营销管理的管理制度
在社会一步步向前发展的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家收集的营销管理的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
营销管理的管理制度1
1.油漆及其溶剂、稀释剂均为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危险化学品的管理十分重要。
2.经营管理和业务人员,要熟悉各种油漆、溶剂的基本性质,掌握其危害特性,认真做好防范。
3.配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水平。
4.加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。
5.油漆及其溶剂、稀释剂进店时,对包装要进行专门检查,不得有变形、损坏和渗漏现象,管理人员必须配备可靠的`个人安全防护用品。
6.经营店面应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。
7.店面储存的油漆类物品,其单元储存量,不得超过或等于该产品的规定限量。通讯报警装置应保持完好,遇有事及时向上级报告。
8.经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
营销管理的管理制度2
购物中心商户营销管理制度
一、商户临时场租管理
1、目的:规范临时场租的活动,保证公司的利益又保证uty购物中心的形象
2、适用范围:项目上除商铺租赁之外的租赁收入。
3、工作要点
1)临时场租分类
①、广告租赁
②、场地与库房租赁
③、其它租赁收入
2)要求
1、广告租赁
※ 广告位租赁标准,按公司规定标准执行,任何超出公司的标准的应报公司流程审批后执行
※ 广告位除合同约定的免费之外,其它任何免费的要通过程序审批后执行,特殊情况可申报公司营运部审批后执行,※ 具体租赁的操作流程由项目营销人员负责合同的签定,财务部负责费用的收取
※ 广告位的安装由工程人员到现场实施安装管理,保安人员负责现场的安全措施的实施管理,营销人员负责安装现场的协调服务工作,日常维护检查由项目营销人员负责
2、场地与库房租赁
※ 场地租赁与库房租赁,都是项目挖掘的租赁收入,是利用项目空置场地或空置其它房间进行租赁,因此属业务招商人员负责租赁,财务部负责费用的收取
※ 所有空置场地与空置其它房间的租赁标准,公司未有明确的规定,可参照同楼层,同业态的租金价格进行招商租赁管理
※ 所有空置场地与其它空置房间的开发,形成固定的经营时间超过三个月以上的应按租赁合同审批流程进行审批后执行,在三个月以下的,可按花车使用标准进行
※ 空置场地与其它空置房间的开发经营超过三个月以上的,应约定好安全协议与经营管理协议,似同正式的租赁合同的执行
※ 空置场地与其它空置房间的开发经营超过三个月以上的装修管理,按公司装修管理要求进行装修,同时要特别注重与商场的整体形象的协调
二、广告管理
1)营销部负责招商,并负责费用的`收取
2)检查责任人:营销人员
3)巡查次数:每天至少一次
管理重点
1)广告制做效果图审核权限
①.广告牌:效果图报营销部人员审核,部门负责人审核,营运总监审批
②.柱面广告:效果图报营销部人员审核,部门负责人审核,营运总监审批
③ .栏杆广告:效果图报营销部人员审核,部门负责人审核,营运总监审批
④ .户外广告:效果图报营销部人员审核,部门负责人审核,营运总监审批
⑤ .商户店招:效果图报营销部人员审核,部门负责人审核,营运总监审批
⑥.墙面广告:效果图报营销部人员审核,部门负责人审核,营运总监审批
2)灯箱广告安装管理
①.安装手续由营销人员办理,安装现场管理由工程人员负责
②.广告设计样稿、制作说明、材料说明、用电说明报工程人员审核后安装
③.广告安装须完成报批手续后方可进场安装,安装前发函通知工程部 ④.广告灯箱安装现场设置隔离带,并在指定位置安装
⑤.广告灯箱安装在商场整体关门后再进场安装,并由营销部派专人负责在现场跟进安装
⑥.安装完毕后,由营销人员组织进行现场安全及效果综合验收
2)广告牌安装管理
①.商户办理广告牌申请单,完善费用
②.营销人员到现场指定位置,并说明安装要求
③.商户直接按规定的位置安装到位,④.营销人员现场验收安装合符规范
⑤.安装前发函通知营运部或电话通知营运部
3)柱面广告张贴管理
①.商户办理广告牌申请单,完善费用
②.营销人员到现场指定位置,并说明安装要求
③.商户直接按规定的位置安装到位
④.营销人员现场验收安装合符规范
⑤.安装前发函通知营运部或电话通知营运部
4)栏杆广告张贴管理
①.商户办理广告牌申请单,完善费用
②.营销人员到现场指定位置,并说明安装要求
③.商户直接按规定的位置安装到位
④.营销人员现场验收安装合符规范
⑤.安装前发函通知营运部或电话通知营运部
5)商户店招安装管理
①.商户在装修方案中一并报店招设计图、效果图
②.商户直接按审批同意的方案在指定位置进行安装
③.营销人员现场验收安装合符规范
④.安装前发函通知营运部或电话通知营运部
6)水牌摆放管理
①.水牌摆放地点:按各个项目要求规定的地点摆放
②.水牌管理责任,检查责任人营销策划人员 ③.摆放前发函通知营运部或电话通知营运部
三、商户促销活动管理
1、目的:为统一购物中心的形象,明确商户的促销方案。
2、适用范围:主要针对购物广场和各个小商铺
3、工作要点:
1)陈列展示
※ 承租人店面,除于内装设计中已核准之招牌外,不得任意增加设置、招贴或悬挂任何其它之广告、海报、宣传物品,以维持店面及本购物中心形象及统一性。
※ 承租人之商品陈列及物品摆设,应经常保持整洁,装潢、家具、照明等如有破损、老旧,应立即修复或更换。
※ 为维护顾客之安全,所有陈列货架之锐角,应做适当之修边处理。
2)促销活动及广告
※ 针对由本商场统一筹办的各项活动,承租人应全力配合。
※ 公共区域于各项节庆的气氛及视觉布置,将由本商场统一筹划制作,并通知各承租人同时配合做必要之视觉陈列及整体规划,承租人应积极配合。
※ 各节庆之布置,承租人应接受本商场工作人员之协助或要求承租人店内整体规划以配合节令。
※ 承租人应配合提供礼品用于各种促销活动。
※ 承租人可自行举办各种不同的促销活动,但所有活动应仅规划于租赁物范围内。若有其它空间或设施、器材之需要,本商场可依性质不同,提供出租场地、花车等。
3)媒体及公关
※ 本购物中心之各项信息,将由本商场统一设计及安排,透过适当媒体对外发布,各承租人应配合提供所需之相关资料。
※承租人就其促销活动和推广广告中,凡与本购物中心有关之广告、活动、新闻稿等均应事先征得本商场的同意。
※ 承租人不得散布不利于本购物中心的言词,或未经本商场同意之商场相关信息。
4)促销活动
①每月或四大法定的节日定期对商户营销策略进行了解登记,并建立定期的统计与分析制度;
②对商户实施了营销策略进行后评估分析,以帮助商户建立适应商品及消费需求的营销策略;
③对商户营销策略实施过程实行监督管理,确保商户之间的有序竞争;
④对商户价格营销策略要严格按照国家相关的法律法规进行规范管理,发现违规的营销策略要立即进行禁止
⑤对商户的营销手段有损其它商户的经营行为,要立即禁止,禁止不听的可向相关政府职能部门求助管理
营销管理的管理制度3
对于涉及剧毒化学品经营工作的部门和个人,考虑剧毒品的危险特性,除遵循上述管理制度外,还应严格执行下列制度:
1、采购、销售剧毒品部门必须严格遵守本制度,并对本岗位所做的工作是否符合本制度负责。
2、采购部门所购进的剧毒化学品必须保证合法、合格、手续齐全。
3、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。
4、采购部门向销售部门移交时,要实行核账签字制,各自对移交和接收的剧毒化学品数量负责。
5、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。
6、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并详细记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途,记录至少保存一年以上。
7、销售人员要认真核查买方所提供证件的真实性和有效性。公司不得向任何个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。
8、销售部门对销售的剧毒化学品要每天和对销售情况,如发现流失、误售等情况立即向公安部门报告。并协助公安部门将流失、误售的剧毒品追回。
9、剧毒化学品采购和销售岗位的职能人员,要努力学习国家相关的.法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水平和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。
营销管理的管理制度4
第一章总则
第一条为规范部门经营活动,明确责任,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章客户接待管理办法
第三条销售代表接待客户顺序以排班表为准,依次顺序接待。
第四条销售代表若轮到接待客户,必须做好准备工作,并主动热情迎接客户。
第五条销售代表不得抢客、挑客,否则一律取消销售资格。
第六条只要对楼盘有兴趣,愿意接受销售代表介绍的来访人员均为客户,视为一个接待名额。
第七条每个销售代表都有义务帮助其他销售代表促成交易。如有需要义务帮助接待,则由排序最后的销售代表负责。
第八条老客户来访,原接待的销售代表在接待新客户,及时知会其他同事代替接待老客户,待新客户走后继续接待老客户。不得慢待客户。
第九条销售代表认出老客户并优先接待后,若不能出示有效客户登记,无论成交与否,原销售代表都要把客户还给当前销售代表。(有效客户登记时间为三个月)
第十条来访老客户归属暂不能确认时,当前接待销售代表必须立即表态是否接待。
如放弃接待,则由排序最后的销售代表义务接待。登记以后,如查出是其它销售代表有效的客户需主动交还。如不能查找出有效登记,则客户归接待销售代表,且不论成交与否,不算接待名额。
如自愿接待,算其客户接待名额,但若事后查出是其它销售代表的有效登记客户,必须还给原销售代表。
第十一条归属已明确的来访老客户,只要未成交,均视为原销售代表当天一个接待名额。若放弃接待,视为同时放弃老客户名单。老客户重新登记后算义务帮忙同事的有效客户。无论成交与否,不算接待名额。
第十二条若轮到销售代表正在接待客户,或不在售楼现场(如去洗手间等,五分钟内有效),自动跳过,客户名额不另行补回。若因公事外出,经专案经理确认后可补回。
第十三条登记过或已成交老客户带新客户来访,如同时进入售楼处,新老客户都视为原销售代表的客户。如新客户单独来访,除原销售代表事前有知会专案经理,可视为其客户(当天没上班除外),否则一律按新客户顺序接待。
第十四条任何销售代表不得递名片予他人客户及联系业务,除非得到该销售代表同意,否则视为抢客论处。
第十五条在别人接待客户时,其他销售代表不得主动插话或帮助介绍,除非得到邀请。
第十六条销售代表接待客户必须有始有终,不得以任何理由中断接待而转接其它客户,除非得到经理批准。
第十七条所有销售代表均有义务做电话咨询,鼓励客户到现场看楼,电话登记一律无效。销售代表可以让电话客户来现场后找自己,客户到现场并作有效客户登记后,则算作该业务员客户。电话客户来现场,若该销售代表不在,按新客户轮序接待。
第十八条销售代表无权私自为客户转名,或直接找发展商打折或申请其他事宜,否则自行承担由此而产生的后果。
第十九条如出现两个或两个以上售楼接待地点时,人员调配由专案经理统一安排。
第二十条销售代表必须做好客户的跟进工作,并配合发展商做好售后服务。
第二十一条如出现不属于以上列入之情况,由专案经理统筹安排,全权处理。
第三章客户登记管理办法
第二十二条在接待来访客户后,销售代表自己的客户登记可以作为客户确认的依据,但需提供客户全名、联系电话、第一次登记时间,否则无效。
第二十三条所有客户确认均以客户到现场登记为准。不论之前是否有到访,未登记客户均算作新客户;
第二十四条销售代表不得私自涂改和销毁。所有客户登记由项目经理审核确认;
第二十五条如客户登记出现重复,原则上以有效登记的时间为准则,由专案经理审核裁定;如客户成交7日后,原销售代表才获知,则客户归属成交销售代表,原登记无效。
第二十六条若前后登记确定为夫妻、父子、母女等直接家属关系,以有效的第一次登记为准。直接关系不包括公婆、岳父母、媳妇、女婿等。
第二十七条销售代表须保存及管理客户登记本,客户登记不得涂改和销毁;
第二十八条如出现未列入以上之情况,客户归属权由专案经理统筹安排处理。
第四章来电接听管理办法
第二十九条接听电话,响铃不可超过3次,应在第1次响铃后便接听电话。拿起话筒后,首先说:'您好,星雨华府',报出楼盘名称。
第三十条尽快询问来电客户姓氏,然后用对方姓氏称呼客户。
第三十一条简洁介绍楼盘资料,说明楼盘卖点,要主动说,忌一问一答。语气要柔和、亲切,音量适中,说话语速不宜过快或过慢。若对方未听清楚,必须耐心复述,不得流露出不耐烦的腔调。
第三十二条强调现场特色和优惠,辨别客户购买动机及关心点,利用有关卖点,鼓励客户亲自前来现场看楼。介绍看楼专车或交通路线,令客户较快找到楼盘位置前来现场。
第三十三条个人必须做电话记录,内容包括:客户姓名、联系电话、意向及来电时间。
第三十四条接听电话中如急需接听另一电话或有人找,应先告知客户'对不起,请稍等一下',然后用手握住电话筒,不可手拿听筒接听另一电话或与别人大声交谈。
