企业生产岗位职责

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企业生产岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编精心整理的企业生产岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

企业生产岗位职责

企业生产岗位职责1

　　总则

　　（一）、做到班前三准备。

　　1、明确任务。

　　2、熟悉工艺，核对材料，检查工具和量具。

　　3、检查设备完好情况，先查看电源。

　　（二）、认真做到班中“三坚持”。

　　1、坚持自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不随便离开工作岗位，上班时不得看书、报及做私活。

　　2、坚持按工艺规程进行生产，正确使用工具、设备。

　　3、坚持三检制（自检、首检、互检），开展技术互助，保证产品质量。

　　（三）、认真做好班后“三做到”。

　　1、下班前擦拭设备、注油、保养。

　　2、整理工具和产品。

　　3、搞好机台前的环境卫生。

　　（四）、坚持质量第一，认真做好标记，做到“三对”“三检”“三要”。对不合格的.产品不转不接，发生质量问题及时查找出现的原因，采取措施。

　　（五）、熟悉所用设备的结构、性能、安全操作规程和维护保养规定，做到“三好”。精心操作，搞好设备日常维护。

　　（六）、搞好安全生产，出现事故要保护好现场，及时报告，及时分析，找出原因，吸取教训。

　　（七）、搞好岗位练兵。

　　（八）、严格执行交货日期和执行车间的一切规章制度，服从分配。

企业生产岗位职责2

　　1、熟悉会计法、税法相关政策法规，对经营的`会计账簿的正确性和及时性负责，保证账账相符，登录及时完整；

　　2、编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表；

　　3、负责分摊各类费用，定期对账，发现差异查明原因；

　　4、定期对仓库进行盘底，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见；

　　5、成本费用核算准备、及时；

企业生产岗位职责3

　　生产部职责

　　1、结合公司落实目标和生产实际，为生产决策层提供生产规划方面的建议、方案

　　2、对车间的生产环节进行计划、组织、控制

　　3、计算核定公司生产能力，确定生产任务，妥善安排合同的生产进度计划，从时间上保证生产指标的实现并需保证公司的生产秩序和工作秩序的.稳定。根据组员的各部门生产分析进行综合平衡

　　4、根据计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划并依订单情况作出生产作业计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；

