核算员的岗位职责

会计核算员岗位职责推荐度：
相关推荐

核算员的岗位职责

　　在现在社会，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编为大家整理的核算员的岗位职责，欢迎大家分享。

核算员的岗位职责

核算员的岗位职责1

　　1、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。

　　2、每日关注账面安全库存，及时上报部门。

　　3、配合销售公司下达生产任务单。

　　4、保管好本部门的`相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。

　　5、做好领导安排的其他各项工作。

核算员的岗位职责2

　　1、负责车间的物料的领用，发料、核对台账完工入库。

　　2、核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。(具体业务单据包括：领料单、退料单、超支单、成品入库单)。

　　3、负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控。

　　4、负责每日任务完工的提交关闭申请及报表的上交。

　　5、负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明，公司没有组织全面盘点的情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00以前打印盘点报表(注明合格品、待处理品)并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。

　　6、日盘点，月盘点，保证SAP系统中账务、现场实务等账账相符，账物相符。

　　7、及时做好车间的`各种生产任务单的物料消耗，保证准确性和及时性。

　　8、和财务人员及时做好各种内控的工作以及其他的内部核算的工作。

核算员的岗位职责3

　　1、负责食堂档口经营结算工作，每半月一次，整理卡机营业额数据，核对，制表（包括扣水电煤气费，宿费等）签字，给业户结算。

　　2、负责食堂核算工作，能及时汇总材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，及时上报有关材料，数据翔实无差错。

　　3、负责食堂各档口日常服务常规检查工作，每天检查各档口从业人员的个人卫生、着装情况及服务态度，操作间内是否物品混放生熟混放，及时纠正存在的问题，并按有关规定进行处罚。

　　4、负责食堂从业人员的.档案建设工作，建立从业人员档案，档案必须包含从业人员身份证复印件，所在楼层、工作岗位，紧急联系电话等。

　　5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明，确保所有从业人员持有效健康证明上岗。

　　6、负责制定从业人员的岗位培训计划，作好每月一次的岗位培训工作，并对从业人员进行定期考核，考核不合格者离岗学习，待考核合格后再上岗，作好培训与考核记录。

　　7、负责做好食堂工作人员的住宿安排，住宿安全培训。

　　8、负责对食堂各档口业户考核工作，学期末根据检查记录，处罚记录，档口业主总结进行考核。

　　9、配合领导完成工作

核算员的岗位职责4

　　一、负责车间的经济核算业务，直接对财务经理负责。

　　二、负责本车间的成本控制，及时做好预算、成本分析、加班汇总、统计物资耗料单。

　　三、对车间的物料进行领取、发放、保管。

　　四、坚守岗位、坚持原则，及时统计报告本车间的'成本状况，提取改进意见，设法降低成本，提高经济效益。

　　五、负责建立实施本车间的成本核算及物料消耗监督制度，促使合理使用原材料，减少浪费。

　　六、审核每个项目的每月人工工资，结合算单工程量及工时统计。

　　七、每个项目竣工后，做项目决算和成本核算。

核算员的岗位职责5

　　1、负责公司税务相关工作，熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;

　　2、负责公司员工社保的管理工作;

　　3、负责公司统计报表的'收集、整理工作;

　　4、及时关注政府相关补贴政策，及时申报有关项目;

　　5、上级领导交办的其他工作。

核算员的岗位职责6

　　1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

　　2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

　　3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金

　　4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的'收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

　　5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

　　6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

　　7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

　　8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

　　9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

　　10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

核算员的岗位职责7

　　1、负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促;负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。

　　2、将审核无误的.工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，';按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。

　　3、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证;根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。

　　4、负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。

　　5、配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。

　　6、定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。

　　7、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。

　　8、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。

　　9、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。

　　10、打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份送财务部，一份送人事培训部存档。

核算员的岗位职责8

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，薪酬相关岗位两年以上工作经验，能熟练操作Excel等办公软件；

　　2、熟悉国家劳动人事法律法规，以及与薪酬相关的法律政策；

　　3、对数字有较高的敏感度，擅于做数据分析；

　　4、具备良好的'职业道德，为人踏实，性格沉稳，处事严谨、耐心。

核算员的岗位职责9

　　为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。

　　一、核算员岗位职责

　　1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。

　　2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。

　　3、每日及时的填写，做到公正公开。

　　4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。

　　5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。

　　6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。

　　7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的`建议。

　　8、岗位价值核算员由办事员兼任。

核算员的岗位职责10

　　1、熟练使用财务软件。

　　2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。

　　3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。

　　4、参与并配合仓库的`盘点数据提供和数据调整以及其他工作。

　　5、做好成本和费用的核算，及时向部门和财务汇报。

　　6、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。

　　7、每日关注账面安全库存，及时上报部门。

　　8、配合销售公司下达生产任务单。

　　9、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。

　　10、做好领导安排的其他各项工作。

核算员的岗位职责11

　　1、按计划组织生产：按车间主管下发产量计划，分配当班员工的工作。

　　2、质量控制：负责对当班使用的原辅料实施检查，发现异常及时挑出并隔离，并向上级汇报。

　　3、负责车间核算管理：负责对本班水电汽使用情况的统计，对本班水电汽单耗异常情况分析。

　　4、组织车间员工的培训：负责组织作业指导书的培训。负责对车间员工的作业过程进行管理，严格按照制度要求进行作业。

　　5、5管理工作：负责本班岗位5S相关工作，负责交接班5S检查，负责对5S不合格点进行整改。

　　6、参与本班人员绩效考核工作：每日对本班员工进行绩效考核，形成记录。

　　7、领导交办的'其他工作。

核算员的岗位职责12

　　1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

　　2、配合采购部门做好工作。

　　3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

　　4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

　　5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

　　6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

　　7、记录采购过程主发生的'运费、装卸费、捡选费等，记录时应

　　有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

　　8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

　　9、完成领导临时交办的其他任务。