第三十五条如果是客户电话,并且非固定找某个人,须说:'您有什么问题,或者需要我提供什么帮助'。要耐心听对方叙说,并热情诚恳地回答问题。重要事项听完后,复述一次,并请对方确认,对不能马上回答的问题,请客户留下姓名和电话号码,请示有关人员后再回电话。最后,不要忘了说:'欢迎您到我们现场参观。'
第三十六条接到打错的电话也要礼貌地告知对方打错后再挂机。
第五章销控管理办法
第二十七条地盘销控工作由项目经理具体执行。
(一)销控前:置业顾问需销控单位前,须报知销售经理,确认该单位尚未售出。同时销售经理进行销控前,必须以置业顾问先交客户的认购定金(含订金)或身份证原件为原则,才能确认销控。
(二)销控办理:置业顾问须在销控确认后,方与客户办理认购手续。置业顾问不得在销售经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位,否则自行承担由此而产生的一切后果。
(三)销控后:如客户即时下定并认购,销售经理需将最新资料登记于《销控登记表》,并将进度向营销总监汇报。
第二十八条销控变更:置业顾问在跟进过程中,如已登记的资料有任何更改或者出现问题,应立即通知销售经理,销售经理将最新资料登记于《销控登记表》,以便及时向营销总监汇报。
第二十九条挞定:如客户无下定或确认挞定,置业顾问必须第一时间向销售经理汇报,取消该单位的销控登记,否则因此产生的后果由责任人承担。
第三十条销售经理须于每天营业结束时,或第二天一早上班时以电话或短信等方式向营销总监汇报当天的销售情况,包括卖出多少单位,收到多少定金等。
第三十一条销控登记:销售经理于每出售单位、转单位、挞定、收款等后立刻记录于《销控登记表》和《总销控表》。
第六章认购管理
第三十一条定金与临时订金
(一)定金:置业顾问必须按规定的该地盘定金金额要求客户落定。
(二)订金:如客户的现金不足定金,可支付部分订金,但该订金不应低于规定的最低订金标准。如客户的现金少于规定的最低订金,必须经得经理的同意后才可受理,否则不予销控或认购。
(三)临时订金:客户并未交齐全部定金,置业顾问必须按公司规定的补足期限要求客户补定金。如客户要求延长期限的`,须知会经理并取得同意后方可受理。
(四)小订金:此订金在来访客户较少或是销售不利的情况下,现场采取的一种逼定方法,客户所订的房源只为其保留1-2天(或视具体情况而定),若客户不购买时,此小订金可返还给客户。
第三十二条认购书
(一)认购书领用:由销售经理向财务部领取,统一编号,需登记。如有作废,则应将所有联回收齐并注明作废后交给财务部。
(二)认购书填写:认购书中的楼价栏,须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,置业顾问须于楼价栏下填写'××折',并请相关负责人签名,或在相关文件、申请书上签名确认;认购书中的收款栏,须由销售经理核对定金无误后如实填写,并在下方注明所开收据的编号。
(三)认购书核对:置业顾问填写完认购书后,必须交由销售经理核对检查,并确认。
(四)认购书保存:核对检查无误后,置业顾问将一联交予客户作为认购凭据,其余联交与销售经理,销售经理交给财务部。
第七章附则
第三十三条本制度解释权、监督执行权归营销部。
营销管理的管理制度5
1、工业气体均为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危险化学品的管理十分重要。
2、经营管理和业务人员,要熟悉各种工业气体的基本性质,掌握其危害特性,认真做好防范。
3、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水平。
4、加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。
5、气瓶入库时,要对气瓶外表面进行专门检查,不得有变形、焊点、裂纹等现象,如发现有异常的必须及时联系生产厂家,做退货处理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
6、仓库应设明显的.防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。
7、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
营销管理的管理制度6
一、制度营销策划流程管理制度
1、为规范营销策划工作，特制定本制度。
2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员。
3、营销策划首先要确定市场营销目标，且具体内容如下表所示：
市场营销目标表
二、目标内容
1、目标利润通过营销策划所要实现的利润额。
2、市场占有率市场占有率提升百分比。
3、市场增长率市场增长率提升百分比。
4、销售额或销售量和增长率销售额增长幅度。
5、销售价格销售定价。
6、质量水平与投诉产品质量与投诉率。
7、产品体系构成哪些产品同时进行营销策划。
8、营销渠道通过哪些渠道，可以扩大哪些渠道。
9、促销活动如何展开促销。
10、品牌知名度、美誉度的提高程度。
11、与竞争对手的差距能在多大程度上缩小和竞争对手的差距。
三、市场外部环境分析
1、行业动向分析同行业是否也在采取销售策略，有什么发展趋势。
2、目标市场分析同类产品分析和地域分析。
3、购买行为分析顾客的购买诱因和消费群体分析。
4、企业形象分析企业在同业中的地位和产品知名度。
5、SWOT分析企业产品的`优势、劣势、机遇和挑战。
6、目标市场选择。在细分市场后，可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对将要进入的目标市场进行分析，并撰写目标市场分析报告。
7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来，并给本企业产品赋予明显区别于竞争对手的“购买符号”，从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。
8、营销组合设计。
⑴产品组合，产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、使用与售后服务。
⑵价格组合，价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。
⑶销售渠道组合，顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、仓储与配送、库存量、商圈。
⑷促销组合，与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。
9、营销环节设计。
⑴具体销售事务设计。
①签定销售合同，进行合同管理和合同执行进度管理。
②成品库存管理和供货管理。
③发货、包装、运输管理。
④发票、销售回款、催款，拒付业务处理。
⑤售后服务管理。
⑵市场供求研究。
①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理。
②组织收集企业外部信息和开展（委托）市场调查。
③组织开展（委托）市场预测。
10、市场开拓
⑴顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。
⑵营销人员管理。管理营销人员的计划安排，检查、考核和奖惩。
⑶促进销售管理。有计划地开展广告宣传，准备产品宣传说明书等。
⑷销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。
⑸组织商品的包装、装潢和商标设计。
⑹品牌管理。
11、营销控制对营销售计划实施情况进行判断、调整，采取纠正措施，主要控制内容如下：
⑴月度计划控制。由营销人员按照营销方案提出工作报告，管理者认真审核并提出处理意见。具体报告包括：
①月度工作计划报告。
②月度计划执行进度报告。
③费用报告。
④新增顾客报告。
⑤失去老顾客报告。
⑥区域或营业点的定期情况报告。
⑦其它专题报告。
⑵年度计划控制。主要对销售额、市场占有率与费用率进行控制。
⑶赢利控制。对各种产品、地区、顾客群、销售渠道等方面的获利能力进行评价、控制。
⑷营销战略控制。利用营销审计，定期重新评估企业的战略计划及执行情况，提出改善营销工作的计划和建议。如发现营销问题，应及时解决和纠正。
如发现新的营销机会，应立即制定新的方案。
营销管理的管理制度7
1、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南
娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；
2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度
营销会议次日），要求部门全员参加；
3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的'针对营销政
策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡
镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会
议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
营销管理的管理制度8
第一章市场营销信息管理市场营销情报报告制度
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解,及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
(一)日常报告:当面口述。
(二)紧急报告:当面口述或电话。
(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况,将其分为三个等级:
(一)甲等级:以公司的大小来划分,较佳的信用状态。
(二)乙等级:普通的'信用状态。
(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:
1.尚欠账款(达x万元以上)并在甲等级以外的公司。
2.尚欠账款达x万元或以下的公司。
3.从业人员20人以下的小公司。
4.有信用问题前例的公司。
5.业界评判不佳的公司。
6.新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断,而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类,及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
(二)定期报告的时间规定为:
1.甲等级:每半年报告一次。
2.乙等级:每季度报告一次。
3.丙等级:每月报告一次。
第五条日常报告以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报,依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
营销管理的管理制度9
为了规范营销策划部在项目营销过程中各阶段工作行为规范，统筹第三方公司工作对接，确保项目案场营销工作持续、稳定、推进，加强对营销策划部、第三方合作单位工作行为的监督管理，特制定本管理流程。
本流程主要适用于营销策划部、第三方合作的代理工作、广告设计公司、广告推广渠道公司、广告制作公司、物资采购公司及公司内部流程范围内的公司其他部门。
房地产营销策划是运用整合营销概念，对开发商的建设项目，从观念、设计、区位、环境、房型、价格、品牌、包装、推广上进行整合，通过市场调查、项目定位、推广策划、销售执行等营销过程，为企业规划出合理的建设取向，从而使产品及服务更加符合消费者的需求。因此针对这些营销过程，需要形成严谨的营销管理制度。
4.1根据公司的发展战略、中长期经营计划以及营销目标，制定整体的营销策划工作方案。
4.2根据市场及项目本身，确定项目入市定位，市场推广主题，市场推广概念，项目核心卖点提炼等。
4.3针对媒体选择、媒体组合、投放预算、媒体计划、媒体排期等做详细的排布和投放后的效果分析。
4.4负责销售管理、销售计划、销售培训、付款方式、回款方式等系列销售行为。
4.5负责市场区域监控，根据市场变化，合理制定开盘时机，定价方法。
5.1.1编制《代理公司/广告公司选择标准及计划》:按照代理/广告公司的资质、实力、规模、合作单位进行《代理公司/广告公司选择标准及计划》的编制。
5.1.2编制《代理公司考察表》:由营销策划部编制《代理公司考察表》。
5.1.3实地考察：由营销策划部对代理公司进行办公地点、代理项目的实地考察，并发出《项目定位/营销报告》的编制邀请。
5.1.4《项目定位/营销报告》的编制：代理公司/广告公司根据要求进行《项目定位/营销报告》的编制。
5.1.5初次评审：由营销策划部组织初次评审，参与部门营销策划部、审计监察部、总经理、董事长。
5.1.6编制《营销/广告代理公司合同》：初次评审通过的代理公司起草《代理合同》提交营销策划部。
5.1.7复评审：由营销策划部组织发起，总经理、董事长参与，对代理公司的《代理合同》及《项目定位/营销策划方案》进行复评。
5.1.8商务谈判：并由营销策划部发起，成本部、招标采购部、审计监察部、总经理、董事长参与商务条件的评审，提出商务条件的修改意见。
5.1.9审核审批：由营销策划部进行审核并提交总经理、董事长进行审批。
5.1.10调整《代理合同》：由代理公司对我方提出的要求调整《代理合同》。
5.1.12审核审批：由营销策划部进行审核并提交总经理、董事长进行审批。
