产品追溯管理制度

产品追溯管理制度（精选10篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的产品追溯管理制度，欢迎大家分享。

　　产品追溯管理制度 1

　　1、目的

　　通过建立追溯制度，确定从采购到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品人上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。

　　2、范围

　　适用于要公司产品

　　3、涉及的部门及小组成员

　　组长：xx

　　组员：xx

　　质检部、生产部、仓库采购部

　　4、定义、实施

　　4.1可追溯性：通过

　　登记的日期、批号、对产品的生产历史和使用或位置予以追踪的能力。

　　4.2实施

　　4.2.1公司通对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录，生产记录，入库记录，出货记录，根据号管理实现追溯。

　　4.2.2生产原料，需由采购部按产品要求采购符合产品质量的原料。

　　4.2.3原料进厂由仓库通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，检验合格后通仓库部。

　　4.2.4仓库接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录。

　　4.2.5车间领用，库房应做好原料出库记录，车间应做好原料领用记录。

　　4.2.6车间生产，应做好生产记录。

　　4.2.7成品在质检部检验合格后，由生产部和仓库做好成品交付记录。

　　4.2.8成品出库由质检部检验后出具出厂检验报告后，产品予以出库。

　　5、追溯

　　5.1对已出现质量问的成品都要进行质量追溯；

　　5.2质量追溯由采购部、质检、生产部、仓库联合完成

　　5.3溯源

　　5.3.1根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号；

　　5.3.2由质检部根据生产部提供的该批号的生产时的生产记录，查明使用的原料批次；

　　5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的`供货方信息，加工过程信息。

　　5.4追踪

　　5.4.1根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告由质检部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部；

　　5.4.2库房根据原料入库记录，出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料；

　　5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知仓库；

　　5.4.4仓库根据生产部提供的信息和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存；并根据出库记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售信息，数量，将信息告知质检部；

　　5.4.5由质检部评估危害性，是否实施召回。

　　6、相关记录

　　《进厂原料检验记录》

　　《原料领用记录》

　　《生产记录》

　　《原料入库记录》

　　《成品入库记录》

　　《成品检验记录》

　　《成品出库记录》

　　产品追溯管理制度 2

　　为加强农产品质量追溯管理,依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规,制定本办法。

　　一、加强产地环境管理,推行产地编码

　　指导建立产地编码,建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体,分散种植户为补充,建立有机农产品产地编码和生产者基础信息,从源头做到农产品身份可识别、可追溯。

　　二、推行良好农业规范及种植标准化,建立农产品质量保障体系

　　按照标准化生产要求,大力推广良好农业规范及种植标准化,规范生产过程,建立健全各种生产档案,包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称,种植品种、肥料施用、农药施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息,落实质量管理责任制,建立产品质量保障体系。

　　三、加大产地产品监测力度,建立合格产品准出制度

　　加强产品监测,并建立产品合格把关制度,完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。

　　四、规范包装标识,建立相应的备案制度

　　对公司的产品,建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息,并建立详细的备案管理,确保产品流向可追踪。

　　五、建立质量安全追溯与监管信息平台

　　根据工作推进情况,建立相应的.农产品质量安全追溯与监管管理系统,建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库,通过互联网,实现农产品质量安全全程可追溯管理。

　　六、追溯程序的启动

　　对发生问题组织以及个人,根据最初信息源立即启动追溯程序,包括查找生产日期、确定种植基地和批次号,通过查阅田间管理日志、台帐、检测报告等分析原因。对于违规事实,由相关部门经调查核实后,依法处置相关责任人,并及时进行整改修复。

　　产品追溯管理制度 3

　　1目的

　　以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。

　　2范围

　　产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

　　3职责

　　3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；

　　3.2综合管理部负责检验状态的标识；

　　3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；

　　3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；

　　3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

　　3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。

　　4定义

　　4．1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。

　　4．2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。

　　4．3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

　　5工作程序

　　5.1产品标识及产品的状态标识

　　5.1.1内容：

　　产品属性：品名、规格、批号、编号、生产日期、数量等；

　　检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；

　　加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

　　5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。

　　5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。

　　5.2采购品的标识

　　5.2.1原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；

　　5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；

　　5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。

　　5.3生产过程中的标识

　　5.3.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。

　　5.3.2产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。

　　5.3.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。

　　5.3.4生产完工的产品送至待检测区，检测后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的'产品，重新检验。

