销售管理制度【精】

　　随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的销售管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

销售管理制度【精】

销售管理制度1

　　1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。

　　2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

　　第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的'业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。

　　友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

　　⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

　　如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。

销售管理制度2

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的.催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售管理制度3

　　一、对销售部进行整体管理；

　　二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；

　　三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；

　　四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；

　　五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；

　　六、负责与企划部联系，做好销售人员的.培训工作；

　　七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；

　　八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；

　　九、密切和协调与经销商的关系；

　　十、负责监督实施公司各种产品销售工作；

　　十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；

　　十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。

销售管理制度4

　　第一章总则

　　第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　第二章市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　第三章经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的`依据。

　　第四章产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

　　第六章建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理制度5

　　1.1.制定目的

　　为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　a)适用范围

　　凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

　　b)权责单位

　　（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

　　2.一般规定

　　2.1.出勤管理

　　销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

　　2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

　　2.1.2.在总部以外的'销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

　　2.2工作职责

　　销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

　　2.2.1部门主管

　　（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。

　　（2）执行公司所交付之各种事项。

　　（3）督导、指挥销售人员执行任务。

　　（4）控制存货及应收帐款。

　　（5）控制销售单位之经费预算。

　　（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

　　（7）按时呈报下列表单：

　　A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。

　　（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

　　2.2.2销售人员

　　（1）基本事项

　　A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

　　B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

　　C、不得无故接受客户之招待。

　　D、不得于工作时间内凶酒。

　　E、不得有挪用所收货款之行为。

　　（2）销售事项

　　A、产品使用之说明，设计及生产之指导。

　　B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

　　C、客户抱怨之处理。

　　D、定期拜访客户并汇集下列资料：

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者使用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　E、定期了解经销商库存。