5.2.1制定选择标准及计划：由营销策划部发起，根据项目既定的年度营销推广方案进行推广渠道标准的制定、媒体发布的排期。
5.2.2.1信息收集渠道：营销代理公司推荐、当地知名广告公司自荐、内部资源推介或其他第三方媒体渠道发布信息合作邀约信息。根据资质、信誉、公司实力等进行渠道合作方筛选后，建立推广渠道资源库，完成推广渠道资源库的建立。在项目营销过程中所需要的推广渠道，只能在渠道库中进行选择，不得选择未进入资源库的推广渠道公司。推广渠道资源库原则上每半年更新一次，对于资源库内合作单位，如合作期内合作效果不明显的，可随时清除出资源库。
5.2.2.2根据信息搜集，编制《推广渠道方案》初稿。
5.2.3确定推广渠道方案：由营销策划部结合代理公司《推广渠道方案》及项目的年度营销节点编制确定的项目《推广渠道方案》。
5.2.4审核审批：由营销策划部审核并提交确认的《推广渠道方案》，交由总经理、董事长进行审批。
5.2.5编制广告《第三方合同》：由营销策划部编制《第三方合同》。
5.2.6.1参与部门：由营销策划部发起，招标采购部、成本部、审计监察部、总经理、董事长参与。
5.2.6.2招投标流程：自招标书发布之日起7个工作日内第三方推广渠道公司根据招标书要求向发起方发起投标书的投递，逾期视为放弃投标。由参与招标部门进行初步审核，对审核通过的公司进行通知并在指定日期，由参与部门进行组织评审。
5.2.7审核审批：由营销策划部进行审核，交由总经理、董事长进行审批。
5.2.8商务条件：审批通过后，由营销策划部发起，招标采购部、成本部、审计监察部进行商务谈判。
5.2.9审核审批：由营销策划部进行审核，交由总经理、董事长进行审批。
5.3.1前期准备阶段:营销策划部组织筹备项目定位工作。
5.3.2收集资料：工程部提供项目基础资料、成本部提供项目成本控制建议。
5.3.3编制《项目定位任务书》：由营销策划部进行编制，并发起评审。
5.3.4审核审批：由营销策划部进行审核，交由总经理、董事长进行审批。
5.3.5市场调研：由营销策划部及定位机构同步组织并实施市场调研。
5.3.6定位讨论：由营销策划部组织定位机构进行内部讨论
5.3.7.1内容含未来市场走势、市场主力产品及热销产品分析。
5.3.8组织评审：由营销策划部组织发起，产品定位小组、总经理、董事长参与评审。
5.3.9审核审批：由营销策划部进行审核，交由总经理、董事长进行审批。
5.3.10产品报告第一版：营销策划部出具产品定位报告第一版。
5.3.12复评审：由营销策划部组织发起，原定位评审参与部门、总经理、董事长进行评审。
5.3.13审核审批：由营销策划部进行审核，交由总经理、董事长进行审批。
5.3.14产品报告第二版：营销策划部出具第二版产品定位报告。
5.4.1编制《项目营销计划》：由营销策划部进行编制《项目营销计划》，包含项目的推售节点（含蓄客、认筹、开盘）、推售货量（含推售楼栋、推售户型）、年度销售任务目标（含月度任务目标分解）、签约回款计划（分解至月度回款计划）。
5.4.2编制《销售指导书》：营销策划部根据《项目营销计划》进行《销售指导书》的编制。
5.4.3编制《年度营销策划方案》：营销代理公司根据《项目营销计划》进行《年度营销策划方案》的编制。方案包含年度营销推广主题和策略，市场推广策略、价格策略、营销费用预算等。
5.4.4组织评审：由营销策划部组织评审，总经理、董事长参与。
5.4.5调整《年度营销策划方案》：营销代理公司根据评审意见对《年度营销策划方案》进行方案的修改调整。
5.4.6确定《年度营销策划方案》：由营销策划部确定《年度营销策划方案》（含项目推广主题和策略、市场推广策略、价格策略、营销费用预算等）。
5.4.7审核审批：由营销策划部进行审核，交由总经理、董事长进行审批。
5.4.8执行方案：审批通过后，营销策划部按照签字审批通过的《年度营销策划方案》严格执行。
5.5.1编制《项目营销/推广计划书》：由营销策划部进行《项目营销/推广计划书》的编制。
5.5.2编制《销售指导书》：由营销策划部组织编制《销售指导书》。
5.5.3编制《开盘方案》：由营销代理公司根据《项目营销/推广计划书》和《销售指导书》提出的含营销策略、推广主题、价格策略等内容，编制《开盘方案》。
5.5.4组织评审：由营销策划部发起，公司相关部门、总经理、董事长参与进行评审。
5.5.5调整《开盘方案》：由营销代理公司根据评审意见对方案进行修改调整直至评审通过。
5.5.6确定《开盘方案》：由营销策划部确定《开盘方案》（含项目推广主题和策略、市场推广策略、价格策略、营销费用预算等）。
5.5.7审核审批：由营销策划部进行审核，提交总经理、董事长进行审批。
5.5.8广告投放：营销策划部根据审批通过的方案，进行广告投放。
5.5.9开盘准备：营销策划部进行项目开盘前执行准备阶段，相关部门予以开盘准备工作支持。
5.6.1信息收集：营销策划部收集整理当前市场宏观政策信息、区域环境信息，设计部提供即将入市产品的户型设计，以及公司财务部提供即将入市产品的利润指标。
5.6.2拟定价格总体方案：营销策划部对未来市场走势进行研判，提出后市市场发展趋势走向，对即将入市产品价格的制定提供方向上的意见。结合竞争楼盘同类户型的市场价格调研，通过市场对比、公司利润指标拟定即将入市产品的.价格总体方案。
5.6.3组织评审：由营销策划部组织，公司高管、总经理、董事长对总体价格方案进行评审。
5.6.4审核审批：由营销策划部进行审核，总经理、董事长进行审批。
5.6.5制定价格明细表：营销策划部根据价格总体方案，按照平面差、纵向差关系制定《一房一价》销售价格明细表。
5.6.6审核审批：由营销策划部进行审核，总经理、董事长进行审批。
5.6.7销售价格实施及定期总结：审批通过后，根据销售节点进行实施。根据市场反应，并对竞争产品的价格动向实施动态监控，根据监控情况确认实施价格是否需要调整，并进行定期总结。
5.6.8提交《调价报告》：根据动态监控及定期总结，如有调价需求，则需提交《调价报告》。
5.6.9审核审批：由营销策划部进行审核，总经理、董事长进行审批。
5.6.10资料存档：对于当期已经实施或者已经签字确认即将实施的价格表（含调价的价格表）按照楼栋、日期进行分类存档。
5.7.1提出阶段性《营销策划方案》：由营销代理公司根据《年度营销策划方案》既定的相关策略，并结合项目销售动态监控，销售过程中存在的问题提出阶段性《营销策划方案》（包含月度营销策划方案），内容包括推广策略、推广主题、蓄客策略、活动策略等。
5.7.2确定阶段性《营销策划方案》：营销策划部对营销代理公司提交阶段性《营销策划方案》进行审核确认。
5.7.3客户接待：营销代理公司进行客户邀约、接待。
5.7.4签署认购协议、合同：营销代理公司协助客户签署认购协议、购房合同。
5.7.5销售周报：营销代理公司每周进行销售周报的制定并提交营销策划部。
5.7.6阶段性总结：由营销策划部根据销售周报制定阶段性总结。
5.7.7阶段性营销策划方案执行和监控：阶段性营销策划方案执行过程中，由营销策划部主导，营销代理公司配合进行阶段性方案执行过程中的全程监控。
5.7.8阶段性推广流程：广告代理公司根据确定的阶段性《营销策划方案》，提出阶段性《广告推广方案》，根据审批通过的阶段性广告推广方案进行执行实施，广告设计，执行完成后进行总结。
5.7.9确定营销分析：营销代理公司根据阶段性销售总结及阶段性广告推广总结，制定阶段性营销分析，提交营销策划部确认。
5.7.10确定下阶段营销执行方案：由代理公司编制下阶段的营销执行方案并提交营销策划部确定。
5.7.11审核审批：由营销策划部进行审核，总经理、董事长进行审批。
5.8.1提交设计需求：营销代理公司根据项目定位及推售节点需求提交出街画面信息（包含设计类型、设计尺寸、文案要求、设计要求、出稿时间等要求）。
5.8.2审查：营销代理公司提交营销策划部策划经理进行审查。
5.8.3广告设计任务单：审查同意后由营销代理公司向广告设计公司下达设计任务单（第一次下单）。
5.8.4初稿提交：广告设计公司在任务单规定的初稿时间提交第一次设计稿。
5.8.5初审：营销代理公司策划人员进行初步审查并提出相关修改意见。
5.8.6复审：由营销策划部策划经理进行复审，提出修改意见。
5.8.7修改意见提交：营销代理公司综合营销策划部提出的相关修改意见，形成统一意见，交由广告设计公司。
5.8.8设计修改：广告设计公司根据修改意见进行修改直至定稿，并对已经定稿设计出样稿提交营销代理公司。
5.8.9审核审批：营销部策划部审核确认后提交总经理、董事长进行审批，提出相关修改意见交由营销代理公司，由营销代理公司向广告设计公司提交修改意见，直至营销策划部、总经理、董事长签字通过。
5.8.10出源文件：营销代理公司策划人员通知广告设计公司对已经审核通过并签字确认的定稿文件出制作源文件。
5.8.11提交源文件：源文件由广告公司提交至营销部策划部策划经理。
5.8.12制作发布：由营销策划部策划经理向制作方发包制作并发布。
5.9.1物资申请单：营销策划部根据节点需求提交物资申请单，申请单注明物资数量、规格、尺寸、制作时间。
5.9.2审批：由营销策划部提交物资申请单至总经理、董事长审批。
5.9.3确定供方：审批通过，营销策划部将物资申请单提交至招标采购部，由招标采购部确定制作供方。
5.9.4制作小样：招标采购部确认制作方后，由营销策划部对接制作单位，要求供方按照指定时间提供小样。
5.9.5确定小样：营销策划部对小样的材质、颜色与设计画面进行对比审核直至确定。
5.9.6物资验收：物资到场后，由营销策划部、招标采购部对物资进行拆样检查、数量清点，合格物资进行验收。
5.9.7入库：验收合格物资制定入库清单并签收入库，对于问题物资不予验收并要求返厂。
5.10.1提交采购方案：营销代理公司根据营销节点需求向营销策划部提交相关物质采购方案。
5.10.2确定采购标准：营销策划部根据营销节点需求，对方案进行讨论、修改、审核并确定相关物质采购标准。
5.10.3实地考察竞标单位：营销策划部对参与的竞标单位进行公司资质、实力、经营范围、经营物资样品等进行实地考察。
5.10.4提交小样：合作公司提交小样至营销策划部审核。
5.10.5商务谈判：对于审核通过的竞标单位由营销策划部、招标采购部、成本部进行商务条件谈判，超过5万元审计监察部参与。
5.10.6审批：将商务合作条件提交至总经理、董事长进行审批。
5.10.7物资采购：对于审批通过的，则签订合同，由招标采购部进行物资采购。
5.10.8物资验收：采购物资到位后，由营销策划部、招标采购部、库管组进行物资的拆样检查、数量清点，超过5万元的项目，审计监察部参与验收。
5.10.9入库：验收合格物资，由库管组制定入库清单并签收入库，对于问题物资不予验收并要求返厂。
5.11.1确定活动方案：营销代理公司根据项目营销节点及项目各阶段的营销推广执行方案，提交活动方案。营销策划部发起、营销代理公司参与，进行活动方案的讨论及修改，并确定活动方案。
5.11.2确定物资标准：营销策划部根据活动方案确定相关活动物资的标准及数量，并制定物资清单。
5.11.3提交物资清单：营销策划部将物资清单提交至库管组，营销策划部根据确定的物资清单在库管组签字确认。
5.11.4出库：营销策划部根据确认的物资清单与库管组共同出库。
5.11.5物资发放：活动执行方根据审核通过的物资清单领取活动物资，由营销策划部和库管组监督发放活动物资。
5.11.6盘存入库：活动结束后由营销策划部和库管组对剩余的活动物资进行清点，并予以入库。
6.1.1填写《选房确认单》：置业顾问在明源系统上查询该房源为待售,填写《选房确认单》至对方代理公司经理审核并签字确认。
6.1.2打印《认购书》：置业顾问凭《选房确认单》找本司销售后台在明源系统上进行操作,打印《认购书》（一式四联）。
6.1.3缴纳认购金：置业顾问凭客户签字的《认购书》带客户去财务缴纳认购金，财务盖章后，留存财务联，返置业顾问三联（代理联、客户联、甲方联），并给客户开具认购金收据。
6.1.4确认客户签约时间：缴纳定金后，置业顾问需与客户明确签约时间，若为按揭客户，需给客户提供一份贷款资料清单。
6.2.1填写《签约确认单》：置业顾问填写《签约确认单》，销售代理公司经理审核签字确认后客户签字确认。
6.2.2审核折扣及金额：营销策划部根据明源系统审核该客户折扣及成交价，审核无误后签字确认。
6.2.3明源系统操作：销售代理公司后台凭有营销策划部签字的《签约确认单》进行明源系统操作。
6.2.4缴纳房款：置业顾问凭《签约确认单》带客户去财务部缴纳房款，财务部留存签约确认单原件，并给客户开具房款收据。
6.2.5办理银行按揭：客户办理银行按揭手续，若资料齐全填写《银行确认单》，银行经理确认签字；若资料不齐应在约定时间内补齐资料再填写《银行确认单》，银行经理确认签字。
6.2.6网签购房合同：销售代理公司凭有银行经理签字确认资料齐全的《银行确认单》在房地局网站上录入客户信息，打印《商品房买卖合同》，客户签字按手印
6.2.7审核网签合同：销售代理公司将打印出的《商品房买卖合同》及《银行确认单》交由营销策划部审核。
6.3.1填写《更名审批表》：原则上仅对直系亲属更名，非直系亲属由总经理或董事长审批。申请人需提前准备更名资料，置业顾问填写《更名审批表》申请人签字确认（申请人签字一栏必须与原认购书认购方一致）。
6.3.2销售代理公司审核：销售代理公司经理审核《更名审批表》及更名资料原件和复印件，审核无误后签字确认。
6.3.3营销策划部审批：营销策划部审核《更名审批表》及更名资料原件和复印件，审核无误后签字确认。
6.3.4明源系统操作：销售代理公司后台凭营销策划部签字的《更名审批表》在明源系统上操作发起更名审批，营销策划部审批通过。