　　5.3.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。

　　5.3.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。

　　5.4成品标识

　　5.4.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。

　　5.4.1最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；

　　5.4.2包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。

　　5.4.3产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。

　　5.5标识的保护

　　5.5.1产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。

　　5.5.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。

　　5.5.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转

　　6产品的可追溯

　　6.1公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、批号、规格、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。

　　6.2当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同质量部、生产部部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。

　　6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。

　　6.4对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识及原料验收记录内容对供应商进行追溯，实施质量责任落实。

　　产品追溯管理制度 4

　　一、目的

　　为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性确定食品的类别及安全状态制定必要的食品安全追溯管理制度。

　　二、范围

　　生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

　　三、职责

　　1、供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；

　　2、质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验，负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口管理；

　　3、生产科负责对物资进货与贮存的标识；

　　4、各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；

　　5、出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

　　6、供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。

　　四、定义

　　1、标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的`规格以及检验状态。

　　2、产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。

　　3、产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

　　4、不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。

　　5、召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。

　　产品追溯管理制度 5

　　1.目的：

　　对所销售药品流向进行控制，保障公众用药安全，特制定本管理规定。

　　2.范围：

　　适用于本企业购进以及销售出现的问题药品的追踪召回管理。

　　3.定义:

　　3.1 药品追溯：是指药品生产企业（包括进口药品的境外厂商）按照规定的程序追踪收回已上市销售的存在安全隐患的药品。

　　4．内容：

　　4.1 需召回药品的追踪确认。

　　4.1.1接到药品生产企业或供货方书面追踪召回通知的药品。

　　4.1.2接到药品监督管理部门通知或公告责令召回的药品。-

　　4.2 药品追踪召回的管理责任

　　4.2.1质量管理部门负责配合协助药品生产企业履行追踪召回义务，按照追踪召回计划的要求及时传达、反馈追踪召回信息，控制和追回存在安全隐患的药品。

　　4.2.2市场销售部门接到追踪召回药品通知后，应立即停止销售，根据销售记录确定追踪召回范围并通知客户停止销售和使用追踪召回药品。

　　4.2.3业务销售人员负责清理客户的召回药品库存数量，配合相关部门的收回工作。

　　4.2.4储运部门接到召回药品通知后，应立即停止出库。根据生产企业或供货方的`召回计划和公司质量管理部门的要求，安排召回药品的储存保管和运输事宜。

　　4.3 发现本企业经营的药品存在安全隐患的处理

　　4.3.1质量管理部门对存在安全隐患的药品，应当立即发出停止销售该药品的通知，同时在计算机管理信息系统中加停销标识，对系统库存进行隔离控制。

