工程管理制度(精选15篇)

　　现如今，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的工程管理制度，希望能够帮助到大家。

工程管理制度(精选15篇)

工程管理制度1

　　一、工程设计变更洽商的具体经办人为各专业现场施工管理负责人和现场项目负责人，具体负责与施工单位、设计单位、监理等有关单位人员的联系，并组织实施。

　　二、所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单。

　　三、由于各种原因引起设计变更造成的.工程费用较大增加，各专业管理负责人和项目负责人应及时向处领导和主管校长汇报。

　　四、设计变更一般经由各专业现场施工管理负责人通知设计单位，设计单位出具符合规范的变更通知单由各专业现场施工管理负责人发至相关单位，方可付诸实施。重大变更经报主管处领导阅批后进行。

　　五、现场施工过程中发生的各种设计变更洽商均需通报工程例会讨论研究后由各专业现场施工管理负责人、监理、设计和施工单位共同签署。每次洽商签证费用为5000元以内的须报各专业现场施工管理负责人批准，费用为5000元~3万元的须报处领导批准，费用为3万元~10万元的洽商应报主管校长批准，费用超过10万元的洽商应报校长批准。所发生的工程洽商应及时处理，一般不得超过7天。

　　六、所有工程的设计变更应分发到以下单位和人员：设计单位、施工承包单位、监理单位、主管处领导、处资料室、预决算员和各专业现场施工管理负责人。

　　七、各专业工种的设计变更应加强相互联系，避免信息不通造成新的变更和费用增加。

　　八、工程设计变更、施工洽商签证流程图。

工程管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为加强监督，提高工程效益和工作效率，特制定本办法。

　　第二条职能部门在基建维修工程(包括土建、水电安装、市政、绿化等)项目设标时，应做好详细预算，尽可能地将工程项目包括在工程承包范围内，减少工程变更。基建、维修现场代表应本着认真负责，实事求是的精神做好相关变更签证工作。

　　第三条凡是经过招投标[造价在5万元(含5万元)以上的工程]确定施工单位的工程，在施工过程中，如出现确需进行工程变更签证的情况，按本办法规定的程序执行。

　　第四条本文中的“工程变更签证”指的是“工程量变更签证”或“工程项目变更签证”。如涉及材料价格，则按该工程招标文件的有关规定执行。特殊材料(指政府信息价不能反映其价值，且市场价浮动范围较大的材料。如装修材料等)的价格谈判，不属本办法管理范围之列。

　　第五条本文中的部分用词释义。“甲方”指电子科技大学中山学院。“主管部门”指后勤管理处。“职能部门”指后勤管理处基建科或维修绿化中心。“使用部门”指建筑物的使用管理部门。

　　第二章细则

　　第六条工程变更条件

　　工程变更条件分为设计变更和甲方变更。满足以下两个条件之一的，可按程序进行工程变更签证；否则，不允许进行变更。

　　1、设计变更

　　按招标时的勘探资料及设计图纸施工，不能满足实际技术要求，经过设计单位、勘探单位和监理单位共同确认必须修改的。如基础超深(挖)、基础或上部结构形式更改或数量增加等。

　　施工图会审综合意见和审图公司修改意见，如属强制性规定的，直接按规定修改后执行；如属建议性意见，则由职能部门根据实际按程序报批后执行。

　　2、甲方变更

　　甲方根据实际需要，从投资、工期或日後使用的合理性等方面对工程项目某部分的材料或使用功能等进行更改。

　　使用部门在建设过程中提出更改要求，须经学院主管领导同意，并将有关书面资料报送职能部门后才能进行以下工程变更程序。

　　第七条工程变更程序

　　符合工程变更条件项目的，须严格按以下程序办理相关手续：

　　(变更方案)技术确认è(变更方案)造价分析è(变更方案)学院确认è(变更方案)现场签证

　　1、(变更方案)技术确认

　　职能部门根据现场实际情况，协调有关单位，确定可行的经济的.变更方案。变更方案须经相关部门书面确认可行。变更方案包括书面说明和施工图。

　　书面确认资料(变更通知)作为技术文件。技术文件是竣工资料的一部分，由职能部门负责归档。

　　完成本步骤时间一般不超过2个工作日。(重大变更及需组织专家论证的情况除外)

　　2、(变更方案)造价分析

　　职能部门根据变更方案，协调有关单位，估算完成变更项目所需的费用。估算应合理地体现变更项目当前的价值。结算时，该部分工程造价不能突破估算价。

　　完成本步骤时间一般不超过2个工作日。(重大变更的情况除外)

　　3、(变更方案)学院确认

　　学院职能部门按以下顺序完成书面确认程序

　　①基建、维修现场代表è②职能部门负责人è③主管部门è④学院审计部门è⑤学院财务部门è⑥学院主管领导

　　其中，造价估算在3000元以下的，按①è②è③顺序确认；

　　造价估算在3000元以上(含3000元)的，按①è②è③è④è⑤è⑥顺序确认。

　　完成本步骤时间一般不超过2个工作日。(重大变更的情况除外)