6.3.5财务部留存：财务部保存《更名审批表》原件，营销策划部及销售代理公司保存复印件。
6.4.1填写《换房审批表》：置业顾问填写《换房审批表》。
6.4.2销售代理公司审核：销售代理公司经理审核换入房源为可售房源后签字确认，客户再签字确认。
6.4.3营销策划部审批：营销策划部审批《换房审批表》，审核换入房源为可售房源和成交价。
6.4.4明源系统操作：销售代理公司后台凭营销策划部签字的《换房审批表》在明源系统上操作发起换房审批，营销策划部审批通过。
6.4.5财务部留档：财务部保存《换房审批表》原件，营销策划部及销售代理公司保存复印件。
6.5.1填写《延期审批表》：置业顾问填写《延期审批表》，填写延期原因及日期（原则上延期时间为一个月内），客户签字确认。
6.5.2销售代理公司审核：销售代理公司经理审核延期日期和金额，签字确认。
6.5.3营销策划部审核：营销策划部审核延期日期和金额，签字确认。
6.5.4总经理审批：营销策划部交由总经理审批签字。
6.5.5明源系统操作：营销策划部凭总经理签字的《延期审批表》在明源上进行延期操作。
6.5.6财务部留档:财务部保存《延期审批表》原件，营销策划部及销售代理公司保存复印件。
6.6.1填写《折扣审批表》：若该客户折扣超出当期正常折扣范围，则需填写《折扣审批表》。由营销策划部通知销售代理公司经理该客户折扣，由置业顾问填写《折扣审批表》。
6.6.2销售代理公司审核：销售代理公司经理审核价格，签字确认。
6.6.3营销策划部审核：营销策划部审核《折扣审批表》折扣及金额，签字确认。
6.6.4总经理/董事长审批：该客户折扣在总经理折扣范围内则由总经理签字确认，其他折扣权限则由董事长签字确认。
6.6.5明源系统操作：销售代理公司后台在明源系统上操作发起折扣审批，营销策划部审批通过。
6.6.6财务部留档：财务部保存《折扣审批表》原件。
6.8.1填写《告知函》：销售代理公司对没有按时签约客户填写《告知函》。
6.8.2营销策划部申请盖章：营销策划部审核《告知函》姓名房号及认购日
6.8.3发函：销售代理公司以快递的方式将原件邮寄客户，复印件交由营销策划部保存。
营销管理的管理制度10
一、员工奖励
1.奖励形式
口头表扬、通报表扬、颁发奖品与奖金、授予优秀员工称号、晋升工资
2.奖励行为
1、拾金不昧,为酒吧赢得声誉
2、维护酒吧正常秩序,揭发、检举坏人坏事
3、工作中坚持原则,秉公办事,廉洁奉公
4、积极参加培训并获得优异成绩
5、全月出满勤,表现积极
6、为顾客提供优质服务,工作积极,认真负责,受到顾客表扬
7、发现事故苗头,及时采取措施,防止重大事故发生
8、严格控制开支,节约费用,成绩显著
9、为酒吧的发展提出合理化建议,实施后有显著成效
10、在其他方面有突出贡献
二、员工纪律处分
1.口头警告
(1)上班迟到、早退
(2)上班时仪容仪表不整,如头发散乱、手插口袋、倚靠墙壁、佩戴除婚戒之外的饰物、浓妆艳抹、衣冠不整上班等。
(3)与顾客交谈有不礼貌的行为举止,如在顾客面前梳头、打呵欠、伸懒腰、吹口哨、剪指甲等。
(4)上班时打私人电话或私自会客。
(5)上班时间吃零食、看报纸、聊天等。
(6)在酒吧内粗言秽语、高声喧哗、争吵或嬉戏。
(7)工作时服务效率差,工作粗心。
(8)在非吸烟区吸烟。
2.书面警告
(1)一个月内迟到、早退三次
(2)工作不认真,纪律松懈,工作时间做与工作无关的事情。
(3)不服从酒吧管理者的管理。
(4)与顾客发生争执或对顾客不礼貌。
(5)工作疏忽。使酒吧财产或经营受到损失。
(6)擅自翻动顾客物品。
(7)出示假病假条。
(8)未经同意擅自调班、调休。
(9)严重违反酒吧管理制度。
(10)擅离岗位。
(11)工作时间打瞌睡。
(12)泄露酒吧商业秘密。
(13)工作时间喝酒或酒后上班。
(14)对可能发生的事故不汇报或隐瞒。
(15)违反卫生安全条例与酒吧卫生安全管理制度。
(16)未经批准在自己的更衣柜内存放酒吧、顾客或其他员工财物。
3.严重警告
(1)一个月内连续旷工三天。
(2)未经许可擅自将酒吧财产移到别处。
(3)拒不接受调查。
(4)损坏顾客与酒吧财产。
(5)设备管理不善,造成酒吧严重损失。
(6)违反安全防火规范,造成事故隐患。
(7)利用岗位便利谋取私利。
(8)向顾客索取财物、小费等。
(9)偷盗物品,伪造单据,与顾客串谋损害酒吧利益。
4.开除或辞退
(1)服务态度恶劣,受到顾客书面投诉并经调查属实。
(2)偷窃酒吧、顾客或同事财物。
(3)涂改、假造单据。
(4)搬弄是非,诽谤他人,影响团结。
(5)故意破坏酒吧设备设施。
(6)在酒吧内销售私人物品。
(7)在酒吧内有损害酒吧形象的'言行举止。
(8)经常违反酒吧规定,屡教不改者。
(9)触犯《治安管理处罚法》及国家任何法律。
备注:口头警告一次扣50元,书面警告一次扣100元,严重警告一次扣200元。
以上罗列种种行为仅为举例,过失行为不局限于以上所列条款。
营销管理的管理制度11
风景区市场营销管理制度
第一章 总则
第一条 为确保f风景区营销工作高效、有序地运作,塑造良好的景区形象,特制定本制度。
第二条 本规定适用于营销系统的所有部门、人员,是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员,分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。
第二章 营销计划管理规定
第三条 根据市场需要和风景区能力,编制营销工作的年度、季度、月度计划,使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。
第四条 营销系统各级部门的工作重点,应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上,确保营销计划的实现。
第五条 定期和不定期召集各类业务会议,综合考虑景区内外环境的各方面因素,包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等,检查并修正营销计划,调整营销策略组合,提高景区的市场竞争力。
第三章 营销事务管理
第一节 营销组织
第六条 营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置,营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力,是营销组织的基础。
第七条 营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作,保证高效、有序地运作,充分发扬团队精神,拓展营销业务。
第八条 营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正,使之具有更强的适应性,确保营销效率的最大化。
第二节 销售事务的管理
第九条 市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划,巩固已有市场,全力开拓新市场。
第十条 销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。
第十一条 定期和不定期拜访旅行社,密切联系,努力建立长期合作关系。
第十二条 定期做好各项销售统计和利用工作,对照计划与实绩分析原因,制订预防和纠正措施。
第十三条 旅游产品销售价格原则上一经制定,不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。
第十四条 严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。
第十五条 按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调,必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。
第三节 促销、市场调研事务管理
第十六条 为塑造f风景区良好形象,增进风景区的经济效益和社会效益,定期开展公关、广告、促销活动。
第十七条 公关活动可采用多种形式,如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。
第十八条 景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。
第十九条 有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。
第二十条 营销人员应遵循行为活动公开,相互监督检查的原则。
第四节 营销事务的检查
第二十一条 管理人员按外出活动登记表对下属的―切业务活动进行检查。
第二十二条 生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况,并适时调整营销计划和营销策略。
第五节 营销人员的培训
第二十三条 为了适应瞬息万变的市场环境,扩大营销业绩,必须对营销人员进行专业培训。
第二十四条 培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突,业务人员的培训原则上在岗培训。
第二十五条 新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情况,对旅游产品有所了解,然后由有关部门培训下列课程:
(一)关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位,风景区人事规章 制度等。
(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。
(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。
(四)关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。
第二十六条 老业务人员的培训应长期开展,不断提高业务素质。
第二十七条 市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求,经风景区负责人批准后,由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。
(一)内部培训:
选择业绩优秀的人员作为培训师,利用每月营销工作会议的时间集中培训,主要内容为营销专业知识和实践经验。
(二)外部培训。
选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识,提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。
第二十八条 培训结果办公室负责考核,考核结果记入个人档案。
第二十九条 管理人员外出培训结束后,须向办公室交接学习资料,并写出书面总结报告编写教案,培训有关人员。
第四章 营销人员行为准则
第三十条 认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略,积极贯彻执行并及时反馈真实信息。
第三十一条 严格遵守风景区利益第一的原则,坚决维扩风景区整体利益。
第三十二条 自觉努力提高自身综合素质,包括社交礼仪、道德修养、人生观等,树立良好的营销形象。
第三十三条 详细了解风景区产品知识,找准产品、服务的市场定位,采用适当的营销方式,提高工作质量。
第三十四条 及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。
第三十五条 保守商业秘密。
第五章 f风景区票务管理办法
第三十六条 票务管理原则
(一)票券是有价证券,是f风景区经济活动的重要凭证,票务工作是风f景区管理的重要方面,因此必须坚持严格管理的原则,制度化、规范化。
(二)f风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理,各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。
(三)实行票、款分开,管用分离的原则。
第三十七条 票务管理体制
(一)一名主要领导分工负责票务工作。
(二)生产科主管本风景区的票务管理工作,并受主管风景区领导的直接领导。
(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制,票券的保管与发放,票券使用中的检查与监督。
(四)根据具体情况,配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。
第三十八条 票券设计与印制
(一)票券的'式样
票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。
主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调,票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果,以利游人留存纪念。
(二)票券印制
1、风景区门票应交付指定承印企业印制,套印“全国统一发票监制章 ,铜陵市地方税务局监制”字样。
2、对已经市物价部门批准的各项收费标准,不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时,必须按程序报批。
3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同,并经主管风景区领导批准。