　　4.3.2客户服务部门接到停销通知后，应根据销售记录及质量管理部门的安排，通知销售客户停止销售和使用存在安全隐患的药品。

　　4.3.3储运部门应将存在安全隐患的药品用黄色标志进行隔离。

　　4.3.4采购部门应及时通知药品生产企业或者供货商，要求其及时回复处理意见。

　　4.3.5质量管理部门负责向药品监督管理部门报告。

　　4.4 公司采购部门和销售部门必须建立和保存完整的购销记录，保证销售药品的可溯源性。

　　4.5 质量管理部门配合药品生产企业或者药品监督管理部门开展有关药品安全隐患的调查 并提供有关材料。

　　5 相关记录

　　5.1 《药品停销/解停销通知单》

　　5.2 《药品质量问题追踪表》

　　6 相关文件

　　6.1 《药品召回管理文件》

　　产品追溯管理制度 6

　　一、供应部做好送羊户调查管理工作，对养殖户进行登记编号，并根据养殖户的饲养规模、饲养条件、出栏情况制定收购计划。

　　二、供应部负责安排专人做好送羊户的登记编号管理工作，检疫员按编号顺序进行宰前检验，并填写宰前检验记录。

　　三、生产部屠宰车间根据养送羊户编号对准宰的活羊进行编号，便于屠宰时实施同步检验，屠宰完毕，质检员根据活羊编号填写宰后检验记录。

　　四、生产部负责对生产加工的'产品编写批次号，质检部按批次号顺序进行检验，并填写成品检验记录。

　　五、成品库负责对销售的产品按生产批次号填写成品出货记录，销售部负责填写销售记录，注明：客户名称、地址、产品名称、数量、生产日期、销往的国家或地区、联系方式等。

　　六、质检部根据宰前检验记录、宰后检验记录、成品出货记录、销售记录填写产品销售追踪记录表，便于进行产品质量追溯。

　　七、本制度由质检部负责实施，自公布之日起执行。

　　产品追溯管理制度 7

　　一、目的

　　为进一步强化安全生产责任制落实，推动安全管理“强基达标、提质增效”，制定本制度。

　　二、安全生产过程责任追溯的依据和范围

　　全员安全生产责任制是实施安全生产全过程责任追溯的基础。各部门、车间要按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、谁主管谁负责”的原则和“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，形成界面清晰、岗位责任具体的全员安全生产责任制。

　　安全生产责任制是实施安全生产全过程责任追溯的重要依据。各部门、车间要依法依规制定各层级安全生产责任制，理清安全生产管理工作范围和类型、责任事项、担责方式等内容。

　　安全生产领导小组对责任事故和重大安全隐患，应及时开展安全生产全过程责任追溯，做到有责必问、失责必究，促进各层级、各岗位认真履行安全生产职责，超前防控安全风险、闭环治理安全隐患，全面落实安全生产责任制。

　　三、责任追溯的对象及体现方式

　　安全生产全过程责任追溯适用于各级管理人员和生产作业人员，主要对象为安全事故和重大安全隐患致因所涉及风险的管控责任人。 发生责任事故和重大安全隐患等其它典型问题后，安全生产领导小组要根据调查分析认定结果，依据“四不放过”，严肃追究负有直接责任人员、负有安全生产管理责任人员的安全责任。 在此基础上，针对安全事故和重大安全隐患致因，依据岗位安全生产主要职责、部门安全生产职责，倒查、分析相关人员的履职情况，依据绩效考评办法，实行安全生产全过程责任追溯考核。

　　四、责任追溯的重点环节

　　开展安全生产全过程责任追溯应坚持目标导向和问题导向，从管理源头入手，突出人员安全、设备安全及危化品安全，以超前防控安全风险和及时排查治理安全隐患为目标，以构成事故和安全隐患等其它典型问题的为主线，围绕以下重点环节及要求，全过程倒查、分析有关人员的.履职过程及工作完成情况。

　　1．生产经营过程按章指挥、按规作业，执行规章制度、作业标准、操作规程、作业纪律、劳动纪律等相关规定。

　　2．安全生产和职业健康工作决策、部署符合相关程序规定。

　　3．制定全员安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，及时开展各项工作，内容无重大疏漏。

　　4．安全生产费用按规定提取和使用，安全生产投入及时、有效实施，生产经营场所具备安全作业条件，设备设施作用正常。

　　5．根据生产组织、作业方式及工作量配备人员，落实岗位准入标准和安全红线

　　退出机制。

　　6．落实从业人员安全生产教育和职业技能培训制度，按规定进行资格性培训和适应性培训，新员工、转岗、复岗人员经培训考试合格上岗，作业人员掌握相关规章制度、作业标准和操作规程。

　　7．安全、采购、使用部门落实设备源头质量控制责任，禁止有质量缺陷的设备、设施、工具投入运用。

　　8．安全生产管理制度、安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制有效落实。

　　9．发现生产安全的隐患得到消除，符合程序、标准。

　　10．对事故、故障、重大安全隐患以及其它典型问题，按规定实行安全生产全过程责任追溯。

　　五、责任追溯的权限

　　公司办公室分别依据本单位的考核制度和安全生产全过程责任追溯制度，按照人员管理权限，分级开展安全生产全过程责任追溯。对性质严重的事故以及影响安全的重大安全隐患，安全生产领导小组应组织督导，开展安全生产全过程责任追溯，审议追责意见，追溯失职行为。

　　产品追溯管理制度 8

　　1.目的：

　　建立健全药品全链条可追溯体系，以便于在发生药品质量问题时，及时召回药品，防控风险扩散；便于发生药品质量问题时的责任界定；便于药品经营使用单位和消费者确认药品的真实性，以利于消费者权益受到侵害时索赔。

　　2.依据:

　　《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规。

　　3.适用范围:

　　本制度适用于药品追溯体系的管理。

　　4.职责：

　　质量管理部对本制度的实施负责。

　　5.内容：

　　5.1本公司建立以电子追溯系统为基础，索证索票、进货查验、销售复核、台账记录为核心的药品追溯管理体系，以实现从药品生产经营各环节来源可溯、流向可追、问题可查。

　　5.2电子追溯系统：电子追溯系统包括企业资源管理系统(以下简称ERP系统)、电子监管码系统、省市局药品电子监管系统(广东省食品药品监督管理局电子监管系统和广州市食品药品监督管理局电子监管系统)。

　　5.2.1质量管理部应当在ERP系统建立供货单位基础数据库，并将相关印章(公章、财务专用章、发票专用章、质量管理专用章、出库专用章)、随货同行单、发票、法定代表人签名或法定代表人印章样式上传到计算机系统，供采购、收货及验收人员查对。

　　供货单位基础数据库应当包含以下信息：供货单位编码、供货单位全称、注册地址、药品经营许可证编号及有效期、营业执照编号及有效期、《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书编号及有效期、经营范围、开户银行及账号、联系电话及联系人等

　　5.2.2质量管理部应当按照《商品基础资料描述标准》的规定在ERP系统建立药品基础数据库，药品基础数据库应当包含以下信息：商品编码、药品通用名称、制剂规格、最小销售单元包装规格、大包装规格、剂型、生产厂、批准文号及批准文号有效期、所属药品经营范围、药品本位码、贮存条件及仓库、养护周期、近效期预警周期、批准文号预警周期等内容，中药饮片还应当包含产地。

　　5.2.3 ERP系统应当建立真实、完整的采购记录、收货记录、验收记录、库存记录及配送出库记录，记录应不可更改，并按日备份。

　　(1)采购记录:商品编码、药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、计量单位、数量、单价、金额、采购员姓名、供货单位销售员姓名、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

　　(2)收货记录:商品编码、药品的'通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、计量单位、数量、单价、金额、到货日期、运输方式和运输工具、随货同行单及出库专用章查验情况、收货员姓名等，冷藏、冷冻药品还应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等进行记录。

　　(3)验收记录:商品编码、药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期、验收员姓名等内容，中药材、中药饮片的还应当标明产地。

　　(4)配送出库记录:商品编码、药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、门店全称、配送数量、单价、金额、配送日期、运输员姓名、运输工具等内容，中药材、中药饮片的还应当标明产地。

　　5.2.4有电子监管码的药品，在购进入库、配送出库时应按规定进行扫码，并上传至中国药品电子监管平台。

　　5.2.5质量管理部应定期将药品购进、出库、库存及不合格药品数据上传至省市局药品电子监管系统(每周至少上传一次)。

　　5.3购进药品应当对药品和供货单位的资质进行查验，确定药品的合法性和供货单位的合法资格。

　　5.3.1查验加盖供货单位公章原印章的以下资料，确认其是否真实、有效：

　　(1)《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；

　　(2）营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情况；

　　(3)《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；

　　(4)相关印章(公章、财务专用章、发票专用章、质量管理专用章、出库专用章)、随货同行单、发票、法定代表人签名或法定代表人印章样式；

　　(5)银行开户许可证复印件及开户户名、开户银行及账号。

　　5.3.2采购首营品种应当索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或进口批准证明文件复印件，审核药品的合法性，审核无误的方可采购。

　　(1)药品注册批件、药品再注册批件或者进口药品注册证、医药产品注册证复印件

　　(2)药品质量标准复印件；

　　(3)药品说明书、最小销售包装标签原件或复印件；

　　(4)药品检验报告书复印件。

　　5.4采购药品时，应当向供货单位索取随货同行单和发票。

　　(1)随货同行单应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、数量、单价、金额、收货单位、收货地址、发货日期、销售员姓名等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章；

　　(2)发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码；

　　(3)随货同行单应按照ERP系统入库单流水号顺序逐月整理装订归档，并按规定至少保存五年；

　　(4)发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票应按有关规定保存。

　　5.5收货人员应当按照药品收货管理制度和操作规程对到货药品逐批进行收货，收货时应查对随货同行单、出库专用章是否与供货单位留存的随货同行单、出库专用章样式一致，不一致的应拒收，并向质量管理部报告。

