及时，会计记录和会计报表是否清晰明了。
4.单位会计核算是否符合会计处理基础，收入与相关的费用支出是否相互配比。
5.发生的经济业务内容是否真实、合法。
6.以下内容对二级财务同样有效。
对现金出纳业务的稽核
1.是否做到日清月结，帐实相符。
2.现金日记数字准确，逐笔记帐。
3.是否有现金坐支、白条抵库现象，现金存量是否在规定范围内。
4.是否兼管稽核、会计档案和收入、费用、债权帐目的登记工作。
对银行出纳业务的稽核
1.根据经济业务内容正确填开现金支票、转帐支票等银行票据，不得根据他人要求将应转帐支付和电汇支付改现金支付或银行汇票支付。
2.银行存款日记帐日清月结，月末编制银行存款余额调节表，并与总帐核对相符。
3.各帐户余额真实、准确，与银行对帐单核对相符。
4.及时办理银行票据的'结算与交换，发现问题及时查找。
5.妥善保管银行票据及相关印章，做到票据和印章分开放置。
对审核、制单业务的稽核
1.审核原始凭证是否真实、合法、有效。
2.报销手续是否完备、所附原始凭证的内容是否与经费项目相符。
3.对审核中发现的问题是否及时汇报。
4.记帐凭证是否摘要清楚、数字准确、科目正确，与所附的原始凭证内容相符。
对复核业务的稽核
1.记帐凭证编号是否连续、对记帐凭证的改正是否符合规定。
2.是否及时复核和传递记帐凭证。
3.记帐凭证未传递前是否妥善保管。
4.发现问题是否及时汇报。
对记帐业务的稽核
1.帐户设置是否合理、有序。
2.是否根据记帐凭证及时、准确地登录入帐，登录是否有疏漏。
3.帐簿记录发生错误时，是否按规定的方法进行更正。
4.月末是否及时结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5.是否根据要求完整、准确及时地编报有关报表。是否将有关领导和相关单位所要数字及时反馈。
6.是否及时帮助对帐目有疑问的单位和员工核查清楚、不推诿。
对工资管理业务的稽核
1.是否按月准确、及时地发放工资、代扣相关款项。
2.是否按月做好工资数字备份，并将工资册及相关资料装订存档。
3.是否及时做好工资统计表并交制单人员填制记帐凭证。
4.是否按照规定代扣个人所得税并及时汇缴税务机关。
学生收费及助学金管理业务的稽核
1.是否按年级、专业分别核实、准确收费。
2.对学生缴费系统是否定期维护。
3.对收取的学费是否及时缴存专户并定期核对，如有差错是否及时处理。
4.是否定期清理学生欠费。
5.是否及时发放助学金，并根据相关部门书面通知及时对助学金作出调整。
对专控业务的稽核
1.是否定期报送专控及社会集团购买力报表。
2.是否建立专控及社会集团购买力统计台帐。
对公积金管理业务的稽核
1.是否按照有关规定和在编人数准确计算及时调整职工公积金并按月交纳。
2.是否按规定支取和返还职工公积金。
3.是否定期核对公积金存款，做到帐帐相符。
对医疗保险业务的稽核
1.是否按规定准确计算并扣缴职工医疗保险金。
2.是否随人员变动和工资增加及时调整医疗保险金。
对票证管理的稽核
1.是否按规定及时购入财政发票并进行编号登记。
2.是否建立和完善发票领用审批、登记手续。
3.发票存根交还时，是否及时查验，发现问题是否及时处理。
4.是否定期核对库存发票，催交长期领用未交发票。
5.是否按时整理发票存根并送财政厅核销。
6.是否按期办理收费年检及妥善保管收费证可证和发票准购证。
对财务文档、财务档案管理的稽核
1.是否对会计资料及时装订、归类整理并编号立卷。
2.是否建立查档借阅登记、审批制度并严格执行。
3.是否按照规定定期移交学校档案室。
4.收发文是否登记编号并送阅及催办，是否及时归类整理并移交学校档案室。
对外汇管理业务的稽核
1.是否按规定办理外汇审批手续。
2.是否及时合法地办理结汇用汇手续和外币转换业务。
3.对发生的经济业务是否及时登记入帐。
4.月末是否结帐、对帐，做到帐帐相符。
控制管理制度6
第一章
总则
一、目的
对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
二、适用范围
适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
三、职责
1、生产车间负责对生产过程的.控制。
2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。
3、仓库负责产品防护控制。
4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。
第二章管理规定
一、生产准备
（一）人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。
（二）设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。
（三）工艺标准和操作规程
1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。
2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。
（四）生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，管理部定期对卫生状况进行监督和评价。
（五）检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。