　　书面确认资料由职能部门负责归档。上述资料作为结算依据的一部分。

　　4、(变更方案)现场签证

　　变更方案实施前，职能部门必须完成上述3步程序。

　　现场签证分以下两种情况：

　　(1)按变更后的施工图施工的，则此施工图作为结算审核的依据。工程量根据计价规则按图计算。职能部门可直接以书面形式通知施工单位实施。

　　(2)需根据现场实际情况施工，工程量须现场实际量度的，则按以下情况执行：

　　①造价估算在3000元以下的，由基建、维修现场代表，施工单位现场代表和监理单位现场代表三方共同签字确认，学院审计部门根据书面资料抽检。如属隐蔽工程，职能部门须保留相应部位的数码照片作为竣工资料。

　　②造价估算在3000元以上(含3000元)的，由学院审计部门代表、基建维修现场代表、施工单位现场代表和监理单位现场代表四方共同签字确认。如属隐蔽工程，职能部门须保留相应部位的数码照片作为竣工资料。

　　书面确认资料由职能部门负责归档。上述资料作为结算依据的一部分。

　　学院工程一般存在工期紧，任务重的特点。为配合工程的进展，使工程变更签证工作能顺利完成，学院各部门需要密切配合，做好相关签证工作。

　　职能部门根据工程的进展，尽可能提前1个工作日通知学院审计部门，以便学院审计部门安排工作。学院审计部门接到通知后，尽可能在1个工作日内完成签证。

　　为使工程顺利进展，一般情况下，完成变更签证的时间不应超过2个工作日。

　　第三章其他事项

　　第八条本管理办法于颁布之日起实施。

工程管理制度3

　　1.为认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,加强对合格分包方及临时工在施工中的管理,确保电力建设安全、优质、高效地顺利进行。现结合本项目实际情况,特制定本制度。

　　2.在选择招用分包方时,项目安全部门负责对其安全施工资质审查,经审查合格后,由公司安全部门发给统一的施工《安全许可证》(见附件一),严禁招用未经安全资质审查或审查不合格的分包方。对招用的合格分包方,在安全上严格要求,如同对待职工一样去实施安全管理。

　　3.项目通过施工资质审查、招标、择优选择分包方。不符合安全施工资质的队伍,安全监察部门有否决的权力。在本项目中出过重大伤亡事故的合格分包方不得留用。

　　4.资质审查应在工程开工前进行,不得边开工,边审查。资质审查不得自行降低标准,不可简化手续,不得延期不办。

　　5.分包方的安全施工资质审查内容:

　　5.1具有工商行政部门颁发的与承包项目相符合的营业执照,并具有相应的资质证书。

　　5.2施工简历和近三年安全施工记录。

　　5.3施工中的特殊作业人员,必须持有劳动部门核发的特种作业操作证(上岗证)。应审查分包方的安全施工技术素质(包括负责人,工程技术人员和工人),项目审查小组负责此项工作。

　　5.4安全施工管理机构及其人员配备(30人以上的合格分包方必须配有专职安全员,设有二级机构的合格分包方必须有专职安全管理机构)。

　　5.5保证安全施工的施工机械、机具、工器具、个人劳动保护用品及安全防护设施的配备。

　　5.6有安全生产管理制度和安全生产责任制。

　　6.分包方只有获得《安全许可证》后,方可在本公司工程范围内从事施工作业。

　　7. 《安全许可证》经公司安全处签章有效。《安全许可证》的有效期一般以该工程或项目的《合同书》中所确定的开工和完成日期为限。工程或项目因客观等原因造成超期的,各项目或用工单位提供证明材料,由施工现场负责人携原证至安全部门重新办理认证手续。凡参加承包本公司施工任务的单位,每年核审一次。

　　8. 《安全许可证》须妥善保管,做到在现场便于有关上级部门和安全人员检查。工程或施工结束后,《安全许可证》及时交回发证部门注销。

　　9.各项目对合格分包方的'安全施工负有监督和指导的责任,合格分包工方在安全施工主面必须接受项目的管理、监督和指导,并定期向项目安全部门汇报工作。对查出的隐患要及时整改,违章作业必须坚决制止,并按规定接受项目的处罚。各项目必须将合格分包方、临时工、的安全施工列入本单位的重要议事日程,并有专人负责对其管理,严禁以“包”代“管”。

　　10.分包方招用后,工程开工前,必须根据承包项目制订施工安全和技术措施送本项目技术部门和安全部门审核。

　　11.项目在与合格分包方签订经济合同时,应明确各自的安全施工责任。凡因合格证分包方和其个人违章责任而造成的工伤事故,均由合格分包负责及承担全部经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则进行查处,并按“事故统计范围”上报,严禁弄虚作假、隐瞒事故、伪造事故责任,一旦查清,严肃处理,并承担相应的法律责任。

　　12.项目的安全管理职责

　　12.1项目的安全部门,必须明确专职安全人员,分管合格分包方的安全监察工作。

　　12.2项目的工程技术部门、安全部门必须对合格分包方制订的技术措施、安全措施进行认真审核,不妥之处及时指正。

　　12.3项目应严格审查合格分包方负责人、技术人员、工人的技术素质,其中合格分包方负责人应具有三年以上的安全施工经验。安全部门应配合劳资部门对应召临时工进行审查,老、弱、病、残、童工、文盲严禁招用。

