材料管理制度(精选15篇)

　　随着社会一步步向前发展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的材料管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

材料管理制度(精选15篇)

材料管理制度1

　　一、职务

　　1.在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的要求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。

　　2.根据新産品试制计划和生産技术准备综合计划，负责编制本部门生産技术准备计划，并组织检查落实。

　　3.加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。

　　4.负责生産管理制度的`起草和修订工作，并督促贯彻执行。

　　5.加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。

　　6.负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。

　　7.根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。

　　8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务管理水平。

　　9.做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。

　　10.根据工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。

　　11.完成厂部临时布置的各项任务。

　　二、职权

　　1.有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。

　　2.在保证完成生産计划的前提下，有权根据生産的实际情况提出调整月度生産计划的建议。有权调整构件、附件作业计划。

　　3.有权检查生産会议决议执行情况和生産计划完成情况，对不执行决议而影响进度者有权追究责任，并向主管厂长报告。

　　4.根据生産现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。

　　5.根据生産计划的要求，有权签订外协加工生産协作方面的合同。

　　6.对生産用的动力有指挥、协调、调配权。

　　7.对生産中出现的异常情况有临机处置权，事後应及时向有关领导汇报。

　　三、职责

　　1.对由於计划不周，调度工作不力，影响全厂産量、品种计划的完成或达不到均衡生産的要求负责。

　　2.对下达调度命令的正确性负责。

　　3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生産需要或储备超过定额，致使资金严重积压负责。

　　4.对由於管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。

　　5.对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。

　　6.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。

材料管理制度2

　　材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：

　　a、材料采购计划：

　　1、装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。

　　2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）

　　3、材料计划表格式详见附表。

　　b、材料的采购方案：

　　1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料。

　　2、材料的采购方案格式详见附表。

　　c、材料订购合同：

　　1、材料的.订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；

　　2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。

　　d、入库单：

　　1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。

　　2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；

　　3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。

　　4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

　　5、材料的入库单的格式详见附表。

　　6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。

　　e、出库单：

　　1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。

　　2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；

　　3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。

　　4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

　　5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。

　　6、材料的出库单的格式详见附表。

　　7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

　　f、外协加工材料验收单：

　　1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。

　　2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。

　　3、外协加工材料验收单的格式详见附表。

　　g、材料及外加工件的结算表：

　　1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；

　　2、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

　　3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。

　　附注：

　　1。出入库单所填项目必须填写齐全；

　　2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；

　　3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；

　　4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

　　附表：

　　a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）

　　材料计划表要求需附有下列附件：

　　附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

　　b、材料的采购方案：

　　材料采购方案（略）

材料管理制度3

　　为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：

　　一、入库

　　仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的.，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。

　　二、出库

　　材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

　　出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

　　三、退库

　　申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

　　四、盘库

　　仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

　　五、保管

　　仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。

　　六、其他

　　为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

　　本办法从即日起执行。

材料管理制度4

　　第一条项目办工程管理人员条件

　　1. 工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。

　　2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。

　　第二条工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。

　　第三条建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：

　　1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

　　2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

　　第四条建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：

　　1. 有产品质量检验合格证明;

　　2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

　　3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

　　4. 设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;

　　5. 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

　　第五条在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的'相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉，

　　第六条工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付使用后，如发现存在问题，经检查，验收记录和实际情况不相符时，必须追究责任。

　　第七条项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，承担以下责任：

　　1. 施工现场有违规行为，每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为，作下岗处分

　　2. 主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用;

　　3. 出现投诉且反映的问题属实，确认是责任人员责任的，每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失;

　　4. 项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元——10000元。

材料管理制度5

　　混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.矿物外掺料

　　根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的`混用。

　　骨料

　　粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。

　　外加剂

　　外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。

　　除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。

材料管理制度6

　　为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系,保证工程所需材料的质量,特制定材料管理规定如下:

　　1)材料的采购

　　项目材料员须根据已批准的施工进度计划,编制分批材料计划,须注明名称、规格、数量及大致进场日期,有特殊质量要求的材料改期必须予以注明,上报项目经理部,再由项目部上报给监理、甲方审核后予以采购。材料员根据审批的材料计划及时与供应商沟通联系,确保材料按需进场。

　　1、采购、调拨人员接到备料计划时,要对材料计划认真检查,对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或有错误的地方,要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。