并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。
二、生产过程监控
（一）进货验证
进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行
（二）过程产品的监视和测量
1、首件检验
每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。
2、过程检验
操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。
3、巡回监控
生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。
（三）成品的监视和测量
成品检验按《质量检验管理制度》执行。
（四）监视和测量记录
1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理方法》。
2、监视和测量记录由质检员负责保存。
三、产品标识和过程可追溯性控制
（一）产品标识
1、车间对产品储存、摆放要有明确标识。
2、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识摆放。
（二）过程可追溯性控制
1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。
2、质检员对可追溯性的有效性进行监控。
四、产品的防护
一、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。
二、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
三、各部门根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
五、其他按照《仓库管理制度》执行。
六、过程控制中出现的问题处理
一、生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施；
二、当过程质量出现质量重大问题时，执行《质量管理与处罚》；
三、当出现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》。
控制管理制度7
一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；
二、消防控制室实行24小时值班制度，消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表；每班值班人员不少于2人，其中1名为领班，负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置；
三、消防控制室自动消防系统的操作人员，必须经过培训考试合格后，持证上岗；
四、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；
五、消防控制室工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；
六、应在消防控制室的入口处设置明显的标志；
七、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材；
八、消防控制室内严禁吸烟或动用明火；
九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的.设施，保持控制室内的卫生；
十、严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备；
十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。
控制管理制度8
第一章总则
第一条为规范公司股权投资业务流程和已投资项目管理，实现投资决策和投资管理的科学化、规范化、制度化，确保投资资金的有效增值和安全，依照公司章程制定本制度。本制度适用于公司股权投资业务管理中的所有环节和相关人员。
第二条基本准则
（一）分工协作
为高效完成投资业务和控制投资风险，公司各部门和投资部门内部应分工协作完成投资项目各环节工作。
（二）分工协作
书面报告
投资部门应定期、不定期对投资项目的情况给予书面正式报告，报告流程按既定管理流程逐级上报。
（三）分工协作
例会讨论
为更好地沟通协调投资管理工作，投资部门应每周至少举行一次项目例会，对项目投资各阶段的情况进行讨论和总结。例会由执行总裁或其授权的人员主持，如有必要，可召开临时讨论会。
（四）分工协作
实地调研
投资管理人员应每半年至少对已投资项目进行一次实地调研，以了解企业状况，并核实报告内容，同时根据投资协议规定参加项目方的重要会议。
（五）档案管理
投资部门应以投资项目为模块建立业务档案，其他部门及相关人员应予以配合。项目阶段性结束及每季度结束后15日内，投资部门应将相关资料，交由运营部门归档保管。
第二章投资业务流程
第三条项目搜集
公司的投资项目主要来源六个方面：
1、依托证券公司投资银行业务的直接投资机会；
2、与国内外投资公司结成策略联盟，联合投资；
3、中介或顾问机构介绍；
4、各省市政府管理部门推荐；
5、公司业务开发，包括研究利用公司产业链业务延伸的'投资机会、内部员工推荐等；
6、各基金合伙人推荐。
第四条项目初审