　　12.4项目安全部门对合格分包方成员、临时工建立安全教育、安全考试成绩、体检情况等内容的花名册。由于工作需要,中途需增加施工人员时,其新增人员同样必须经过安全教育、教育及体检合格,方可参加施工。已注册人员不得随意更换,不得冒名顶替。

　　12.5项目文明生产管理部门,在工程项目开工前,应明确材料及施工垃圾堆放点,督促合格分包方在施工中做到工完、料尽、场地清。严格遵守文明生产的有关规定,若有违反,应按其情况给予经济处罚。

　　12.6项目的保卫部门必须对合格分包方进行治安、防火教育和办理出入证。

　　12.7各级安全员应深入现场,检查督促合格分包方施工安全措施的实施。发现合格分包工方安全措施执行不力或违章作业、违章指挥时,应立即纠正或停止其作业,并进行考核处罚。

　　12.8安全部门有权对违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的合格分包方及其个人,按项目《安全奖惩制度》作出处罚直至终止合同,限期退出现场并不得重新录用。

　　12.9合格分包方发生人身伤亡或其它事故,项目应协助进行抢救和保护现场。安全部门应督促合格分包方向其上级管理部门报告事故情况,同时配合有关部门进行事故调查。

　　12.10安全部门定期或不定期召开合格分包方负责人会议,检查安全生产施工情况,提出整改意见,限期执行。

　　12.11项目对招用的临时工必须进行体检,体检不合格者,严禁录用。身体不适合本工种的人员应及时进行调整。凡身体健康状况不符合要求的人员应坚决辞退。

　　13.合格分包方安全施工职责

　　13.1施工人员必须严格遵守《电力建设安全工作规程》和本公司、项目制度的有关安全文明施工管理制度。

　　13.2施工人员在施工时,必须佩戴出入证,严格遵守本公司的厂纪厂规,并接受检查,违章违纪者与本公司职工同样处罚。

　　13.3应积极参加项目组织的安全活动,认真学习上级有关安全生产的文件,并每周召开一次安全活动会。

　　13.4合格分包方使用的临时工,必须进行上岗工作前的安全教育,进行安规学习考试,体检不得遗漏,报项目安全部门备案。未经安全教育、考试、体检的人员均不得上岗。

　　13.5开工前,合格分包方必须对全体人员进行安全教育和安全考试。受教育人员名单和考试成绩报项目安全部门备案。考试合格方可进入现场施工。凡增补或调换人员、更换工种,必须及时进行安全教育和考试,考试成绩报项目安全部门备案。

工程管理制度4

　　1、水暖隐蔽工程检查验收必须在专业自检合格后,报请公司复检合格,再报请监理单位、建设单位及政府质量监督部门代表检查验收,签署验收意见并盖章确认合格后方可隐蔽,违者负激励l00元/次。

　　2、隐蔽工程验收前一天,由技术负责人或报请各方人员(监理或建设单位代表、质量部门代表)参加隐蔽工程验收,并在组织施工时安排出一定的隐蔽工程检查验收时间。发现未报请负激励50元/次。

　　3、水暖隐蔽工程,必须在土建施工进度要求时间内完成全部隐蔽工作。

　　4、隐蔽工程使用的`材料必须是经过检验的合格产品,并具有相应质量证明文件。

　　5、隐蔽记录中隐蔽部位必须填写清楚,标明隐蔽项目所处位置、隐蔽方式。

　　6、隐蔽工程记录内容应齐全、完整,并真实记录隐蔽项目使用材料情况、安装方式、控制参数等内容。

　　7、每一隐蔽部位应单独进行记录,隐蔽时间必须准确,并符合实际施工工序要求,具有可追溯性。

　　8、隐蔽工程施工时技术负责人、工长必须亲自检查,对标高、坡度、支墩及管道基础等不符合质量标准的项目,经整改仍未达到合格要求的负激励100元/项,并必须进行返工。

　　9、隐蔽管道水压试验、灌水试验必须在隐蔽验收前按设计和规范要求进行,否则负激励300元/项,并必须经试验合格,方可进行隐蔽验收。

工程管理制度5

　　1.职工应按时上班，迟到或早退一次记警告一次。旷工一次扣除三天工资并记小过一次。

　　2.除领班及组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗,违者记警告一次。

　　3.上班时间应该穿工作服，上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，违者每次记警告一次。

　　4.不得在车间工作时与班长、车间主管争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次记小过一次，并作检查。态度不好或一月内累计二次者予以记大过一次。

　　5.酒后上班闹事和影响工作者，记小过一次，写检查。态度不好或一个月累计两次予以记大过一次。

　　6.厂区内除吸烟区外,其它地区严禁吸烟，违者每次记警告一次。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。