　　F、收取货款及折让处理。

　　G、客户订货交运之督促。

　　H、退货之处理。

　　I、整理各项销售资料。

　　（3）货款处理

　　A、收到客户货款应当日缴回。

　　B、不得以任何理由挪用货款。

　　C、不得以其他支票抵缴收回之现金。

　　D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

　　E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

　　F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

　　G、不得向仓库借支货品。

　　H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

　　2.3.移交规定

　　销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

　　2.3.1销售单位主管

　　（1）移交事项

　　A、财产清册。

　　B、公文档案。

　　C、销售帐务。

　　D、货品及赠品盘点。

　　E、客户送货单签收联清点。

　　F、已收未缴货款结余。

　　G、领用、借用之公物。

　　H、其他。

　　（2）注意事项

　　A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

　　B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

　　C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

　　2.3.2.销售人员

　　（1）移交事项

　　A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

　　（2）注意事项

　　A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

　　B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

　　C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。

　　3.工作规定

　　3.1.工作计划

　　3.1.1.销售计划

　　销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　3.1.2.作业计划

　　销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

　　3.2.客户管理

　　（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

　　（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

　　3.3.工作报表

　　3.3.1.销售工作日报表

　　（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

　　（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

　　3.3.2.月收款实绩表

　　（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

　　3.4.售价规定

　　（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

　　（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

　　3.5.销售管理

　　（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

　　（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

　　（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

　　3.6.收款管理

　　（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

　　（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

　　（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

　　（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

销售管理制度6

　　为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：

　　一、办公制度：

　　1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

　　1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

　　1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

　　1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

　　1.2、要求

　　1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

　　1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

　　1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

　　1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

　　1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

　　1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

　　1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

　　1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

　　1.3、周工作计划表、上周工作执行表

　　1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

　　1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

　　1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

　　二、报销制度：

　　2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

　　月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

　　销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

　　车费

　　市场人员行程以区间车票为准

　　2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的`正式车票或火车票。

　　2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

　　2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

　　2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

　　办公费

　　2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

　　2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

　　2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

　　2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

　　三、处罚：

　　3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

　　3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

　　3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

　　3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

　　3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

　　3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

　　自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

　　3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

　　3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

　　四、奖励：

　　4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

　　销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成

　　4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

　　4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

　　4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

销售管理制度7

　　为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

　　一、团队形象

　　1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

　　2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

　　3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

　　4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

　　二、考勤制度和工作纪律

　　1、工作时间

　　夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

　　3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

　　4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。

　　5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

　　6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

　　7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

　　8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

　　9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

　　三、会议制度

　　1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

　　2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

　　3、营销部每日上午8:30召开早会：

　　⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

　　⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

　　4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

　　⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

　　⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

　　⑶营销总监或董事长安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

　　6、月例会会议内容：

　　⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

　　⑵优秀部门汇报重点项目的'进展情况；

　　⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；

　　⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

　　⑸营销总监或董事长讲话。

　　四、资源分配和信息备案制度

　　1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

　　2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

　　3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

　　五、销售合同管理制度

　　1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

　　2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　⑴供需双方全称、签约时间和地点。

　　⑵产品名称、单价、数量和金额。

　　⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

　　⑷付款方式及付款期限。

　　⑸免除责任及限制责任条款。

　　⑹违约责任及赔偿条款。

　　⑺合同双方盖章生效等。

　　3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

　　4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

　　5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

　　6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

　　7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

　　9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

　　六、发货制度

　　1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

　　人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

　　2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

　　3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

　　七、违规处罚

　　1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

　　2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

　　3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

　　八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

销售管理制度8

　　一、目的

　　食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。

　　二、内容

　　2.1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。

　　2.2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的'标签标识，保证内容规范完整；

　　2.3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

　　2.4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

　　2.5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

　　2.6直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。

　　2.7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。

销售管理制度9

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的

　　（1）市场调查，研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

　　（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的

　　（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的'《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

销售管理制度10

　　第一章总则

　　一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。

　　二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。

　　三、签订销售合同必须遵循以下原则：

　　1 、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有

　　关法律及政策。

　　2 、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

　　3 、维护公司合法权益的原则

　　四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。

　　第二章合同的评审、签订、履行

　　一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。

　　二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。

　　三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。

　　四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。

　　五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。

　　1 、一般常规性合同：合同金额在50 万元以下及交货期在2 个生产周期（粘土砖50 天、硅砖90 天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：

　　a. 连续2 年及2 年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；

　　2 、合同金额在50 万元到200 万元之间的，有营销部部长主持评审。

　　3 、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的.销售合同由经营经理主持评审。

　　4 、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。

　　5 、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。

　　6 、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

　　A 、图纸的审核

　　B 、生产工艺、技术标准的制订和发放

　　C 、生产计划的安排及组织

　　7 、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

　　8 、财务部及时准确办理结算事宜。

　　9 、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

　　10 、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。

　　11 、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

　　第三章合同的管理

　　一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。

　　二、合同的传递

　　1 、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

　　2 、合同传递的部门

　　1 ）生产部

　　2 ）技术部

　　3 ）财务部

　　3 、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。

　　4 、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

　　5 、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

　　第三章附则

　　一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。

　　二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。

销售管理制度11

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的'是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

销售管理制度12

　　一、通则

　　（一）总则

　　本章程规定本公司××营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　（二）部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　（三）部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　（四）重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的'任免，皆经由董事会决议后执行。

　　（五）规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　オ

　　（六）部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　（七）营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　（八）管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　（九）特别回收科的设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　（十）营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　（十一）经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1。企划、指示营业方法。

　　2。经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3。听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4。裁决部内的人事。

　　5。举行业务上的磋商会议。

　　6。排除业务上的困难。

销售管理制度13

　　一、内勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，并严格执行；

　　二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户，并做到礼貌待人；为客户提供相关宣传资料，并积极向客户做公司产品介绍；

　　三、负责做好客户来电及外勤人员信息馈记录，建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐，成器细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售明细帐；

　　四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件；

　　五、负责评审合同的任务下达，开出任务通知单。根据完成任务的时间，予以跟踪；并负责将客户的馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的形式传达到相关职能部门；如因工作马虎、失职而造成的损失由内勤当事人负责，一次处以100罚款；

　　六、负责客户产品的交货，按合同所签定的内容要求，采取一定方式履行交货手续，手续一定要完备，否则造成损失由本人承担。

　　七、负责搜集和整理顾客馈意见书，并对客户所提出的`产品售后服务要求做出及时的安排处理。

　　八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作，对所了解的实际情况，有权向主管部门领导及时映。

　　九、对外勤人员出差情况应及时了解，并对长期在外工作的外勤人员多加关心，对其家属也应给予适当的关照。

　　十、坚守工作岗位，努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。

销售管理制度14

　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

　　一、在公司

　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

　　二、出差

　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

　　三、考勤制度

　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的`业务人员的奖励。

　　四、业务积分制

　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

　　五、业绩任务

　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

　　六、项目信息公司备案

　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

　　七、项目信息落实

　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

　　八、培训学习计划

　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

　　销售管理制度及流程图

　　1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。

　　2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

　　3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。

　　4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。