投资经理在接到商业计划书或项目介绍后，经初步判断具有投资价值的，填写《项目入库申请表》，列入公司项目库。
第五条签署保密协议
在要求提供完整的商业计划书之前，投资经理应主动与企业签署《保密协议》。若企业一开始提供的就是完整的商业计划书，则在接受对方的商业计划书之后就可与之签署《保密协议》。
第六条立项申请与立项
投资经理经批准可与研究员讨论分析项目、与业内专家交流、初步洽谈投资方案、明确退出预案、展开初步调研论证，并提交投资项目初步分析报告。
如果投资经理判断该企业基本符合公司的投资方向、标准和要求，则由投资经理填写《项目立项审批表》，报立项小组讨论形成是否立项意见，每次立项会须形成《会议纪要》。《项目立项审批表》经执行总裁批准后，投资经理可以推进后续尽职调查工作。
第七条尽职调查
投资经理应填报《尽职调查方案审批表》，拟定尽职调查方案和调查提纲，拟参加尽职调查人员名单，并报执行总裁批准执行。必要时，投资经理可申请聘请第三方专业机构进一步协助和完善尽职调查。尽职调查一般在15个工作日内完成，投资经理负责编制《尽职调查报告》。
投资经理在收到企业提供的尽职调查资料时，应妥善保管，并在项目未获通过或项目投资完成后10日内将该资料整理归档。
《尽职调查报告》应经另一位投资经理复核后，报执行总裁批准。经执行总裁批准后，投资经理应根据《尽职调查报告》制作《投资建议书》，《投资建议书》经执行总裁批准后可报投资决策委员会评审。
第八条投资决策委员会评审
投资决策委员会是公司所管理的各股权投资基金专设的投资决策机构，并按照各股权投资基金批准的《投资决策委员会工作规则》负责对各投资项目的投资方案进行评审与决策。评审和决策工作应自执行总裁批准《投资建议书》之日起10日内完成，并形成《投资决策委员会决策意见表》。
如在项目投资实施过程中，发生与投资决策委员会决策所依据的《投资建议书》表述的情况有重大变化时，投资经理应撰写书面报告并提交投资决策委员会重新决策。
每次评审决策会均应形成《会议纪要》。
第九条签订投资协议
经投资决策委员会评审同意投资的项目，经公司法律顾问审核相关章程、投资合同或投资协议后，由董事长或董事长授权代表与被投资方签署投资合同或投资协议。
第十条委派董事、监事和股东代表
在投资协议生效后，公司根据投资合同或投资协议，决定对被投资企业委派董事、监事或股东代表人选。
第三章已投项目管理
第十一条股东代表具体负责已投项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应组织为企业提供各种增值服务，帮助企业快速增值。
第十二条信息收集
股东代表应定期（每月或每季，视投资项目具体情况而定）取得企业资料，每月或每季20日前递交《项目管理报告》，主要信息包括：企业一般管理信息、企业营销信息、生产或服务信息、人力资源信息、研发信息、财务信息、战略规划信息、行业信息和利益相关人信息等。
第十三条动态监测
股东代表应按规定及时参加企业重要会议，如股东会、董事会、上市工作项目协调会以及投资合同或投资协议中规定公司拥有知情权的相关会议，并形成《会议纪要》。股东代表还应每半年对企业进行至少一次实地调研，了解企业经营状况、存在的问题、提出相关咨询意见，并向公司提交《被投资企业调研汇报》。动态监测的主要内容包括：经营计划执行情况、制度执行情况、企业异常变动情况和重大事项等。
第四章投资的退出
第十四条在项目评审之初，投资经理应为项目设计退出方案，并随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括五种：IPO(首次公开发行）、回购、出售、重组、清算或破产。IPO(首次公开发行）指国内上市，国外上市等；回购指向公司控制人出售股份或公司回购股份；出售分为向管理层出售、向其他公司出售或通过产权交易市场挂牌出售；重组指通过制定各种股权重组方案实现股权退出；清算或破产指所投资项目经营状况差且难以扭转时，经股东会批准解散或向法院申请破产清算。
第五章附则
第十五条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十六条本制度由公司负责解释及修订。
第十七条本制度自批准发布之日起实施，修改时亦同。
控制管理制度9
一目的
为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二范围
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三内容
1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录
3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
6、财务管理内部控制规章制度
一、总则
为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正圈理国家、集体和个人三者利益的关系。
主要任务：合理编制学校预算，加强核算。建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实映学校财务状况。
学校实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制，由中心学校配备专人进行集中核算管理，各分校设报账员一名，在分校校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心小学报账。