　　5.6验收人员应当按照药品验收管理制度和操作规程对到货药品逐批进行验收，验收时应查对随货同行单、出库专用章及药品检验报告收加盖的质量管理专用章是否与供货单位留存的随货同行单、出库专用章、质量管理专用章样式一致，不一致的应拒收，并向质量管理员报告。

　　5.7出库复核人员应按照药品出库复核管理制度和操作规程对出库药品逐批进行复核，确保配送药品票、账、货相符。

　　5.8门店销售药品时，应对照ERP系统核对药品的通用名称、规格、生产厂、生产批号、有效期等内容，并向顾客提供至少包含商品编码、药品的通用名称、规格、生产厂、生产批号、数量、单价、金额、销售日期的销售小票。

　　5.9门店销售含特殊药品复方制剂时，应详细登记顾客姓名、身份证号码、联系方式、通用名称、规格、生产厂、生产批号、有效期、数量、销售日期等内容。

　　产品追溯管理制度 9

　　一、实行餐饮服务许可制度，取得《餐饮服务许可证》后，方可从事餐饮服务活动，依照许可证范围依法经营，并在就餐场所显着位置悬挂或者摆放《餐饮服务许可证》；

　　二、单位的法定代表人或负责人，是食品安全第一责任人，对本单位的食品安全负全面责任。单位要配备专（兼）职食品安全管理人员；

　　三、从业人员每年必需进行健康检查，建立从业人员健康档案，取得健康合格证后方可参加工作；

　　四、从业人员参加食品安全培训，学习食品安全法律法规、标准和食品安全学问，明确食品安全责任，并建立培训档案；

　　五、食品加工经营场所应当保持内外环境乾净，实行有效措施，除去老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孽生条件；

　　六、食品操作人员在制作加工过程中应当检查待加工的食品及食品原材料，发觉有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得加工或者使用；

　　七、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，加热至中心温度70℃以上；需要冷藏的熟制品，应当在冷却后适时冷藏，冷藏温度的'范围应掌控在0℃10℃之间，冷冻温度的范围应掌控在20℃1℃之间。加工后的熟制品应当与食品原材料或半成品分开存放，半成品应当与食品原材料分开存放；

　　八、制作凉菜应达到专人负责，专室制作，工具专用、消毒专用和凉菜专用的要求；

　　九、依照要求清洗消毒餐饮具，并贮存在专用保洁柜内备用，不得使用未经消毒的餐饮具。禁止重复使用一次性的餐饮具；

　　产品追溯管理制度 10

　　1、护理质量管理委员会及各质控小组，科室质量控制人员必须高度重视护理质量工作，列入议事日程，做到分工和责任明确。主管院长、护理部主任、护士长亲自抓，抓管理、勤检查、促落实。

　　2、建立健全护理质量管理可追溯机制，护理质量管理委员会每季度定期对上一季度护理质量检查中反复出现的问题进行分析、评价，对质量标准中不适宜的条款进行修订，以利持续改进，促进护理质量的进一步捉高。

　　3、把护理质量管理贯穿到护理工作的全过程，重点抓环节与终末质量、专项护理质量管理。做到抓质量与完成各项任务相结合，质量与安全相结合，以提高综合管理能力和效能。

　　4、各质控组织在护理质量管理委员会的组织管理下，积极开展工作，对每次检查结果及时汇总、分析，将存在问题以书面形式及时反馈到科室，督促科室护理工作的.不断改进。

　　5、各科室针对存在的质量问题，及时组织讨论分析，找原因，制定切实可行的整改措施，积极改进。

　　6、护理部质控组在各科整改后，及时进行质量复查评价，并将质量考核信息及时上报主管院领导。主管领导针对护理部提出的意见和建议给予批示。

　　7、对个别科室反复存在的质量问题，经护理质量管理委员会质控组多次督促无果，按医院的相关规定进行严肃处理。

　　8、护理质量可追溯程序：护理部质量控制组在质量检查结束后的24小时内，及时将存在的问题反馈给科室，科室应立即组织本科质控人员及全体护理人员进行讨论、分析，查找原因，制定整改措施，积极改进，并进行效果评价，在1周内向护理质量管理委员会申请复查，护理质量管理委员会接申请后在24小时内做出应答。如遇周末，则在次周周一组织质控组对该科室进行复查，并做出复查结论。

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