　　7.班中禁止做私活，违者每次记警告一次。

　　8.偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资，予以解雇。

　　9.因生产需要,不服从主管按排者,记小过一次。

　　10.未经允许.严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人记警告一次。

　　11.生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、打瞌睡，听音乐,不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次记警告一次。

　　12.上班必须佩带厂牌，违法乱纪者每次记警告一次，涂改、遗失厂牌罚款10元。

　　13.严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器，设备、控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。违者每次记警告一次。

　　14.严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品，违者每次记警告一次。

　　15.不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。违者每次记警告一次。

　　16.各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。打扫不干净，每次对车间责任人记警告一次。

　　17.操作机器要切实做到人离关机停止使用时要及时切断电源，违者每次对当事人记警告一次。

　　18.中午、下午和夜班下班各车间负责人负责检查各车间气体是否有漏气,水龙头,灯管是否有关,违者每次对车间责任人记警告一次;

　　19.原材料、产品.生产用具必须轻拿、轻放，存放在指定地点;如有乱丢产品者,每次记警告一次,情节特别严重的另作处理;

　　20.凡生产出的半成品，成品等要分类堆放整齐，产品不可乱摆乱放,必须标明数量、产品名称,日期,违者每次对当事人记警告一次.

　　21,成品及半成品必须每一层有纸隔板隔开,违者每次记责任部门责任人及当事人警告一次;

　　22.各部门周转的.产品及外发阳极的产品胶筐内的摆放最少要低于胶框边缘,且最上面一层必须放罢纸板盖好产品,既每层胶框不可以压着下一层产品,违者记责任人及当事人警告一次,

　　23.各部门的纸隔板不可以到处乱扔,用完之后要做回收处理,不可做报废处理,违者记当事人警告一次;.

工程管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提高工程进度，降低工程投资，实现最佳效益，制订本制度。

　　第二章工程会议管理

　　第二条会议形式

　　工程调度例会、现场专题会。

　　第三条会议内容

　　（一）工程调度例会

　　从工程开工起，每周五下午1：30召开，参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题，安排下周施工计划。

　　调度例会内容整理、提报：凡参加会议的单位和部门，必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题，以及会议对其问题做出的决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各有关部门和参建单位，按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。

　　（二）现场专题会

　　在项目实施过程中，针对出现的各种问题，不定期召开现场专题会，参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的'办法，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当天施工中出现的问题，为第二天施工做好准备。

　　第四条会议要求

　　（一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不及时或通知遗漏，一次罚当事人50元。

　　（二）在接到通知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过半

工程管理制度7

　　1目的

　　为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,为实现中国*******公司提出的电力建设工作的安全目标,确保*******热电有限公司安全、文明施工,创精品工程,特对本工程的施工分包工程制定本标准。

　　2适用范围

　　本标准适用于*******热电有限公司2×300mw新建工程的分包工程安全管理工作。

　　3引用标准及相关子系统

　　3.1引用标准

　　3.1.1 《中华人民共和国安全生产法》;

　　3.1.2 《中国*******公司工程安全、健康与环境管理办法》;

　　3.1.3 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂) dl 5009.1—20xx;

　　3.1.4国务院《建筑工程安全生产管理条例》。

　　3.2相关子系统

　　3.2.1安健环管理;

　　3.2.2监理管理;

　　3.2.3档案管理;

　　3.2.4基建与生产接口管理;

　　3.2.5评估及改进管理。

　　3专业术语定义(略)

　　4职责

　　4.1标准监督实施及完善负责人

　　*******热电有限公司基建副总经理是本标准负责人,负责本标准的全面管理,监督检查*******热电有限公司2×300mw新建工程参建单位执行本标准的有效性。

　　4.2标准监督实施及完善执行人

　　*******热电有限公司安监部主管领导是本标准监督实施及完善执行人,负责检查本标准在本公司的执行情况,对执行标准中存在的问题应积极及时予以解决或处理,负责收集和提出完善本标准的建议,经本标准负责人同意和授权修订本标准。

　　5执行标准

　　5.1工程所有分包工程应通过资质审查、招标、择优选用分包队伍。资质审查内容如下:

　　5.1.2有关部门核发的营业执照和安全资质证书,法人代表资格证书,施工简历和近3年安全施工记录。

　　5.1.3满足安全施工需要的机械、工具及安全防护设施、安全用具。

　　5.1.4施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。

　　5.1.5具有两级机构的承包是否设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全员;30人以下的是否设有兼职安全员。

　　5.2中标了的.施工单位必须依法签订安全合同。合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任,并由监理单位、*******项目公司安全部审查同意。

　　5.3安全资质审查必须由监理单位、安监部严格审查。凡未经安全资质审查或审查不合格的分包队伍,严禁录用。安监部有否决录用的权力。

　　5.4发包单位应监督分包单位定期组织职工体检。体检不合格的或患有职业禁忌症者以及老、弱、病、残者,童工应坚决清退,严禁录用。

　　5.5工程开工前,分包单位必须组织全体人员进行安全教育和考试。受教育人员名单和考试成绩必须报监理单位、*******项目公司安监部备案,并经抽考合格后,方可进入现场施工。