二、财务收入管理办法
1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入和其他收入。
2、学校严格按照国家有关规定依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据，各项收入统一管理，统一核算。
三、公用经费支出管理办法
公用经费是指保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。学校要规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。
具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、教学资料印刷、水电、交通差旅、邮电；仪器设备、图书资料、教学软件（课件）等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
列支项目：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修及办用设备添置费及其他支出。（相关说明见《浮山中心小学公用经费支出项目说明》）
教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5％安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费、伙食补助费、住宿费等开支。
维修添置费按照学校年度公用经费总额的30%安排。
学校不得以任何名义给教师发放补助。
学校公用经费要年初做好年度经费预算。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。
学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等，符合政府采购条件的，应实行政府采购，建立规范的.经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。同时，要建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、保管、领用制度。（采购协议供货商详见附录）
严格开支审批手续和批准权限：严格执行校长负责制，学校所有经费支出都有校长负责审批，各分校公用经费支出，由分校校长审核，再由中心小学校长审批。由中心学校副校长分管学校的`财务工作，负责对报账单进行审核。
凡涉及购物等开支款项和财物收付、结算处理过程，必须由两人或两人以上共同分工负责。
经费的报销需有经手人、验收人（或证明人）签字，验收人（证明人）要具有针对性、广泛性。
学校开支项目的票面超出1000元及以上的，需经中心小学校务会通过，再由校长审批。
每周三报账人员组织报账，要求报账及时，每月结算本月发生的账目开支。各项支出须使用合法票据。所辖各分校要将公用经费使用情况定期在校内公布，接受群众的监督，做到账目公开，开支透明。
学校对各分校财务情况定期组织检查，对不按规定使用公用经费的，将严肃查处，并追究相关人的责任。
四、物品采购制度
1．学校有总务处牵头成立学校办公物品采购组。学校凡需购买的物品均须填写购物申请单，并交总务处备案。由校长室批准，然后由采购组负责实施。
2．票面在500元以上的物品采购任务必须由采购组统一采购，。集体性采购每月组织一次。
3．购物价格及人员规定：
（1）购物总价在200元以内，可由总务处指定采购人员采购。
（2）购物总价在200--500元，由总务处亲自购买或协同采购。
（3）购物总价在500元以上，须报校长室批准，方可采购。
4．采购必须遵循市场规律，以价廉、质优、物美为原则。
5．不允许购买质次、劣质、变质物品。
6．采购专业性物品、设备，必须由专业人员参与采购。
7．采购单件价格在500元以上的非易耗品，须经财产保管员验收、登记，办理入库手续，方可领取使用。
8．采购物品必须有正式票据购物报销，均需校长室或由校长室指定人员验收，经手人签字，校长签字批准方可报销。
五、学校财务公开制度
实行财务公开、理财，增强学校财务工作透明度。
1、学校通过教代会建立财务审查小组，对学校经费收支情况每学期进行审查。
2、每月各分校要将本月的公用经费使用的项目和内容，张贴上墙，加强群众性的财务监督。
3、总账会计要在教职工代表会上作年度财务工作报告，学校年度收支预、决算应向教职工代表会报告，接受审议。
六、会计档案管理制度
1、会计档案是会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算的专业性资料。
2、会计档案分永久和定期两类。按期送存学校综合档案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本单位人员查阅会计档案，应事先与会计室取得联系，由经办会计陪同查阅，外单位前来查阅会计档案者，须持有单位介绍信或经领导批准，方可接待，查阅内容必须在查找资料登记簿上认真写好栏目。会计档案一律不借出。
4、会计档案保管期满，需要销毁时，必须报学校档案销毁领导小组和上级主管部门批准。无批准手续，不得自行销毁。
5、会计人员工作变动，应办理会计档案移交手续，并由有关负责人监交。
七、会计档案借阅制度
1、因工作需要借阅会计档案时，需经中心小学校长批准。