4、票券上加印广告的,广告图案要设计美观,不能喧宾夺主,影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调,不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。
第三十九条 票券的保管与发放
(一)设立票券专库,库房应具备防盗、防火、反腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架,码放清楚、整齐。
(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐,并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全,帐实相符。
(三)各种票券的启用、停用必须登记造册,并经主管风景区领导签字批准。
(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的,必须登记造册,并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。
(五)票券发放应减少环节或层次,由票券专管人员直接受理每个售票员领票单,售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。
(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款,财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章 ,并留一联入帐,售票员留存根一联备查,另一联交票管员作为销票依据。
(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外,其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券,均应存放于保险柜内,并设专职人员值班。
第四十条 票券使用中的管理
(一)严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》,在各售票窗口明码标价。
(二)售票员唱收唱付,票款当面点清。
(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记,长款上交,短款自补。大额错款,须立即报告上级主管部门。
(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。
(五)验票员须当节人面即验即撕,一律不准保留全票。
(六)风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。
第四十一条 签单的管理
(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风景区,f风景区可接受旅行社的签单,在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社,应拒绝与其签订合同。
(二)签订合同的旅行社组织团体入景区,须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取,领票单一式三联,票务管理员、财务、售票员各一联。
(三)旅行社的签单必须与合同票样相符,售票员验明接收后,将入门券交与旅行社,由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收,每月清算。清算结果经财务处核准后,在存根联上加盖名章及公章 ,存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。
(四)其他
1、风景区各景点一律凭有效票证入内,杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。
2、旅游团队到风景区内饭店就餐,凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园,单上注明人数,出景区时加盖餐厅业务章 ,每月风景区与餐厅核对、结算。
3、非购票人入景区,一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡,由所联系的业务单位在联系卡上盖章 (或签字),出景区时验卡。
4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入景区,门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。
5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者,没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者,暂扣票证,并予以批评教育,若票证本人索取,问明原因:属丢失被他人捡取冒用的,票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的,没收票证。
名词解释:
①风景区票券:本风景区赏园和动物园的门票,以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。
②售票日:一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。
营销管理的管理制度12
建筑工程设计公司营销管理制度
第一节 总则
一、公司现有组织架构增设公共部门--营销部,专门负责公司的市场拓展、品牌推广等有关营销活动。
二、各地办事处、各工作室、战略合作伙伴(如汉沙国际)的设立及其同公司之间的经济往来均由营销部统筹管理和协调。
三、营销部之经营收入归公司所有,并首先用于公司公共部门和公共事宜的建设和发展。
四、营销部独立核算,部门人员奖金与部门效益挂钩,债权债务由公司承担。
五、营销部设部门负责人一名,经董事会批准后任命。
第二节 办事处管理制度
一、办事处设立条件
1、已有大型设计项目或具有较好市场开发潜力的省份或区域,经公司董事会批准后,可以深圳市汉沙杨建筑设计顾问有限公司的名义在当地单独注册,或采用与当地设计单位联营的形式设立办事处
2、办事处应具备开拓所负责区域的市场能力和足够的技术服务能力,包括足够的人力、物力和相称的办公场所。
3、办事处须具备独立核算、自负盈亏的经营能力。
4、公司与办事处之间签订责任书,明确双方责权利。(附协议书或责任书样稿)
二、工作职责
1、办事处应严格遵守公司制度,积极推广和维护公司的形象和企业品牌,信守合同,严格按照公司要求开展设计服务工作,保证优秀的设计服务质量。
2、办事处应努力贯彻公司营销战略思想,即凭借国外雄厚的技术资源,立足深圳创作,实现本地化服务,始终为客户提供'高一级'的设计服务。
三、人事管理
1、办事处由多人以合伙形式设立的,须提供合伙人协议,并推荐其中一名作为办事处负责人。办事处合伙人即为该地区董事,可以参加公司联席董事会议。
2、办事处设负责人一名,技术总监一名(可兼任),经公司董事会考核后任命。
3、办事处采取负责人责任制,自身的经济、法律和技术责任由办事处负责人承担。
4、办事处根据自身项目和业务开展情况确定工作人员的组成和数量,定期(每季度)向公司营销部上报人事报表并交行政部备案。
5、办事处行政制度和薪资制度由负责人根据当地情况制定,并报公司营销部、行政部备案。
四、财务管理
1、办事处实行财务收支两条线管理制。业务收入均由公司开具发票并收入到公司指定账户,在扣除技术管理费和营业税及相关费用后, 根据工作进度转入办事处当地账户。
2、因特殊原因的,业务收入需直接转入办事处账户的,在确保技术管理费和无财务风险的前提下,经公司批准,可以直接转入办事处的账户。
3、办事处在设立前根据责任书向公司交纳风险押金,风险押金用于可能出现的违约及风险赔偿,并于协议终止后按清算余额退还。风险押金最低额度为10万元,根据各办事处业务量和相关因素确定。
4、公司按照下列2种方式向办事处收取技术管理费
a、≥合同额的15%比例收取。
b、≥合同额的10%收取,每年不低于10万元。
按合同规定的付款方式分阶段提取。办事处与公司共同完成的设计项目,根据具体情况另订协议约定合作方式、责任及产值分配。
5、办事处资产归办事处所有,但办事处不得擅自举债、放债、担保,公司对办事处的财务状况进行定期或不定期的检查。
6、公司根据办事处的业务量购买设计保险,费用由办事处支付。
五、经营管理
1、办事处积极拓展所在地省内的设计业务,周边省市未设办事处的,也可以拓展业务,在已设办事处的其他省市如有业务发生,须知会当地办事处并获得许可。
2、办事处业务合同签订过程中,应及时提交合同草案,供公司营销部审核。所有合同和协议的正本须报公司营销部备案。
六、技术管理
1、大、中型项目的方案阶段设计应交公司完成,所有项目报建方案、扩初和施工图均须经公司技术委员会审图、签字、加盖注册师章及图纸专用章后方可出图。
2、办事处对其设计成果中的错误缺漏负有修改完善、补救损失的责任。
3、设计文件由公司代为打印出图的,打印及相关费用由办事处承担。
4、设计文件的格式、档案编号,均须按公司统一标准执行,所有完成后的.项目设计文件移交公司统一归档。
5、办事处应做好项目的后期服务和工地服务工作,及时处理问题。
七、违约责任
1、办事处发生违约行为的,公司有权对违约责任、损失情况、违约责任人进行调查和处理,办事处应予配合。
2、公司根据违约行为造成后果的严重程度,可采取扣减押金、罚款、降级或撤销办事处负责人职务、撤销办事处等处理方式,严重的将追究法律责任。
第三节 工作室管理制度
一、与公司合作壹年以上,有突出设计能力或具有承揽项目能力的独立建筑师,经公司董事会批准,可以申请成立工作室,并以协议方式约定其权利和责任,协议一年一签。
二、工作室负责人一般任命为主任建筑师,工作业绩显着者可依次晋升为首席建筑师、副董事、项目董事。副董事以上独立建筑师有权参加联席董事会。(具体晋升标准待定)
三、工作室(人、财、物)独立核算,自负盈亏,可以且只能以本公司的名义独立对外从事经营活动,并对其职位和公司的利益负责。
四、工作室的行政、人事、财务按《公司行政制度》、《公司财务制度》执行,人事事宜由工作室负责人审批,行政部统一办理,工作室人员必须遵守公司相关纪律和管理制度,负责人应全力配合公司各项制度的执行。
五、工作室设计成果须经公司审核通过后方能出图,所有设计成果由公司档案室统一归档管理,并归公司所有。
六、各工作室设立的财务条件:
1、签订协议并需有担保人担保;
2、在规定时间内向公司交纳保证金 $ 8万元人民币,保证金用于可能出现的违约及风险赔偿,保证金于协议终止后按余额退还。
3、工作室享受公司提供的办公环境、商务、行政(办公用品、电讯、花草及临时性支出)、人事和安全保障等服务,并承担相应的费用。收费标准为人民币$ 元/x/月(本项收费标准可能因每季度费用增减而作适当的调整)。
4、工作室工作办公场地按公司统一规定的综合租赁费'交纳:即装修、固定资产折旧;租金、物管、水、电费用分摊;以及营销财务部人员管理费用,合计收费人民币$ 元/x/月(本项收费标准可能因每季度费用增减而作适当的调整)。
5、技术管理费的标准(分两套方案操作):
⑴第一套方案:
a正式投标未中项目,免收管理费;
b包括报建方案在内的设计前期所有工作,按合同或协议收取10%的管理费;
c原则上不能承担扩初及施工图设计任务,确需承担须经董事会批准,且管理费不低于合同额的15%;
d管理费不含任何税金;
e 账户上不低于5万元周转金.
⑵第二套方案:
a正式投标未中项目,免收管理费;
b按年总产值10%收取技术管理费,每年交纳技术管理保底费不低于20万元人民币;
c业务收入打入公司指定账户,账户上周转金不得低于20万元人民币。
七、工作室租用办公工作单元以5x为最小面积。
八、退出工作室的有关规定:
①如工作室给公司造成名誉上或经济上的损失,或者严重违反了公司的规章制度,经公司董事会决议可取消该工作室,并追究赔偿责任。
②任一方如有意终止合作关系,均须提前三个月书面通知对方,并达成协议,在所有工作交接完毕后进行财务结算。
第四节 战略协作单位管理制度(暂缺)
第五节 合同管理规定
一、为了加强公司合同管理,特制定本规定。
二、公司各直属部门、设计部、工作室和办事处签订合同以及公司战略合作伙伴以公司名义签订合同均按本规定执行。
三、合同由公司营销部统一管理,行政部档案室负责合同的建档、归档管理。
四、合同的种类:公司合同是指公司为发展业务作为合同一方与其他一方或多方签订的具有法律效力的经济契约,包括以下2大类
1、项目合同:与公司业务有关的,由甲方委托公司有关部门提供设计服务并支付设计费用的合同。
2、其他合同(协议):除上一条规定以外的所有合同。
五、合同的编号
1、为便于档案管理,公司针对不同类别合同,制定不同的合同编号,编号的格式和含义如下:
bfhsy-axxx-05xxx
公司代码(深圳xx )本年度编码
合同类别编码
部门识别编码3位数字序列号
2、各类别合同对应编号
2.1、项目合同:bfhsy-axxx-05xxx
2.2、其他合同:bfhsy-bxxx-05xxx
3、部门识别编码:部门识别编码为3位阿拉伯数字,根据不同部门,编码如下
公司:888综合部: 000设计一部:010 设计二部:020
设计三部: 030财务部:040 行政部:050
营销部:060 (营销部下属办事处、工作室等在编码第3位数按成立顺序编码)
4、合同编号末尾3位数字序列号按合同签订的顺序编制。
六、经常发生的项目应采用格式合同,没有格式合同或特殊情况的,可采用非格式化合同。