　　5.6分包单位对所承担的施工工程必须编制安全施工措施,大型独立施工工程还应编制施工组织设计,经发包单位技术、安监等部门审查合格后执行,并作为分包合同的附件。无此附件,所鉴定的承包合同无效。因无安全施工措施而发生事故,发包单位签约者应负全部责任。

　　5.7分包单位施工人员进入施工现场应佩戴有本人照片的胸卡证,专职安全员就佩戴明显标志上岗,“胸卡证”与安全员的标志严禁转借他人。

　　5.8分包单位的行政第一负责人是安全施工第一责任者,本单位的安全施工负全责。要组织督促本单位施工人员认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和电力设施安全工作规程、安全管理施工规定、遵守发包单位有关安全施工、文明施工的管理规定,服从管理、监督和指导,并定期向发包单位安监部汇报安全工作。

　　5.9发包单位的安监部有责任负责组织分包单位定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会,及时传达上级有关安全工作的文件及通报等。

　　5.10突出“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,对分包单位实行安全与经济挂钩的管理办法。由发包单位预扣分包单位施工管理费的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%,发生重伤事故扣除保证金的50%。

　　5.11对安全工作有突出贡献的分包单位的集体和个人,发包单应给予奖励。对由于采取了紧急措施而避免了重大事故发生(或事故扩大)的集体或个人应予以重奖。对负责人不服从安监部管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的分包单位,立即终止合同,限期退出并严禁重新录用。

　　5.12经资质审查,分包单位承包的工程,严禁分包单位再行转包。

　　6检查、评价与反馈

　　标准执行人应经常检查本部门本计划的执行情况的规范性。每季度填写一次评价表(附录1),报标准负责人进行评价。

　　标准负责人根据反馈情况对各部门本标准的执行情况进行评价,并决定本标准是否升版。

工程管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作,强化公司工程项目的监督与管理,合理确定工程造价,确保工程质量,提高投资效益,实现工程审计工作的规范化、制度化,结合公司实际情况,制定本办法。

　　第二条公司本部、各事业部及控股子公司依照本规定接受审计监督。

　　第二章审计机构、范围和要求

　　第三条总公司审计稽核部依照国家有关基本建设管理的法规及有关财务规定,在总经理直接领导下,独立行使内部审计监督职能。

　　第四条审计要求

　　审计人员办理审计事项,应当科学严谨、客观公正、实事求是,依法审计。

　　审计工作做到四项坚持:

　　坚持对工程立项到工程竣工的全过程审计,监督检查各项基建程序是否合规合法。

　　坚持对工程立项、工程设计、工程招标、合同签订、工程施工、工程付款、工程预结算、设备材料采购等实行全方位审计。

　　坚持以自审、委托审计相结合的多方式审计。

　　坚持规范各工作环节,完善工作组织体系与工作机制,从严要求、从严管理、依法审计的审计工作方针。

　　基本建设工程项目实施单位及工作人员要严格执行审计内容及工作职责的规定,认真遵守审计工作程序,完善工作组织体系与工作机制。

　　第五条审计范围

　　列入公司年度基本建设计划的基本建设工程项目。

　　公司统一规划或所属事业部进行的新建、改建、扩建、维修(含大中修、装修等)工程项目。

　　按有关规定由公司确定的其他相关项目。

　　第三章工程前期审计

　　第六条工程的立项审计

　　工程立项审计的基本要求

　　工程项目开工前的各项审批手续需完备、合法,并纳入公司的年度预算计划。

　　开工前要办理的`相关手续(用地许可证、规划许可证、施工许可证等)必须齐全。

　　工程项目的规划设计要科学、合理,以满足公司的总体发展的需要。

　　工程立项审计程序及方法

　　凡公司新建工程,在进行立项时,应有审计人员参加。

　　负责工程项目建设的事业部(公司)应将经上级及总公司批准的本年度基建计划和改扩建、大中修工程项目计划抄送总公司审计稽核部。临时调整或补充的工程项目,也应由所属项目主管事业部将计划变动情况及时报总公司审计稽核部。

　　对新开工的工程,应将项目建议书、可行性研究报告书、批准的设计文件、新开工项目情况表等有关资料抄送总公司审计稽核部。

　　第七条投资方向审计

　　审查投资项目是否纳入投资主体基本建设计划,是否符合国家政策和符合投资方向,并审查资金来源渠道,资金是否到位、落实。

　　第八条工程招投标及合同签订的审计

　　招投标审计工作的基本要求

　　对委托代理招投标的咨询单位进行比较、考察,对标书的工程量清单进行复核,主要审查招标标价不许超过批准的概算,标底的编制不准有高套或低套的现象。

　　负责工程项目建设的事业部会同招标代理单位应认真编制招标文件,并将招标文件及标底抄送总公司审计稽核部。

　　工程招投标审计的程序及方法

　　对勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到一定规模的,必须报请工程招标管理部门按有关规定进行公开招标。