2、借阅会计档案必须填写会计档案调阅清册。
3、原则上借阅会计档案时不得拿离保管地点。
4、借阅会计档案时，不得私自涂改、丢失和撕毁账页、单据，否则承担法律责任。
5、借阅会计档案后，要及时归还保管人员，做好相应的归还手续。
八、财会人员职责
1、总账会计具体负责本单位的财务会计工作，进行会计核算，实行会计监督。做到凭证合法、手续完备、账目清楚、数字准确、及时记账、按时结账、如期报账、经常分析、如实映情况。负责编制本单位的财务收支计划，并组织实施，参与学校事业发展和经济活动的预测、规划、决策，学校资金使用，运用会计资料进行科学分析，做好学校领导参谋。做好学校的收费管理，制止乱收费。
2、出纳人员应熟悉、掌握财务制度和收支标准，认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，及时将学校收入解缴银行，并将收入记账联和银行存款回执交总账会计入账。
3、报账人员负有出纳的职责外，还应做好以下几点：
（1）、及时向中心学校报账，支付学校各项支出业务。
（2）、报账时要对合法票据做好正确的分类，并作好本学校的流水账，每月交中心小学总账会计进行核对。
（3）、及时做好本校的账务公开工作，把每月上报的票据在校内张贴上墙进行公示。
4、上述财会人员相互配合做好财务分析。认真分析财务管理以及事业和业务工作完成情况、存在主要问题和改进措施等。
九、出纳职责
1．不断学习有关财务政策，严格遵守财经纪律，严格按规定审核原始凭证。对不符和规定的报销凭证有权拒付。
2．接收付款凭证，办理现金收复。
3．记好现金日记帐和银行存款日记帐。现金收后，要及时入帐。每天核对库存，做到日清月结，帐款相符。公款不准私借。
4．严格现金收支手续，收入现金应给对方开收款收据，要正确使用票据。
5．收入现金要及时送存银行，不得坐支现金。
6．和总账会计共同搞好每月工资及奖金的银行支取和发放工作。
控制管理制度10
在以往有关建设工程的法律、法规及合同中，并没有明确规定监理单位在安全施工方面的职责与责任，但在今年2月1日开始实施的国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》（以下简称条例），第一次对监理单位在施工监理中的安全控制职责作出了规定，并以法规的形式提了出来，是对以往法规、规范及合同关于监理单位职责规定的进一步延伸。根据该条例的要求对本公司各项目监理部的现场安全控制方法初步要求如下：
一、条例对监理单位安全控制的基本要求
按照该条例，监理单位的安全控制责任包括如下几个方面（第14条）：
（1）保证施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案符合工程建设强制标准要求；
（2）对发现的安全隐患及时采取适当措施要求施工单位整改；
（3）施工单位拒不整改时及时向政府有关部门报告；
（4）按照法律、法规和工程建设强制标准进行监理。
条例第26条规定了施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案的内容，包括：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程及国家有关部门规定的其它危险性较大的工程。
条例第57条规定了监理单位在违背上述职责时应承担的责任，包括：责令限期改正、责令停业整顿、罚款、降低资质等级、吊销资质证书、承担赔偿责任及追究监理人员个人的刑事责任等。条例第14条还明确规定，监理单位对建设工程安全生产承担监理责任。
二、新法规环境下监理单位的安全控制
（一）关于安全技术措施及专项施工方案的审核控制
条例要求监理单位审核安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；这包括如下问题：
（1）审核的内容控制：
条例明确规定为安全技术措施或专项施工方案对工程建设强制性标准的符合性。据此，就安全控制而言，监理人员仅需审核有关的强制性标准在该安全措施或专项方案中是否得到了体现，而不必就安全措施的经济性、完整性等进行全面审核。
（2）监理单位内部的审核程序控制
条例第14条明确规定，安全技术方案的审核人是“监理单位”。为审核施工方案，监理公司需建立专门的'审核机构，负责公司所有监理现场施工方案的审核工作。对一些相对简单的安全技术措施及专项施工方案则可委托给现场监理机构审核。
（3）涉及施工单位时的审核程序控制
条例第26条要求，安全施工技术措施及专项施工方案应经施工单位（指建筑施工企业，不是项目经理部）技术负责人签字，《建设工程项目管理规范》（gb/t50306――xx）第4。3。16条也规定，应由项目经理签字并报企业主管领导人审批；总监理工程师，应当督促施工单位认真编写施工方案，总监理工程师应在施工单位完成内部审批，并附有明确审批意见的条件下才接受施工单位报送的施工方案。
（二）安全隐患的整改控制
条例规定：在实施监理过程中，监理单位发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
在具体操作时，安全检查可分为如下几个层次：
（1）资料性审核
这种方式适用于
a）各种人员施工队的资质审核；
b）各种重要施工机械安装及整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的合格性审核（通常施工单位应出具检测部门的合格性检测证明）；
c）监理单位认为重要的施工安全制度及安全技术交底；