七、合同审核和签订程序按照下列环节操作:
项目洽谈--各部门批准--草拟合同--营销部审核并签署意见--总经理审定--签字盖章
八、合同印章按照公司行政制度进行保管和使用。
九、合同执行情况跟踪:由合同签订部门或责任人在每个月末最后5日内,填写合同执行情况表,由营销部汇总后报总经理和董事会。
营销管理的管理制度13
(一)销售例会制度
*会议必须遵循"高效、高质量"的原则。
*开会时，参会人员必须纪律严明，参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况，所有参会人员必须准时参会，不得无故缺席、中途退席或迟到。
*一般性例会时间必须控制在1个小时以内。
*所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要，会议纪要应在两个工作日内出稿，除存档外，必须向总经理报阅。
*每周工作例会
1、招集主持：销售经理
2、参会人员：项目部全体人员
3、开会时间：不定
4、上周考勤情况公布;
5、上周工作情况总结;
6、本周销售管理工作内容;
7、解答上周销售人员提出的疑问;
8、本周策划推广工作介绍;
9、组织销售人员与策划人员座谈;
10、组织进行阶段性培训。
*每周小组例会
1.招集主持：销售主管
2.参会人员：组内全体销售人员
3.开会时间：自行安排
4.汇总、分析销售工作中的遇到的问题
5.对疑难客户进行分析，找对策
6.对意向客户的落实情况
7.销售人员的签约、回款情况
8.由销售主管组织进行组内培训
*销售分析会(月例会)
1、招集主持：销售经理
2、参会人员：项目部全体员工
3、开会时间：每月统计截止日起三个工作日内
4、销售情况，延期签约的通报及分析，结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。
5、下月销售计划和销售重点。
6、公布下个月销售任务。
7、分析当前的市场、客户群及竞争对手，树立本项目的知名度、品牌。
8、与业务员进行思想沟通。
(二)严重违纪处理
*严禁利用价格、房号及其他不正当手段抢客户，有损公司声誉者予以辞退。
*严禁客服人员利用职务之便收受业务员或客户贿赂，私押、私放房号者予以辞退。
*严禁电脑录入人员将客户资料私自泄露给他人或其他项目，牟取经济利益予以辞退。
*严禁客服串通销售人员私分客户、漏分客户者予以辞退。
*严禁销售人员做私单，协助客户炒房，从中谋取经济利益者予以辞退。
*严禁泄露公司机密给客户或其他项目，使公司遭受损失者予以辞退。
*拒绝上级下达的`工作任务，工作态度消极，散发消极怠工情绪者予以辞退。
*散布谣言及流言蛮语，搬弄是非，攻击诋毁他人，不利于公司员工团结者予以辞退。
*多次违反公司的规章制度，经批评教育仍无法改正者。累计旷工超过三天者予以辞退。
*盗窃公司及私人财务，或公司机密文件及客户资料者予以辞退。
*触犯国家法律，由公安机关追究刑事责任者予以辞退。
*打架斗殴，造成人员伤亡、财产损失，造成不良影响者予以辞退。
营销管理的管理制度14
一、客户申报及限时保护制度：
1、项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。
2、项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的'客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。
3、未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。
二、客户拜访流程及制度：
拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级
12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。
三、差旅费报销标准：
1、因公外出车费报销标准：
本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。
本市郊：凭车票实报实销。
市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。
2、营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。
四、营销部人员离职处理制度：
试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前三天以书面形式向直属上级提出申请，三天内办理离职手续。
五、量化考核数据报表管理制度：
1、每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当日无绩效量）：
a、每日晚上22：00前报交工作日志
b、每日23：30前报交新客户资料及每日电话跟进情况说明电子文档（发邮件）
2、每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）：
a、每周六下午17：00前报交工作周总结报告
b、每周一上午12：00前报交工作周计划
3、每月30日晚上23：00前上交当月工作总结及下月工作计划。
营销管理的管理制度15
1 目的、纲要及适用范围
1.1 为了规范与提升xx营销业务管理,提高公司运营效率与质量,促进公司战略计划的实现,特制定本制度。
1.2 本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。
1.3 本制度适用于xx公司。
1.4 本制度由公司xxx部门负责拟定,其解释权及修改权属xxx部门。
1.5 本制度从20xx年xx月xx日起执行。
2 业务的分工及组织设置
2.1 公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。
2.2 营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人,主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。
2.3 销售部设 人,主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。
2.4 市场部设 人,主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。
2.5 区域机构设 人,主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。
3 计划管理
3.1 业务及业务资金计划
3.1.1 目的及意义
为了配合公司战略的推进,确保营销工作有序、高效地开展,加强公司相关部门间的协作与沟通,并为业绩考评和工作总结提供科学的依据,公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。
3.1.2 种类
计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月 日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次,分别于每月 日和 日前提交)。
3.1.3 计划内容
3.1.3.1 包括营销和销售两部分。
3.1.3.2 营销计划内容包括:市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。
3.1.3.3 销售计划内容包括:销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。
具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4 计划撰写及提交程序:
3.1.4.1 每年 月 日及每月 日前,销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;
3.1.4.2 月 日及每月 日前,营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整,并制定公司年度/月度业务计划,向产销副总裁提交;
3.1.4.3 产销副总裁对计划进行审核,提出调整意见。 月 日及每月 前,销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整,报总裁审定;
3.1.4.4 计划经总裁同意后,营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施,同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件)
3.2工作计划及执行汇报
3.2.1 目的
为了配合业务计划的实施,加强工作管理的规范性,有效控制工作进度与质量,为相关领导进行工作指导或检查提供依据,各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2 计划制定时间
工作计划以周为计划单位周期,每周五制定下一周计划。
3.2.3 计划的内容
主要工作内容、涉及人员、时间安排等等,见附录《工作计划表》。
3.2.4 计划撰写及提交程序
每周五上午,所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划,提交上级领导审阅;
下午,相关领导将审阅意见通知直接下属,进行必要的调整,得到批准签字后执行。
3.2.5 计划执行汇报
每天工作完成后,各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写,应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。
一周工作结束后交上级领导,上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要,上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3 工作交流与总结
3.3.1 目的
为了对阶段性工作情况及时总结与回顾,交流方法和经验,以提高工作效率及质量,并对下阶段工作开展提供指导,公司应定期进行工作交流与总结。
3.3.2 类型
3.3.2.1 工作交流与总结分年度与月度两类。
3.3.2.2 每月 日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上,销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。
3.3.2.3 年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议,并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后,召开公司全体会议,就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。
3.3.3 程序
3.3.3.1 每月 日前,个人对上月工作情况做简单的书面总结,交直接上级;年度总结应在每年一月 日前完成并提交。
3.3.3.2 日前,销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。
3.3.3.3 日,召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议,评价上阶段工作情况,交流经验和方法,回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项,并提出下阶段工作重点。
3.3.3.4 日,召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议,总结公司月度/年度工作执行情况,并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。
3.3.3.5 对于月度总结,销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果,向下属传达信息或布置任务。
对于年度总结,总结报告经总裁审批后,召开公司全体会议,总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。
4 客户管理
4.1 客户管理的意义
全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享,也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。
4.2 客户的分类
客户分为最终客户和经销商客户两类。
最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。
4.3 客户的拓展
4.3.1 原则
4.3.1.1 客户的拓展应本着成本效益原则,有重点地培养和发展客户。
4.3.1.2 加强客户拓展的针对性,针对不同类型的产品应进行客户调查与分析,确定目标客户群并制定相应的拓展策略。
4.3.1.3 为了降低经营成本与风险,应对客户进行考察:最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等,经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。