　　合同签订审计招标结束后,由公司总经理或授权项目主管部门负责人代表公司同中标单位签订工程合同。

　　合同文书使用国家示范文本,各项条款要明确、具体、全面。

　　合同在签订前应报送总公司审计稽核部审核,并同时提供相应的上级文件、对方资质审查资料。

　　工程合同未经公司总经理同意,不能正式签订工程合同。对于个别加急项目由总经理授权特批的,事后也应将会签手续补齐以利于档案资料的完整。

　　有效合同送总公司审计稽核部、行政管理部各一份备案。

　　第四章在建工程审计

　　第九条在建工程审计

　　在建工程审计的基本要求

　　加强施工过程管理,现场签证、隐蔽工程记录等要符合程序,并与现场实际相符合。

　　工程款的支付要严格按照合同规定拨付,不准超额或提前支付工程款。

　　第五章建设工程项目预算及竣工决算审计

　　第十条预结算审计

　　预结算审计的基本要求审查预结算的编制是否符合国家的有关规定,工程预算是否与有关招标文件及施工图相符合,竣工结算报表和竣工情况说明书是否真实、完整、合规。

　　预决算书中工程量是否真实,套项及价格是否合理,计取各项费用及执行文件、套用定额是否准确合理。

　　编制的依据是否符合规定,资料是否齐全,手续是否完备。

　　工程预算审计程序及方法

　　在进行工程预算审计前,工程主管部门要认真履行以下职责:

　　(1)及时向审计人员提供工程合同、施工图纸、开工报告。

　　(2)如果是维修工程,还要提供经公司审批后的维修计划。

　　在进行工程预算审计时,审计人员要认真履行以下职责:

　　(1)验证施工单位资质等级及经营范围。

　　(2)审查施工单位取费类别及取费标准。

　　(3)审查工程预算投资额是否超过概算。

　　(4)审查工程预算书是否符合国家和本市颁布的建筑安装、装饰、房修等现行定额及其间接费标准。

　　(5)审查工程量计算是否准确。

　　工程结算审计的程序及方法

　　在进行工程结算审计时,工程主管部门要认真履行以下职责:

　　(1)在工程项目初验后一个月内,工程项目主管部门应及时通知总公司审计稽核部。将初审后的工程结算书、竣工图纸、变更通知书、现场签证、隐蔽工程记录及工程竣工质量验收报告书报送总公司审计稽核部。

　　(2)结算超预算部分,要提出充分理由并经公司总经理审核签字。

　　在进行工程结算审计时,审计人员要认真履行以下职责:

　　(1)工程审计人员要经常深入施工现场,熟悉工程进度和施工计划执行情况,工程竣工后按实际发生进行结算。

　　(2)审查工程结算书的编制依据是否正确,各种费率及定额标准计算是否准确。

　　(3)及时与公司财务部门进行沟通,协调好工程中发生的资金问题。

　　第十一条工程决算审计

　　交付使用财产审计的基本要求

　　审查要交付使用财产是否真实完整,是否符合交付使用条件,成本核算是否正确。

　　是否认真作好交付使用财产的核算工作,完成交付使用财产的核算任务。

　　第十二条审计基本方式

　　总公司审计稽核部一般情况下应在收齐经项目主管部门初审后的竣工结算及上述有关资料后,总公司审计稽核部视具体情况采取如下两种方式之一进行审计:

　　自审。总公司审计稽核部自行进行审计合同价格低于50万元的零星工程或维修项目。公司系统内发生的委托项目(合同乙方为公司下属子公司)原则以自审为主。

　　自审与委托审计相结合。对于基建项目及大修工程的竣工结算审计,由总公司审计稽核部工程审计人员先根据内部审计程序进行预审,在预审基础上再委托有一定资质、审计质量好、信誉高的社会审计机构有偿进行审计。

　　第十三条审计完成时间

　　审计小组对每一审计项目完成须提交审计意见,对重大工程项目完工后应提交从开工审计到决算审计的整个审计分析报告。

　　自审在二十日至三十日内审核完毕。如遇较大项目或特殊情况,审计时间可酌情延长。委托项目审计时间由受委托审计机构确定。

　　第六章附则

　　第十四条除本条例上述有关规定外,根据上级指示精神和公司实际情况并结合工程特点,另行确定其他专项审计项目。

　　第十五条工程审计人员职责和权限、奖励与处罚以及工程审计档案管理执行公司财务审计管理办法。

　　第十六条本条例由总公司审计稽核部负责解释。

　　第十七条本条例从下发之日起实行。

工程管理制度9

　　为了对工程结算审核工作实施有效管理，特制订本制度。本制度由项目部办理，公司工程部协助进行工程资料的审查工作。

　　一、工程结算审核的条件：

　　1、工程竣工验收合格；

　　2、竣工图绘制完毕经监理单位、工程部审核通过。

　　二、施工单位申报工作结算的资料（一式四份）内容：

　　1、单项工程竣工验收报告；

　　2、单项工程竣工图；

　　3、设计变更单、施工现场签证单和会议纪要；甩项清单（所谓甩项工程，是指在特殊情况下，承包方交付的工程项目虽与原施工合同规定有出入，但甲方同意作竣工验收，这些与原施工合同规定有出入部分工程，即甩项工程）；