d）施工单位安全管理机构。
（2）验收性检查
验收性检查主要应用于
a）各种施工质量验收规范明文规定需要验收的事项，如模板工程、土方开挖工程等一些既涉及施工质量又涉及施工安全的项目；
b）某些分项工程开工前的开工条件验收等。
验收性检查后书写书面验收意见或召开验收总结会议，对于发现的安全隐患必须要求施工单位整改。
（3）定期检查
定期检查由建设单位、施工单位、监理单位三方共同参加，总监理工程师规定定期现场检查的周期，通常有：
a）季节转换时的现场准备检查；
b）每月评比检查；
c）每周例行检查等。季节转换检查主要检查因季节转换可能导致的不安全因素的预防情况，如冬雨季的现场防滑设施检查，夏季预防高温措施检查等；每月评比检查适合于多施工单位的施工现场使用，通过评比能起到表扬先进、督促落后作用；每周例行检查一般安排在周例会前进行，对检查中发现的问题便于及时在例会上提出改进要求。并编制在会议纪要中。
（4）日常检查
日常检查通常与监理机构的现场日常巡查相结合，安全检查作为其中的一项内容。对日常检查中发现的安全隐患，应及时汇总到总监理工程师处，由总监理工程师及时发布整改通知。
（三）与政府管理部门的沟通渠道控制
条例要求在施工单位拒不整改或不停止施工时，监理单位应及时向有关部门报告；为此，监理机构应与政府的安全生产管理部门（通常是各级质量安全监督站）建立通畅的联系机制。
（四）建立监理机构内部的安全控制责任制
要求各专业监理工程师负责本专业施工范围内的安全控制工作，包括日常检查、定期检查等，并及时向总监理工程师汇报检查结果。对所发现的问题应及时提醒总监注意。总监理工程师则负责全面地组织、协调、及内部工作检查。对各专业所发生的安全事故，在监理机构内部，各专业监理工程师应负直接监理责任，总监理工程师负管理责任。
三、结语
《建设工程安全生产管理条例》将安全控制作为一项基本职责赋予了监理单位，并规定了相应的责任，监理单位只有建立有效的内部安全控制体系，真正做好施工方案审核、安全隐患预控等工作，才能有效规避该条例所规定的安全风险。
控制管理制度11
1、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；
2、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；
3、消防控制室工作人员每班不得少于2人，一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的'操作；
4、消防控制室自动消防系统的操作人员，应取得《消防专业技术合格证》，持证上岗，并存放在消防控制室备查；
5、消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；
6、消防控制室工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；
7、应在消防控制室的入口处设置明显的标志；消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具；
8、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生；
9、严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备；
10、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过；
11、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。
12、未经消防监督机构同意，不得擅自关闭火灾报警自动系统。
控制管理制度12
一、网络控制室专人负责，未经许可，外人不得擅自进入和使用各种设备及各种资料。
二、具体做到对学校现有服务器有检查、有记录、有备份（文件备份及单机备份，对异常情况能及时恢复）；
三、紧密注意网络运行状况，发现病毒或受到黑客攻击，应立即采取恢复和补救措施，并教育局网管保持紧密联系，发现异常情况立即处理；
四、正确使用网络硬件防火墙、网络杀毒软件；
五、网络中心和校园网络系统的各种设备定时进行维修和保养，如有严重问题的及时请维修单位修理，确保正常使用。
六、严格控制网络控制室的`人员进出。外来人员、无关人员未经许可不得随便进入网络中心控制室，严禁非工作人员接触网络设备、设施。
七、平时定期做好网络中心和闭路电视系统有关设备卫生清洁工作，加强防火、防盗、防毒工作。
八、加强对网络中心的服务器、交换机、UPS等设备的管理，确保网络畅通。
九、网络中心、校园网络系统等的设备不得外借，如有特殊需要，须经信息技术组和校长批准。
十、网管人员必须严格保密服务器相关密码，不可泄露。
控制管理制度13
1. 管控目的
减少工伤事故的发生,严格控制工伤医疗费用支出的各个环节,避免浪费和管理漏洞造成的费用流失。
2. 适用范围
公司职工产生的并且经劳动部门认定符合要求的工伤医疗费用
3. 管控对象
3.1 事故材料的准备、审核、上交
4. 管控内容
4.1工伤事故上报及材料准备
4.1.1车间(部门)内职工发生工伤事故要及时上报,车间(部门)主要负责人(车间主任、部门负责人)立即应做好以下工作:
4.1.1.1职工发生工伤,必须在通知生产安全部受伤情况的同时通知人力资源部(电话通知不得超过半小时,书面通知不得超过24小时),以便人力资源部及时通知劳动局工伤科;