4.3.2 方式
4.3.2.1. 公司指定开发:因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。
4.3.2.2. 自行开发:业务人员根据业务需要自行寻找客户。
4.3.3 责任
销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户,可向分管副总裁、总裁申请支持。
4.3.4 内容
4.3.4.1 最终客户:针对不同类型的产品分析其目标客户群,分析目标客户群特征,并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。
4.3.4.2 经销商客户:寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商,分析其需求及问题,制定相应的拓展策略。
4.4 客户档案管理
4.4.1 原则
4.4.1.1 对所有的客户都应建立相应的档案;
4.4.1.2 客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息:每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映,并提出相应的措施。
4.4.2 内容
客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)
4.4.3 责任人
4.4.3.1 相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理,(必要时,需向营销中心内勤了解有关信息),并按时向营销中心内勤提交;
4.4.3.2 区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录,并负责做好经销商客户档案的记录与整理。
4.5 查看权限
4.5.1 销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。
4.5.2 销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。
4.5.3 总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。
4.6 客户分析与评审
4.6.1 种类
4.6.1.1 客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。
4.6.1.2 最终客户评审在每笔业务结束后进行。
4.6.1.3 对于经销商客户中长期稳定的客户,在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户,可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户,可随时组织特殊要求评审。
4.6.2 责任及程序
4.6.2.1 对于最终客户,由销售员在合同结束后对业务做总结,区域机构经理做评价,记录备案。
4.6.2.2 对于经销商客户,由销售部经理对业务情况做总结,并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划,为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。
4.6.2.3 财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。
4.6.2.4 营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查,并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;
经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核,确定客户等级及相应的实施措施。
4.7 经销商客户政策的制定
4.7.1 目的
为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施,拓展销售量、提高利润水平,规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。
4.7.2 内容
客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。
4.7.3 依据
客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。
4.7.4 原则
根据不同的客户评级,制定差异化措施。
应重视重点客户的维护与发展,为其提供附加值较高的服务。必要时,销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。
4.7.5 责任人
市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核,提出改善建议。
4.7.6 程序
详见制定客户政策程序文件
4.8 客户服务
4.8.1 种类
4.8.1.1 客户服务包括售前、售中和售后三部分,分常规服务和特殊服务两类。
4.8.1.2 根据客户评审结果,对一般客户提供常规服务,对重点客户提供特殊服务。另外,可根据业务实际情况,为客户提供相应的特殊服务。
4.8.2 内容
4.8.2.1 常规服务
售前:主动拜访或联系客户,建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求,并及时给予回复;
售中:合同执行过程中,与客户保持较密切的联系,就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;
售后:追踪产品情况及客户需求,提供必要的支持,及时解决问题,同时注意开发新的需求。
4.8.2.2 特殊服务
应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。
5 业务管理
5.1 目的
为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依,特制定销售业务管理制度。
5.2 原则
5.2.1 既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。
5.2.2 简洁、明了、实用、合理。
5.3 内容
5.3.1 以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务,由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排,统一规划市场范围及程序。
5.3.2 业务人员应服从营销中心的领导和管理,听从统一调配,根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标,积极主动地开展工作,想方设法完成任务。
5.3.3 营销中心根据不同时期产品和市场情况,可适时进行营销策略的调整,市场定位及人员调整。
5.3.4 营销中心根据总公司所下达的任务指标,层层分解下达到组、到人,做到任务落实,责任明确。
5.3.5 营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;
a 公司指定开发:因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者,首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容,制定业务计划。
b 自行开发:业务人员自行开发市场,应首先提交开发申请和市场调研报告,做出业务计划书,经主管业务领导审核、批准方可进行。
5.3.6 业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
5.3.7 业务计划必须报请营销中心主管领导批准后,方可实施,不得自行作主, 先斩后奏,否则不予报销相关费用,并按公司有关规定予以处理。
5.3.8 业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活 动。如有发现,差费不予报销,并扣发工资,同时予以开除。
5.3.9 根据业务需要,合理安排作息时间,各种与业务无关的活动不得参加。
5.3.10 业务活动中,如因公关需要,需开支费用的,必须事先报请总裁批准同意后实施,否则不予报销。
5.3.11 业务人员出差要注意人身和财物安全,由于自身原因造成人身事故和财物被盗,责任自负。
5.3.12 合理计划差费的使用,发生超额,公司财务概不借款,特殊情况需报请总经理批准。
5.3.13 业务人员出差返回后,要及时通知公司,按公司规定时间准时上下班,一般情况出差在15天以上的,返回后可休息一天,出差在一个月以上的,返回后可休息两天,凡返回后不通知公司,又不上班的按旷工处理,情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。
5.3.14 业务人员无出差任务在公司上班期间,严格遵守公司管理制度,自觉学习业务知识,主动协调与各部门的工作关系,重新安排的工作要认真完成。
5.3.15 业务人员不得利用工作之便,向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密,如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理,情节严重的',承担法律责任。
5.3.16 业务人员不得利用工作之便,收受客户馈赠,如有馈赠需上交公司,凡因此而造成公司损失的,按公司相关规定处罚。
5.3.17 业务人员应严格按差旅费报销制度执行,主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票,报销时以住宿发票核定差费补贴,无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的,所持车票必须与实际票价相符,并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等,凡未按要求填写的一律不予报销。
5.3.18 无特殊情况,市内办事一律不得乘出租车,特殊情况需经主管领导同意,否则不予报销。
6 人员管理
6.1 目的
为了更好地管理销售人员,保证公司营销目标的实现,特此制定销售人员管理制度。
6.2 原则
6.2.1 公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。
6.2.2 对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。
6.2.3 对销售人员的管理不但要注重物质激励,更要注意满足其精神需求。
6.3 内容
6.3.1 人员聘用
6.3.1.1 凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。
6.3.1.2 业务人员录用后试用期三个月,试用期工资500元/月,差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者,可予以提前转正并给予奖励。
6.3.1.3 试用期内考核不合格者,公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者,正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法,具体办法按总公司的考核办法执行。
6.3.2 上岗培训
6.3.2.1 被录用的员工,首先应参加岗前培训,岗前培训时间为10―15天。
6.3.2.2 培训期间严格遵守公司各项规章制度,认真学习贯彻员工守则。
6.3.2.3 培训内容
a. 总公司管理制度;时间1―2天
b. 专业技术培训;时间6―8天
c. 《业务员操作手册》;时间3―5天
6.3.2.4 各项培训内容都须经过集中讨论,完全掌握。
6.3.2.5 培训期及培训期以外新进员工,应自行熟练掌握各项培训知识与技能。
6.3.2.6 培训完毕后,进行考核,包括书面考试和综合考核,考核不合格者,予以解聘。
6.3.2.7 组织参加公司不定期培训,认真完成相关培训考核。
6.3.3 业务考核
6.3.3.1 业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据,无论客户大小,是否成交,凡与之接触和洽谈过的,都应如实填报《公关表》,《客户调查表》,《市场分析表》,不按规定填报或填报不实的,每份罚款10元,缺报一份罚款20元,并按考核不合格对待,履犯者,将予以辞退。
6.3.3.2 业务人员在与客户洽谈中,应详细了解该客户的基本情况,如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。
6.3.3.3 销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准,以组或人为单位进行考核,分组分工,互相配合,务必团结协作,出差到达指定地点后,要向公司报告住宿地点及联系电话。
6.3.3.4 业务员出差中必须遵纪守法,不得做任何与业务无关的事,否则相关费用及差旅费不予核报,并根据情节轻重,给予罚款、警告、直至开除。
