消耗管理制度

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消耗管理制度

　　在不断进步的社会中，接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的消耗管理制度，希望能够帮助到大家。

消耗管理制度

消耗管理制度1

　　一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。

　　1、材料计划

　　（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。

　　（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。

　　2、材料的领用、发放

　　（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。

　　（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。

　　3、材料消耗

　　（1）、电工班的'材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。

　　（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。

　　（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。

　　4、材料浪费、丢失

　　（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。

　　（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。

　　（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。

消耗管理制度2

　　为了加强、规范后勤集团的能源统计工作,确保统计数据的准确性,根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国节约能源法》及《北京z大学能源消耗统计管理办法》的有关规定和学校的要求,结合后勤集团的实际情况,现对能源消耗统计做如下规定。

　　一、后勤集团能源消耗统计的范围为学校、集团水、电、天然气、汽油、柴油等消耗实际使用量,各能源使用部门须根据实际消耗量如实上报学校和集团。

　　(一)学校水、电总表计量数,由学校资产处与集团动力与工程服务公司抄表记录核对。动力与工程服务公司负责将总表计量数上报给学校资产处。

　　(二)集团各单位资产管理员负责统计本单位水、电表分表数据,每月月底前将使用数据上报集团经营管理部,经营管理部汇总后交与财务部入账,经营管理部定期核查。

　　(三)学校供暖天然气的计量,由动力与工程服务公司负责在供暖季的每月月底将使用量上报集团经营管理部。

　　(四)各公司除供暖以外(包括餐饮、开水房等)采用银行托收承付方式结算所用的天然气消耗量,每月由使用单位与煤气公司共同查表确认,统计数据以天然气表上所显示的实际消耗量为准。

　　(五)对于自购的水、电、天然气、汽油、柴油等能源(包括各单位报销的所有汽油费、柴油费),必须做到当月的.费用当月报销。各单位在报销时,必须按单价标准,分类填写所报的数量、单价、金额,财务人员进行复核后,将数量、金额一并计入能源专署会计科目,作为统计数据。

　　二、集团各单位要设置专职或兼职的能源消耗统计人员,明确能源消耗统计负责人,按照学校和集团的统一要求和规定,及时准确地填报统计数据,不得虚报或漏报。

　　三、集团各单位要建立定岗、定时、定人的抄表制度,每月末对所属能源消耗进行记录,以确保统计数据的准确性和可靠性。

　　四、本规定由集团经营管理部、财务部负责解释。

　　五、本规定自下发之日起施行。

消耗管理制度3

　　为全面加强对低值消耗品和物品的管理，避免物品流失，从即日起，请严格执行低值消耗品管理制度，规定如下：

　　所有各部门低值物品都由部门经理或负责人直接指令专人管理。

　　在领取物品或低值消耗品时，必须严格结合各部门使用情况，领取所需物品，并做好记录。

　　在领取物品或低值消耗品时，取必须按照批准的邮量和品种进行配备，添补和领取。

　　所需物品须经部门经理或负责人签字后方可按规定领取。

　　针对各部门所配备的物品或低值消耗品将根据现行库存量和日用量填写领料单报经理批准交保管处方可领取。

　　部门所有物品，财产均贝母理直接管理或委派专人管理并作好登记，凡部门之间需要调挽或借用必须由借方填写内部调拨单双方部门经理签字，交部门保管存底。

　　未经允许，任何人不得到保管处（仓库）领取物品，如造成的损失将由保管全面负责。

　　做好所有低值物品盘点登记工作。

　　人为的物品破损必须按照物价赔偿（具体参照《酒店的`赔偿规定》）。

　　对于低值耗品的损坏及遗失物使用都应做好记录，对未登记或使用不明等情况，将追究当事人责任。

　　根据日使用情况做好物品月使用计划，并提前报部门批准采购，配备。

　　做好物品保管发放工作，对于造成的霉烂，部门经理将追究的责任并加以处罚。

　　对于破损的物品做好登记并及时给予配备，以上望各部门严格遵守执行

消耗管理制度4

　　一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的.技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。

　　二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。

　　三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。

　　四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。

　　五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。

　　六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报（次日3日前）。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。

　　七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。

　　八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。

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