　　4、材料认价单和调拨单（复印件）、主要材料进场报验单；

　　5、材料对帐单；

　　5、工程施工合同（复印件）；

　　6、验槽及隐蔽记录；

　　7、施工组织设计；

　　8、招标文件、投标文件（含招标答疑纪要）、承诺书及工程结算书；

　　9、中标通知书；结算人员授权委托书；

　　10、四项保费（建筑工程一切险、第三方责任险、团体意外伤害险以及劳务人员的保险）收费单据、文明工地证书。

　　三、工程结算审核程序：

　　1、工程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理公司，由项目监理工程师负责对所报资料（主要指施工现场签证单、变更单和会议纪要、甩项项目清单）的完整性及正确性进行审核；

　　2、审核无误的工程结算资料由监理公司报送工程部审核；

　　3、工程结算资料经工程部初审后，由总公司建设部门负责复核结算资料；

　　4、总公司建设部将工程结算资料交付被委托的工程造价咨询单位进行结算审核；

　　5、工程造价咨询单位出具初步审核报告；在提交初步审核报告前工程造价咨询单位不得与施工单位私下进行联系；

　　6、工程部、建设部负责审核过程的配合、解释、协调和监督工作，并对审核初稿进行审查;

　　7、工程部负责将审核报告由施工单位认可签章，施工单位对审核报告提出异议的由工程部安排施工单位与工程造价咨询单位再次进行对帐；若对帐后对审核报告提出更改，工程造价咨询单位书面提出更改理由；

　　8、工程部、建设部核对无误后签字，报分管领导和项目集团领导复核。

　　9、在工程竣工后至建设部复核前，停止工程付款，以控制超付现象。

　　10、建设部门负责结算资料收发登记。

　　四、自审工程结算审核程序：

　　1、施工单位在工程竣工后的28天内向工程监理单位报送一套完整的结算资料。

　　2、监理单位在收到施工单位报送资料的7天内，由项目监理工程师和造价工程师完成初审，初审的重点在结算资料的正确性和完整性并提供甩项项目清单。审核完毕后在结算审核表中填写审核意见，连同施工单位结算资料报送工程部。

　　3、由工程部按照竣工图及现场经济签证进行工程量审核；建设部按照合同约定的定额、取费标准及有关规定审核定额子目和取费。以上审核工作在收到结算资料后20天内完成。

　　4、工程部审定的结算经施工单位认可后填写“工程结算审定单”，签字并经施工单位签认后报建设部门复核。企划部在结算审核完成后应先与工程部、分管领导沟通，无误后送施工单位签字盖章。

　　5、工程竣工后施工单位应及时报送竣工资料，每拖延一个月，核减工程总价1%。

　　6、工程部、分管领导7日内完成对工程结算审核报告或工程结算审定单的复核，签署意见后报项目总指挥审批。

　　7、项目总指挥在审批当中，对有异议的结算退回工程部，由建设部组织相关人员重新审核。

　　8、委托工程结算审核报告在公司主管领导审批后交由工程造价咨询单位在审核报告上签章。

　　9、扣款项目在结算封面上注明扣款单位名称及金额后转入计划财务部。

　　五、工程结算资料的'管理

　　1、工程结算审核报告一式四份，分别送集团公司审计部存档一份，财务部留存一份，工程造价咨询单位、施工单位各一份。

　　2、工程部专人进行结算资料的收发登记。

　　3、工程部应根据结算中发现的问题不定期提出成本控制的建议，对变更和签证较大的工程项目进行定性和定量分析。对于具备成本分析条件的单项工程应在结算定案两月内填制《建安成本分析表》。

　　4、因历史遗留问题施工单位在工程竣工后长期（一年以上）不报竣工结算的，工程部应事先通知通知施工单位限期报送竣工资料，限期不报的，工程部对未报部分按0值处理并纳入结算。

　　本制度下发后执行。

工程管理制度10

　　机电工程具体的安全管理的意义、相应的安全管理的组织机构、措施在总的施工、管理方案中已经有具体的.体现。因此，在这只是根据机电工程施工的专业性特点重点强调以下内容:

　　(一)各分包队伍进场后及时进行进场教育，并签定安全管理协议，遵守总包的规章制度、服从总包的管理。

　　(二)同时对于机电工程突出“用电管理”，每个在现场施工的队伍必须在进场时与总包签订现场“临时用电安全管理协议书”，并严格按照协议内容执行及落实。

　　1、机电工程施工中“人”的安全管理

　　(1)机电工程中，其设备所需电源一般为220v电源。因此，要求，机电分包队伍接引电源时应严格小心，必要时，应由总包安排现场专门临电电工进行接引。

　　(2)机电施工压接线时，不得带电作业。一防止电击、电伤人事故的发生；二防止设备因接线失误、错误而烧毁。

　　(3)机电施工中的临时电源必须由总包现场的临时持证电工接引，不得私自拉接。

　　2.机电工程中，因为设备的重要性，应着重注意“物”的安全管理，即设备的安全管理。

　　(1)设备进场未安装时应单设库房，不得随意摆放；

　　(2)设备安装应在具备条件时进行，禁止在交叉作业高峰时进行安装；

　　(3)设备压接线时，不得带电作业，防止设备因接线失误、错误而烧毁；

　　(4)设备安装完、测试完后应及时与总包进行交接，由总包成保人员统一看护。同时各分包施工队伍应严格看护管理。不得存在“交由总包后，分包不再负责”的现象。

工程管理制度11

　　新校区建设工程材料管理办公室工作职责

　　材料管理办公室是新校区建设项目的材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：

　　一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应计划，提交招投标办公室进行招标工作。

　　二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应计划，协助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。