6.3.3.5 出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。
6.3.3.6 业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务,不得拖延、滞留,否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的,差费不予报销,给公司造成重大损失的,扣罚本人工资和销售提成。
6.3.3.7 业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作,每十天提交一份书面汇报材料,每缺一次电话或每缺一份报告,扣减一天的出差补助。
6.3.3.8 出差返回上班后,必须在三天内如实结清所有财务报销手续,因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法,填写报销单据必须实事求是,凡弄虚作假,违章违纪的,一经发现,按违章金额处以三倍以上的罚款,情节严重的予以开除,并承担法律责任。
6.3.3.9 业务员要求发货时,必须填报要货申请单,详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等,报请主管经理批准并办理发货手续后,予以发货,不办理发货手续或手续不全者,不予发货。
6.3.3.10 发货时,业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜,监督装货、称重,并把好质量关,称重时必须要有过磅单,由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字,业务员同时在工厂出库单上签字。
6.3.3.11 业务员未经批准,不得自行带领客户直接到厂参观或提货,特殊情况需要提货时,必须报请主管经理同意,否则不予发货。
6.3.3.12 业务员不得以任何理由,任何方式截留货款,一经发现,按截留款的双倍罚款,并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除,情节严重者,报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。
6.3.3.13 凡谈定的业务,必须签订正规的供销合同,按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续,合同条款应规范明确,责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同,为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。
6.3.3.14 付款方式,原则上现款现货或款到发货,特殊情况,需分期付款的,其付款方式必须由总经理批准,凡未经公司同意,自作主张造成余款不能按期收缴的,由业务经办人负全部责任。
6.3.3.15 销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇,特殊情况需报主管经理批准。零星销售,可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上),必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续,将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。
7 内勤、开票、提货、结算的管理
7.1 内勤管理
7.2.1 内勤协助经理搞好营销中心内务管理,认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。
7.2.2 做好客户需货供货的统计、安排,认真详细地做好销售货款的登记和管理,协调组织货源,协助业务人员申报办理发货运输业务。
7.2.3 做好市场监控管理,定期与在外的业务人员取得联系,做好业务电话的记录整理,有紧急情况应立即报告营销中心主任。
7.2.4 严格对各种销售、供应资料的管理,未经同意所有资料不得私自外借,不得将客户资料、客户档案及统计资料的泄漏给与此无关人员,严格保密制度。
7.2.5 定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务,如有差错应及时更正。
7.2.6 负责电话资讯中心的业务,对来公司洽谈业务的客户,做好接待,对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的,应承担相应的经济责任。
7.2.7 协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。
7.2 开票、提货、结算的规定
7.2.1 销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单,由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后,方可提货。
7.2.2 财务部总管人员根据销售合同和有关协议,核实价格,付款方式等内容。若超出价格管理权限,按价格管理办法报批后,方可办理提货手续。
7.2.3 提货单应一式四份,其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。
7.2.4 分公司将根据提货单注明的品种,数量予以装货。对于液体罐车运输产品,应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后,交营销中心或财务部进行结算。
7.2.5 结算中,若开具普通发票者,由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者,由公司财务部有关人员办理收款结算手续。
7.2.6 若为先提货、开具发票而后付款进,必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后,方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。
7.2.7 客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后,财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。
7.2.8 库管人员负责开具产品出门证,一式二份,其中客户一份,自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。
7.2.9 结算中,原则上货款未结清前,暂不开票;支票款未到帐前,不发货。
7.2.10 外出过磅,库管员负责监磅,并保证磅称计量准确,称后产品安全、完整回厂,结算完放行。
7.2.11 凡液体运输车辆进厂提货,由门卫加装防火幕并登记车号,提货人、提货单位,提货人在登记册签字。同时,库管员要检查车辆安全措施符合要求后,方可入库。
7.2.12 每月25日,营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部,进行核实。
8 应收帐款管理
8.1 目的
8.2.1 为保证公司应收帐款的及时、足额回收,使公司利益不受损失,特制定此管理制度。
8.2 责任人
8.2.1 销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;
8.2.2 根据合同,提示客户按时付款,并及时通知会计部准备收款;
8.2.3 根据会计主管的反馈,对到期未付或逾期未付账款进行催讨。
8.2.4 会计部应配合业务部做好收款工作,由会计主管及时反馈收款情况。
8.2.5 区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作,并对所有应收帐款情况负责。
8.3 管理要求
8.3.1 销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈,记录每笔应收帐款,并及时通知会计和客户准备收付款。
8.3.2 对所有的赊帐业务,销售员与会计部应定期对账,发现问题,及时纠正。
8.3.3 对拖欠的应收帐款应加强催讨力度,密切注意客户动向、并注意方式方法,直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼,汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通,并报总裁审批。)
9 合同管理
9.1 合同的签订
9.2.1 所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。
9.2.2 合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核,报总裁批准。
9.2.3 销售部经理作为签约代表对外签订合同。
9.2.4 总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。
9.2.5 具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。
9.2 合同的变更
9.2.1 原则
9.2.1.1 有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理,以尽可能控制公司的风险。
9.4.2 程序
9.2.1.1 合同的变更由销售部经理负责提出申请,包括变更内容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2 根据权限设置,由分管副总或总裁审批,决定是否更改。涉及有关法律问题,应听取法律顾问的意见。
9.2.1.3 变更批准后,销售人员与客户确认,并做好书面变更记录,经客户签字后一式三份,分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。
9.3 合同的保管
9.4.1 所有合同正本由总裁办统一归档保存。
9.4.2 销售部和会计部各留一份合同副本,分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4 合同的查询
9.4.1 销售人员只可查询经手的销售合同。
9.4.2 销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。
9.4.3 会计主管可对所有合同进行查询。
9.4.4 总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。
10. 业务用章管理
10.1. 销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。
合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。
10.2. 会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。
10.3. 相关责任人审核签字后,总裁办主任方可盖章。
11. 业务流程管理
11.1. 原则
11.1.1. 公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。
11.1.2. 各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整,应向流程总责任人汇报,获得批准后方可执行。
11.2. 具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)
11.3. 流程的制定与调整
11.3.1. 原则
11.3.1.1. 公司所有人员均可提出制定或调整要求;
11.3.1.2. 流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;
11.3.1.3. 新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突,须报总裁审批,得到批准后方可修改有关制度条款,并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决,则应调整流程使之符合公司制度。
11.3.2. 程序
11.3.2.1. 按照公司统一规定执行,具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。
12. 附则
12.1. 本制度经总裁签署后生效,并开始实施。
12.2. 公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。
12.3. 若擅自违反制度规定,应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。
12.3.1. 对公司造成经济损失的,还应承担相应的经济责任。
12.4. 违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)
12.5. 本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。
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