4.1.1.2在劳动局工伤科进行工伤认定调查工作时,负责协助提供见证人选,并对提供见证人选的真实性负责;
4.1.1.3工伤员工需要转院时,负责事先到公司人力资源部领取转院申请表,办理工伤员工的转院手续审批工作,待转院手续审批完毕后,方可予以转院;
4.1.1.4负责工伤员工前期工伤费用的借支工作,并负责提供所借支款项的具体费用发票、清单督促和收集工作;
4.1.1.5工伤员工需要护理的,负责配备护理人员。
4.1.1.6受伤害职工发生事故当天(或前一天)的考勤表及造发的最近月份的工资表;
4.1.2 督促工伤职工或亲属及本车间(部门)应在十五日内准备好以下材料,进行初审后交到人力资源部:
4.1.2.1职工个人的工伤认定申请书;
4.1.2.2受伤害职工的.身份证(原件及复印件);
4.1.2.3近期免冠一寸彩色照片一张;
4.1.2.4全身免冠五寸彩色照片(受伤害部位暴露在外);
4.1.2.5医疗机构出具的受伤后诊断证明书、出诊病历、住院病历(若受伤较重,一月之内无法出院,可先不出住院病例;死亡的出具火化单);
4.1.2.6职工个人驾驶机动车出事故的要提交驾驶证、行车证;
4.1.2.7由于机动车事故引起的伤亡事故要提交公安交通管理部门的交通事故认定书;
4.1.3 工伤治疗相关后续工作的办理
4.1.3.1 所属车间需做的工作
4.1.3.1.1负责工伤员工停工留薪期间的工资造发工作;
4.1.3.1.2负责协助工伤员工二次住院相关手续的办理;
4.1.3.2 工伤员工或家属需负责二次住院相关手续(住院、转院、借款、医院个人资料索要等)的办理;
4.1.4 若因以上事宜未准备好造成工伤费用无法报销,其费用将根据以上分工则由本部门(车间)负责人或工伤者自己承担,将由财务部门直接在其工资中扣除。
4.2 工伤治疗
4.2.1 工伤住院
4.2.1.1 工伤发生后,为抢救伤员,根据情况紧急程度,由车间或生产安全部联系医院或安排公司车辆或私车将伤员送往医院。
4.2.1.2 受伤员工急需转院的(事故刚发生后)由公司办公室协调,办理转院、费用、陪护等工作。
4.2.1.3 工伤员工二次住院的借款手续、二次住院和转院手续由生产安全部协助办理,车辆、陪护人员、生活费用等由公司办公室和行政管理岗组部门协助解决。
4.2.1.4 住院期间用药应严格按工伤用药目录执行,严禁茫乱用药,否则产生的费用由工伤本人承担。
4.2.2治疗费用
4.2.2.1 只有轻伤(含)以上事故公司才给予费用借支。
控制管理制度14
一、编制目的
为严格控制消防控制室的管理，编制此制度。
二、适用范围
本制度适用公司内消防控制室的日常管理。
三、制度要求
1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，每班值班人员不少于2人。
2、值班人员要认真学习消防法律，法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的'性能及操作规程，提高消防技能。
3、值班时间严禁睡觉，喝酒，非工作需要会客时间不得超过10分钟，严禁无关人员触动、使用室内设备。
4、严密监视设备运行情况，遇有报警要按规定程序迅速准备处理，做好各种记录。遇有重大情况要及时报告。
5、保持个人仪容仪表整洁和室内清洁卫生。
6、未经消防监督机构同意，不得擅自关闭火灾报警自动系统。
7、接受上级检查时，应主动起立，态度诚恳，礼貌相待，认真回答领导的提问。
四、附件
本制度自下发之日起实施。
控制管理制度15
一、消防控制室管理要求
1、消防控制室应实行每日24小时专人值班制度，值班人员应取得初级以上消防职业资格证书。
2、每班不应少于2人，每班工作时间不应大于8小时。消防控制室值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时，应填写《消防控制室值班记录表》。值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录火警和故障情况。
3、正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施和相关设备设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速将手动控制转为自动控制的.可靠措施。
二、熟知消防控制室应急程序
1、接到火灾报警信息后，应以最快方式确认。
2、确认属于误报时，查找误报原因，并填写《建筑消防设施故障维修记录表》;
3、火灾确认后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警;
4、立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时报告单位消防安全责任人。
三、会操作有关消防设备
1、会火灾报警联动控制开关的手动与自动状态转换;
2、会查询报警信息，会处理误报、故障和监管报警信息;
3、会通过火灾事故广播引导人员疏散;
4、会通过联动控制器手动控制消防设备;
5、会通过现场手动方式控制消防泵、防排烟风机、防火卷帘等重要消防设备。
【控制管理制度】相关文章：
扬尘控制管理制度_扬尘控制管理制度范本10-03
消防控制管理制度01-13
内部控制管理制度01-23
采购控制管理制度04-02
质量控制管理制度01-27
控制室管理制度02-24
疾病控制安全管理制度10-19