　　2、对加工的材料、料具部门除审查加工计划外,并以加工图纸审查品名、规格、型号、数量,发现问题找制图人纠正,以免加工错误,影响工程质量。

　　3、采购、调拨人员对所采购、调拨的材料要认真检查质量,严格验收,凡是品种、规格不符,型号不对,外观不好,理化数据不符合要求,或有变质、变形等问题,一律不准采购、调拨。

　　4、委托生产单位加工的材料(商砼),经办人要深入该单位的车间,了解加工质量,发现问题及时向生产单位交涉解决,避免造成质量事故。对已加工的产品,也要严格检查验收,确保产品质量。

　　5、采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算的原则,坚持清重比质量,质量不合格的产品不准采购。

　　6、采购、调拨加工的材料,调拨提运入库或入场后,直至使用期间(除保管责任外),发生重大质量问题,采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉,直至问题解决为止。

　　7、采购人员在购料前要先向供料单位索取产品合格证或出厂质量保证书,并对质量单、证所列各种质量数据认真审查,符合要求时方可采购。采购人员应将上述材料的合格证、质保书或试验单送交收料单位验收人员,由材料验收人员负责整理归档,并报公司材设部备查。

　　8、对物资的搬运、储存、防护按质量保证体系程序《物质搬运、储存、包装、防护和交付》进行。

　　2)材料的验收

　　(1)项目材料员在验收各种材料时,应先核实检验各种质保资料,包括质保书或出厂合格证明及生产许可证、准用证的复印件等。

　　(2)加强对需复试材料的验收。

　　钢材:钢材进质时,应先检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收材料。如属成型钢筋,还需检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收原材料。如属成型钢筋,还需检查二级复试报告,合格的才可收料。钢材原材料,按要求堆放。每进场60t钢材作为一个批次做一次复试,复试合格后方可使用;检验不合格的材料通知供应商立即退货并对供应商处于相应的经济处罚,严禁不合格产品用于工程项目中。现场钢材都挂牌标明未检验、正在检验或者检验合格等状态,复试合格的.方可施用。

　　商品砼选择信誉好的合格供应商进行材料供应,并要求供应商派人现场蹲点。同时材料员应做到随时检查,不合格的材料坚决予以退回,三次以上,应更换供应商。

　　(3)除以上需复试的材料外,其余材料也应加强验收工作,应先验查合格证或出厂证明,同时严格按合同要求验收材料,发现不符合要求的应及时联系处理。

　　(4)项目材料员应及时收集登记各种质保资料,并且应注明各种进场材料的状态情况,分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。

　　(5)材料员在收集登记各项质保资料完毕后,应及时将各种质保资料交给项目部经理审核,并在物资进场记录单上做好记录,装订成册。

　　(6)进场物资凭证必须齐全有效,实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符。

　　(7)计量单位必须符合国家计量法的规定,凡能称量的要称量,凡能点数的要点数,凡能尺量的予以尺量,验收检测率应达到验收计量的规定,大批物资可以抽检验收,抽检率不低于20%。

　　(8)对凭证不全、质量不符规定的材料,应另行隔离堆放,同时应及时通知供应商及时退场。

材料管理制度7

　　材料和设备调拨管理办法

　　第一部分通则

　　1.0 总则

　　配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。

　　2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

　　2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调

　　拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

　　2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意

　　后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。

　　2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

　　3.0 调拨管理原则

　　3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

　　3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对

　　不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

　　3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

　　第二部分高值周转材调拨管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好

　　防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

　　1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓

　　库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。

　　1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材

　　料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定

　　2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，

　　由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接

　　收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

　　2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保

　　费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：

　　根据项目向采购中心提出的`《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。材料即将调出前。 3.2 检查组织

