业务流程管理制度

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业务流程管理制度

　　在不断进步的时代，接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的业务流程管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

业务流程管理制度

业务流程管理制度1

　　商务办公楼二次装修施工管理业务流程

　　1.创建业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料

　　(1)物业单元二次装修档案目录

　　(2)物业交收通知书

　　(3)物业交收记录表(必须加盖租赁方、承租方、二次装修施工单位和物业服务中心公章),其中包括租赁部门移交物业二次装修设施设备和材料清单

　　(4)《业户手册》、《装修指南》发放记录表

　　(5)业户委托物业二次装修施工通知书

　　(6)物业二次装修施工单位资质证书,其中包括工商营业执照副本复印件、建筑装修施工执照复印件、消防暖通空调电器施工执照复印件、设计资质复印件等,并需加盖单位公章

　　(7)物业单元二次装修施工协调会议记录

　　(8)建筑垃圾清运费缴费凭证

　　(9)施工证押金缴费凭证

　　(10)二次装修施工押金

　　(11)审图意见服务费

　　(12)临时用电申请单

　　(13)放水申请单

　　(14)二次装修施工图

　　(15)用电负载计算书

　　(16)审图意见书

　　(17)消防报审回执和批文

　　(18)质量和安全报建回执

　　(19)施工许可证

　　(20)施工人员名单一览表

　　(21)施工人员身份证复印件

　　(22)电工上岗证

　　(23)高空作业上岗证

　　(24)电焊和风焊操作证

　　(25)动火证

　　(26)隐蔽工程查验记录

　　(27)物业二次装修所使用材料环境质保书

　　(28)竣工查验记录

　　(29)物业单元二次装修施工日常检查记录

　　(30)电气绝缘检测记录

　　(31)消防报警系统测试报告

　　(32)紧急广播喇叭音量测试记录表

　　(33)试压记录表

　　(34)负载电流测试记录表

　　(35)业户同意物业单元二次装修竣工验收报告

　　(36)物业单元二次装修消防竣工批文

　　(37)物业单元室内空气检测合格报告

　　(38)物业单元二次装修施工质量验收报告

　　(39)业户工商登记表

　　(40)治安安全登记表

　　(41)紧急联系表

　　(42)备用钥匙存放记录表

　　2.每月定期更新和整理业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料,并编订目录和文档

　　3.参与租赁部门招商

　　(1)向潜在租户介绍商务楼建筑结构、机电设备和公共服务亮点

　　(2)向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理要点

　　(3)向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理收费情况

　　(4)向潜在租户介绍商务楼二次装修责任主体和风险

　　4.收到租赁部门物业单元出租通知书以后

　　(1)通知工程、保安、客户服务、绿化、清洁部门做好新租户进场接待服务工作

　　(2)检查即将被移交之物业单元内外部及其所在楼层公共区域完好情况

　　(3)接受业主移交的配置给新租户之附送装修材料和设施设备及其零配件

　　(4)按照移交通知单的要求,在约定时间接待租户

　　5.收到租户委托装修施工单位书面文件以后

　　(1)租户委托装修施工单位书面文件必须加盖租户单位公章

　　(2)向租户和受托实施二次装修施工单位及其专业分包单位介绍商务楼建筑结构、机电设备系统和二次装修施工管理内容以及收费情况

　　(3)要求租户及其二次装修施工单位办理消防、安全和质量报批、报审手续

　　(4)收取物业单位二次装修施工管理费

　　6.收到租户委托二次装修施工单位装修施工图纸以后

　　(1)物业单位二次装修施工图纸必须是具有图签的蓝图,且需要加盖施工设计专用章,二次装修施工图纸必须为3套

　　(2)出具审图意见,并抄送租户、业主

　　(3)召开物业单位二次装修施工管理会议,要求二次装修施工单位按照审图意见书落实修改

　　(4)签发物业单元二次装修施工许可证

　　7.物业单元二次装修施工单位进场以后

　　(1)二次装修施工单位必须办理进场手续,其中包括施工证、临时用电审批手续、临时供水审批手续、动火证等

　　(2)物业单元二次装修施工许可证必须张贴在被装修单位大门上醒目位置

　　(3)物业服务中心各专业当值员工必须按照物业单位二次装修施工管理制度实施每天不少于2次的巡视、检查和监督,并将检查信息登记在张贴于被装修物业单元大门醒目位置的检查记录表上

　　(4)停送电和停送水操作必须由物业服务中心有关工程部门负责

　　(5)物业单元二次装修施工现场内必须设置有效且合格的.手提式灭火器、加装漏电保护装置的临时动力箱、临时电缆线必须架空敷设、脚手架等登高作业设备必须符合相关安全规定。

　　(6)动火证、电气焊操作证、安全员、电工、登高作业证均必须符合物业所在地政府相关规定

　　8.收到租户及其二次装修施工单位隐蔽工程查验申请以后

　　(1)组织工程部对报审二次装修施工物业单元隐蔽工程实施查验,其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距测量、冷凝水管坡度测量和管网通球试验、内光外透装置亮灯测试

　　(2)出具隐蔽工程查验报告,并督促落实整改

　　9.收到租户及其二次装修施工单位竣工查验申请以后

　　(1)组织工程部对报审二次装修施工物业单元实施竣工查验,其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距、用电负载三相平衡度测量、电气绝缘测量、负载电压测试

　　(2)出具竣工查验报告并落实督促整改

　　10.收到租户正式入住申请以后

　　(1)准备盆栽或鲜花迎接新租户入住

　　(2)邀请新租户提交定制水牌申请文件

　　(3)邀请新租户提交工商登记信息表和公安局治安登记信息表

　　(4)邀请新租户提交紧急联络人登记表,并提示新租户需要每半年更新一次

　　(5)要求新租户提交紧急备用门钥匙备案表

　　11.其他

　　(1)第一次拜访业户

　　(2)进入日常服务,其中包括报修服务、客户拜访、内保洁有偿服务、信报投递有偿服务、会展有偿服务、室内摆花有偿服务等

　　(3)留意租期到期时间,并在租约到期之前一个月询问租户去留意向

业务流程管理制度2

　　第一条采购部门的划分

　　1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的`采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

　　价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

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