　　三、负责甲控材料的`定价工作。

　　四、配合其他部门共同完成领导安排的工作。

工程管理制度12

　　为了规范绿化及零星维修工程招标评标活动,根据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程工程量清单计价规范》(gb 50500-20xx)、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》等法规、规章制定本办法。本办法适用于zz学院校内绿化、硬化及各种物业设施的零星维修项目的招标评标活动。由于后勤管理处负责的绿化及零星维修一般都是小型项目,造价一般在5万元以上,30万元以下,按照国家招标投标法规,既可以公开招标,也可以邀请招标。根据我院的实际情况,一般采用有选择的邀请招标,邀请合格的潜在投标人参加工程的投标。具体程序和管理办法如下:

　　一、招标计划的报批

　　1.后勤管理处根据工程实际情况先做项目可行性研究,进行初步设计并作出工程初步概算;

　　2.编制标书,连同设计图纸一起报院主管领导审批。

　　二、发布招标公告

　　在校园网发布招标公告,或者向特定的符合投标人资质要求潜在投标人发出招标邀请函。

　　三、投标人资质要求

　　1.具有独立企业法人资格。

　　2.具有国家建设行政主管部门颁发的园林绿化工程施工或市政维修施工、或建筑装饰施工三级以上资质。

　　3.具有类似工程项目的施工经验和良好的社会信誉。

　　4、校办企业在同等条件下优先。具有丰富施工经验的校内后勤实体其资质可适当放宽。

　　四、验证把关

　　1、投标人领取招标文件时应提供下述证件(验原件交复印件,复印件需盖法人单位红章)

　　(1)经办人单位介绍信及法定代表人授权委托书

　　(2)法定代表人和经办人身份证

　　(3)企业营业执照副本

　　(4)企业资质证书副本

　　2、绿化和零星维修工程招标时不对投标人资格进行预审,报名和发放标书同时进行。评审时由评标委员会严格把关,剔除资质不达标和标书不符合要求者,并正确填写废标登记表备查。在资格认证阶段努力做到公平、公正、公开、透明。

　　3、递送标书时凡是无加盖公章者,标书无密封者、超过规定时间者、标底奇高奇低者,代理投标无法人委托证明书者均可视为废标,确保投标过程的严肃性。

　　五、评标定标方式

　　1、依法成立评标委员会进行评标。评标委员会由本处领导、工程技术人员和审计处、基建处、有关项目使用单位负责人共5-7人组成,评标委员会中的专家评委不少于2/3。30万元以上的项目请院主管领导主持评标,议标;所有招投标活动均邀请审计处全过程参与和监督,以保证招投标活动的公平、公开和公正。

　　2、绿化及零星维修工程的评标方法,按照《河南省建设工程工程量清单招标评标办法》的有关规定,一般采用经评审的合理低价法或者综合计分法。经评审的合理低价法,是指经评审的投标价格最低或次低,且投标价格不低于成本的投标人为中标候选人或中标人的方法;综合计分法是指按照招标文件规定的综合评价标准,对投标文件商务标、技术标和综合标的各个评审因素进行量化打分,按照得分高低推荐中标候选人或确定中标人的方法。评标应以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性等为依据进行综合评价,择优确定中标单位。

　　3、无论采用何种评标方法,商务标得分往往具有决定性的作用。当有效投标总报价多于7家时,商务标的评标基准价为各有效投标总报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标总报价少于5家时(含5家),则以所有有效投标总报价的算术平均值作为评标基准价。评标小组只对评标基准价+5%~-10%范围内的商务标进行评审。当有效投标总报价少于3家时应重新招标。有效投标人的总报价等于评标基准价的,得基本分;高于评标基准价的按比例扣分,每超过1%扣1分,最多扣5分;低于评标基准价的.,相应加分,每下浮1%加1.5分,最多加15分。

　　4、其余技术标和综合标的评标办法参照《河南省建设工程工程量清单招标评标办法》第10条、第11条的规定执行。

　　六、严格招标工作纪律

　　招标活动及参与招标活动的所有当事人参加招标、评标工作的人员必须坚持原则,遵循规定程序,执行相关法规中的各项规定,严禁弄虚作假,串通投标,泄露机密,以权谋私;严禁不经招标或集体讨论而确定施工单位;凡招标考察的项目,考察人员不得接受被考察单位及人员的请客、送礼和接待等,不得由被考察单位及人员支付各项考察费用。主动接受院行政监督部门的监督,廉洁自律,秉公办事。