　　由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容

　　下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。

　　对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报

　　4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数

　　量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

　　4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分

　　管副总裁，抄送地产副总。

　　5.0 高周材调拨管理流程

　　第三部分设备调拨管理

　　1.0 设备拆除前工作

　　1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。

　　1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认

　　拆除时间及接收项目。

　　1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理

　　中心核实。

　　设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

　　核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），

　　登记缺失零部件。

　　1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。

　　1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程

　　下架材料调出申请本项目第次申请

　　申请人

　　申请日期

　　项目经理

　　申请项目

　　针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

材料管理制度8

　　为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

　　二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

　　确定材料采购供货方后，应签定详细的.供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

材料管理制度9

　　第一章目的

　　为规范公司离职管理有所依循，确保公司和离职员工的合法权益，制定本管理条理。

　　第二章适用范围

　　公司所有员工，不论何种原因离职，均依本办法办理，若有特例，由总经理签字认可。

　　第三章劳动合同的解除和终止

　　一、单位与员工个人协商一致，可以解除劳动合同。

　　员工个人提前三十日以书面形式通知单位，可以解除劳动合同。员工个人在试用期内提前三日通知单位，可以解除劳动合同。

　　二、员工个人有下列情形之一的，单位可以解除劳动合同：

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）严重违反单位的规章制度的；

　　（三）严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害的；

　　（四）员工个人同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经单位提出，拒不改正的；

　　（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；

　　（六）被依法追究刑事责任的。

　　三、有下列情形之一的，单位提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：

　　（一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

　　（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经单位与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

　　单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求单位纠正。单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。