　　5、负责用料管理及异常的追踪、改善；

　　6、负责质量管理及异常的预防、纠正、改善；

　　7、负责生产物料采购及进仓管理；

　　8、负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；

　　9、搞好生产现场管理，推行“5S”；

　　10、负责安全生产，预防各种危险事故的发生；

　　11、编制和上报各种生产报表；

　　12、负责建立生产系统档案管理体系。

企业生产岗位职责4

　　1、负责新货品洗标吊牌审核及打印；协调工厂后整进度、保证大货顺利入库、；

　　2、负责仓存货品更换货号，并打印更换吊牌；协调仓库完成更换工作及系统资料调整，确保账货相符；

　　3、产品质检及面料质检的跟进、整理、存档；

　　4、产品质量及产品知识售后服务

企业生产岗位职责5

　　1、组织生产计划的执行，并做好生产过程的监督和反馈，保障及时、高质供货；

　　2、严格执行工艺规程和生产管理制度，保障安全生产，提高产品质量，确保产品符合食品安全卫生要求；

　　3、制定成本控制计划，促进新项目、新物料的`使用，推动高质、高效的低成本生产；

　　4、严格执行能源环保要求，实行清洁生产；

　　5、推动团队成员的学习及成长，提升人员效能。

企业生产岗位职责6

　　1、组织本组人员进行质量和安全培训教育工作。

　　2、严格按照文件规定程序组织生产，根据生产计划合理安排人员、设备和模具等，做到均衡生产。

　　3、生产过程中出现问题时及时告知生产厂长和技术人员进行分析解决。

　　4、生产出不合格产品、废品落实到责任人，合理分类并入库。

　　5、做好现场5S管理。

　　6、做好领导安排的其他工作。

企业生产岗位职责7

　　1、制定清整车间生产计划，保证按计划生产；

　　2、根据公司业务订单安排生产计划，合理生产车间员工工作，确保产品质量及交期；

　　3、召开每日生产早会，总结前一天工作进展，对生产中产生的`问题进行分析与总结；

　　4、负责清整部门与其他部门的工作沟通与配合；

　　5、组织车间员工进行安全培训、生产技能与操作规程培训，确保生产安全；

　　6、关心车间员工，及时化解车间员工之间的矛盾，疏导员工情绪；

　　7、每日提交生产报表，确保生产报表数据准备；

　　8、组织员工对生产车间进行6S；

企业生产岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、能独立完成日常会计帐务工作；

　　2、负责日常费用单据的审核及会计凭证记账处理；

　　3、负责固定资产的卡片信息登记、固定资产盘点及报废处理；

　　4、财务各类报表制作，财务资料、档案的'建立、完善与保管；

　　5、财务部日常事务的跟进、落实；

　　6、完成领导安排的其他工作。

　　任职条件：

　　1、大专以上学历，财务管理、会计学、会计电算化等相关专业；

　　2、1年以上财务会计工作经验，能够熟练使用办公室软件和财务软件；

　　3、有较强的沟通以及对数据分析、敏感能力；

　　4、有团队精神，能承受一定的工作压力。

企业生产岗位职责9

　　1、负责工厂的日常管理工作及生产工人的管理、指导、培训及评估；

　　2、负责对生产任务单的审核，并根据生产负荷的分析核定交货期，并协调各部门均衡生产，确保生产任务的.按时且保质保量的完成；

　　3、负责生产计划的制定，对预计不能按期交货的产品与生产相关部门及营销部沟通协调解决，协调不成的要及时上报总经理；

　　4、建立健全生产运作机制和质量运作体系，负责完善生产部的规章制度和各工序的工作职责，确保各工序协调运作正常情况。

企业生产岗位职责10

　　1、全面负责本公司生产计划、生产统计、现场管理、安全生产管理等工作，确保生产的正常运行境。

　　2、制订和组织实施运营中心整体经营管理规划和，并负责完成责任目标和年度计划；

　　3、负责对生产进度的安排和生产过程的监控，对生产中出现的`问题及时采取予以解决。

　　4、组织员工学习交流、进行技术、设备改造，不断提高和改进产品质量，提高产能。

　　5、负责公司各产品品质监控、成本控制；

　　6、密切配合销售部门，确保订单产品准时出货。

　　7、负责定期组织举办质量分析例会，提高产品质量，并督导各项措施的落关工作。

　　8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，确保安全生产。

　　9、加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，负责部门人员绩效考核。

企业生产岗位职责11

　　1、负责组织生产物流计划会议，根据订单、工厂产能和物料供应等信息，合理编排、管理、监控、实施与调整生产计划；

　　2、负责零部件外协厂生产计划协调及订单分配；

　　3、负责工厂物料信息收集和统一管理，对物料的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理进行有效的计划、执行、控制；

　　4、负责汇总、分析订单及时交付率、物料及时达成率等目标、指标，提出改善建议，跟进改善进度；

　　5、负责协调并推动完成定期或不定期的生产物料、半成品、成品的.盘点；优化半成品库管理，确保账物一致及货物安全，分析并改善月度库存水平；

　　6、负责监控来自于商务条件、研发、政治风险等影响订单履行的要素，识别订单需求变化的风险（如来自于制造工厂、物料供应商、物流等各履行环节的交付风险），及时预警，以保障订单按计划达成；

企业生产岗位职责12

　　1、协助主持生产部OEM的'日常管理工作，负责安排、布置、检查本部门工作，及时、有效地向上汇报、向下代工厂沟通协调工作；

　　2、沟通好代工厂，依照销售预估，制定排产计划并监督；

　　3、监督产品生产过程中是否符合工艺标准、作业标准、品控标准，领导代工厂及我方人员，保证成品的品质；

　　4、不断优化驻厂团队的工作方式，对相关业务能力的进行提升培训，培养人才阶梯团队；

企业生产岗位职责13

　　1、协助生产经理将日常生产资料录入系统；

　　2、协助生产经理完成货品编号，保证编号正确性；

　　3、负责产品合格证的'更新和打印；

　　4、对接仓库部门，及时向生产经理汇报出现的问题；

　　5、生产经理交代的其他任务。

企业生产岗位职责14

　　1、负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作；

　　2、协助财务经理审核业务收入、成本事项；

　　3、会计资料的装订，保存及归档；

　　4、负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账；

　　5、完成领导交办的其他工作。

企业生产岗位职责15

　　餐厅库管员岗位职责

　　1.岗位职责：

　　1.1台账管理

　　1.1.1根据公司财务部门要求合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。对于自采物品需记录清楚采购价格和地点。 1.1.2日常工作中，库管员对当日发生的业务及时逐笔登记账簿，做到日清月结，数据准确无误，帐物相符。

　　1.1.3做好各种物料的日常核查盘点工作，做到帐物一致，如有差错及时上报相关领导，以便及时调整。

　　1.2订货

　　1.2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货，在规定的时间向总仓发送订单。

　　1.2.2订货单在录入系统时要认真核对，避免输入错误，录入完毕的订单经店长或厨师长审核后才能发送至总仓。

　　1.2.3订货前务必核实库存情况，避免出现积压或断货情况。

　　1.3入库管理

　　1.3.1每天安排好卸货人员，在规定的时间和地点完成卸货工作。

　　1.3.2物料入库时，库管员必须凭送货单办理入库手续，确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库，并上报相关领导。

　　1.3.3库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。

　　1.3.4物料入库时按照来货先后和生产日期或保质期先后顺序分类存放，做到先入先出，先到期先出。入库物料在摆放时还要注意遵循重低轻高，大低小高的原则合理利用空间。 1.3.5每天做好来货的登记，对与供应商配送的物料，入库登记时必须填写供应商全称，并有部门领导和库管员或收货人签字。供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。保存好送货单等相关单据，以月为单位装订并保存，以便以后查验。

　　1.4出库管理

　　1.4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料，领料时需提前填写好领料单，写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。

　　1.4.2库管员根据领料单发放物料，同时将当天的领料单统一装订在一起保存。

　　1.5盘点

　　1.5.1库管员在月末要对库内各种物料进行盘点，应做到账帐相符，账实相符。发现问题及时查明原因，并进行相应处理。

　　1.5.2对于酒水饮料等高价值产品和浆制的肉类等易变质产品每天进行盘点，保证帐实相符和使用物料新鲜、安全。

　　1.5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。

　　1.6库内卫生管理

　　1.6.1库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。

　　1.6.2存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离，建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。

　　1.6.3建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的`保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。

　　1.6.4仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他确保发货的正常执行。

　　2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

　　3.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

　　4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

　　5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

　　6. 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。

　　7.负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员协助完成）。

　　8.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。

　　工作流程:

　　一.入库

　　1.商品入库做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。二.出库

　　1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品；下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。

　　2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字（打包员在收货地址处签字），且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。

　　出库单一式三联，第一联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处（红色）.第三联交仓管记手工账(黄色)。

　　三.核对盘点表

　　1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。

　　2.与供应商﹑代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。

　　3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。 4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。

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