　　四、劳动合同终止：

　　（一）劳动合同期满的；

　　（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

　　（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

　　（四）用人单位被依法宣告破产的；

　　（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

　　（六）法律、行政法规规定的其他情形。

　　第四章离职手续办理

　　一、离职申报

　　1、离职员工个人以书面形式通知单位，可以解除劳动合同。应填写《离职申请/通知单》报送直接上级及办公室。

　　2、员工离职提前三十日以书面形式的书面申报。

　　二、移交

　　员工离职应办理以下交接手续：

　　1、工作移交

　　指将本人经办的各项工作、保管的各类工作性资料等移交至直接上级所指定的人员，并要求接交人在《工作交接单》签字确认，具体内容如下：

　　（1）公司的各项内部文件；

　　（2）经管工作详细说明

　　（3）《客户信息表》、《供销关系信息表》：（含姓名、单位、联系方式及其它相关信息）

　　（4）培训资料原件

　　（5）公司的技术资料（包括书面文档、电子文档两类）

　　（6）项目工作情况说明

　　A、项目计划书

　　B、项目实施进度说明

　　C、项目相关技术资料

　　D、其它项目相关情况详细说明

　　二、事物移交

　　员工在公司就职期间所有领用物品的移交，并应交接双方签字确认。

　　1、领用办公用品移交至办公室；

　　2、公司配置的'通讯工具移交至办公室；

　　3、考勤卡、（办公室、办公桌）钥匙、移交至办公室；

　　4、借阅资料移交至原保管处；

　　5、各类工具（如维修用品、移动存储、保管工具等）移交至直接上级。

　　三、款项移交

　　1、将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务。

　　2、经手办理的业务合同（协议）移交至财务。

　　以上各项交接均应由交接人、接管人签字确认，并经办公室审核、备案后方可认为交接完成。

　　四、结算

　　1、结算条件：当交接事项全部完成，并经直接上级、办公室、总经理三级签字认可后，方可对离职人员进行相关结算。

　　2、结算部门：离职人员的工资、违约金等款项的结算由财务、办公室共同进行。

　　3、结算项目：

　　（1）违约金：违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。由办公室按照合同违约条款进行核算；

　　A、违反服务期约定的违约金

　　B、违反竞业限制约定的违约金

　　（2）赔偿金：离职对公司造成的损失，由办公室、财务进行核算。

　　A、物品损失赔偿金：公司为方便办公所配置物品，不能完好归还。

　　新品按物品购入原价赔偿损失

　　旧品按物品使用年限折旧后的余额赔偿损失

　　B、培训损失赔偿金：

　　赔偿金培训 = 培训费 ×（合同未满月数 + 6） / 合同期限月数

　　（3）住房基金

　　住房基金的款项结算，按照《公司住房基金管理办法》由财务进行结算。

　　（4）工资

　　（1）合同期满人员，发放正常出勤工资；

　　（2）公司辞退的人员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任；

　　（3）因公司经营状况等特殊原因的资遣人员，发放正常出勤工资外，公司另外加付一个月基本工资。

　　（4）项目损失补偿金：项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应付公司项目损失补偿金。

　　项目损失补偿金 = （项目开始至离职日之月数 + 3）× 月工资全额

　　注：因个人原因，在技术服务、项目、生产等工作中对公司造成的损失不在此管理制度中，具体办法参见各项管理条例中的细则规定。

　　五、关系转移

　　1、转移前提

　　（1）交接工作全部完成（以签字为确）；

　　（2）违约金、赔偿金等结算完成（以签字为确）。

　　2、转移内容

　　（1）档案关系

　　（2）社保关系

　　3、公司内部建立个人档案中资料不再归还本人，由办公室分类存档。

　　第四章附则

　　本制度经职工代表大会讨论，提出方案和意见，与工会和职工代表协商确定的。不尽事宜按照国家相关规定执行。

　　本制度在执行实施过程中，工会或者职工认为不适当的，可向公司提出，通过协商予以修改完善。

　　本制度从发布之日起执行。

　　本制度的解释权归办公室，修改权归股东会。

材料管理制度10

　　第一条设立目的

　　为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

　　第二条周转材料及其分类

　　周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

　　1、包装物和低值易耗品；

　　2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

　　第三条负责部门

　　周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

　　周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

　　第四条具体管理制度

　　1、周转材料使用制度

　　（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

　　（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

　　（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

　　（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

　　（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

　　2、建立动态帐制度

　　xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的`利用率。

　　3、周转材料的回收维护

　　（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

　　（2）周转材料的维护

　　A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

　　C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

　　D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

　　第五条奖罚

　　对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

　　第六条附则

　　本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本办法最终解释权归xxx。

材料管理制度11

　　材料计划分为工程总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类，细分为集采材料、非集采材料。

　　1、工程开工前，项目总工程师组织各专业工程师编制工程总备料计划。其中A类物资备料计划于开工前45天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。

　　2、材料计划由各专业工程师根据进度计划负责编制，经项目总工程师审核后，报项目经理审批执行，并必须有材料部门、预算部门签字认可。材料计划的.执行由材料员负责。

　　3、月份材料需用计划由各专业工程师于本月25日前开始编制，报项目总工程师审批后，于本月25日前将主材月份需用计划报物资公司。

　　4、主材月份需用计划必须一次性编制到位。二、三类及其他零星用料可以编制月份补充计划。月份补充计划由项目总工程师审核后，于当月10日前上报。

　　5、周转材料计划由技术负责人组织编制，经项目经理审批后，报公司技术部审核后于需用前10天，一式二份报模板架构加工租赁中心。

　　6、材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额，材料计划编制完成以后，应对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。

　　7、如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，追究责任人责任。

材料管理制度12

　　1）建立健全现场料具管理制度和责任制，现场料具要严格按平面图布置码放，分片包干负责。

　　2）加强现场平面布置的管理，根据不同施工阶段，材料及物资变化，设计变更等情况，及时调整堆料现场的位置，保持道路畅通，减少二次倒运。

　　3）随时掌握施工进度及用料信息，搞好平衡调剂，正确组织材料进场。材料计划要严密可靠，及时准确保证施工需要。

　　4）严格按平面布置堆放料具、成堆、成线，经常清理杂物和垃圾，保持场地、道路、工具及容器清洁。

　　5）认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度，建立健全原始记录和各种台帐，对来料原始凭证善保存，按月盘点核算。

　　6）施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作，材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。

　　7）材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。

　　8）现场材料保管必须如下规定：

　　a）需要施工现场外临时存放在施工用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。

　　b）现场内露天存放的工程用料必须按施工平面布置图中标明的.位置分类，分规格码放整齐，底垫高度不得小于10cm，地面要垫上木方，并有排水措施，堆料存放应界线分明，避免混放。

　　c）现场临时仓库中放的料具必须分类规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。

　　d）凡施工现场存放的材料，必须按照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮、防雨、防晒等措施。

　　9）施工用料发放必须遵守以下规定：

　　a）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员。

　　b）在施工过程用料必须进行限额材料，其中主要材料必须建立定额考核台帐。

　　c）现场的原材及半成品料分开码放，制作统一的标志牌，将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌，成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。

材料管理制度13

　　装饰工程材料、构配件运输及存放管理

　　（1）材料公路运输

　　对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。

　　（2）现场材料运输

　　公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的'材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。

　　（3）材料存放

　　各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。

材料管理制度14

　　为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

　　一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

　　二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

　　1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

　　2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

　　3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

　　4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

　　5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

　　6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

　　三、确定计划。

　　所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

　　四、入库程序。

　　1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

　　2、所有经确认的已购入的`原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

　　五、出库程序。

　　原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

　　3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

　　5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

　　七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

　　1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

　　2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

　　3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

　　九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

　　十、以上制度自xx年x月x日实行，请各车间和部门统一遵照执行。