检查管理制度

　　在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编整理的检查管理制度，希望能够帮助到大家。

检查管理制度

检查管理制度1

　　一、为加强企业安全生产的监督检查管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，树立“管生产必须管安全”的原则，防止伤亡和其他安全生产事故的发生，切实保证生产安全的顺利进行，特制定本安全监督检查管理制度。

　　二、本制度仅限于企业单位及人员遵照执行。

　　三、公司生产部是所属企业安全生产监督检查归口管理部门。

　　其工作职责是：

　　1贯彻落实上级主管部门和企业的安全生产目标、制度、标准。

　　2、做好日常安全生产的监督检查和管理工作，总结、改进、交流、推广先进经验。

　　3、坚持深入施工企业监督检查，落实安全生产责任制，督促安全生产各项措施的.落实及方案的执行。监督控制各生产单位的安全生产指司安全生产监督检查管理制度。

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　　1、部门按照国家相关的法律、法规、标准、条例的要求除了做好正常的安全生产检查工作外，还要做好组织定期的安全生产大检查，其检查结果作为对所属生产单位进行评比考核的主要依据之一。按每季度必须组织一次安全生产大检查。要有党政工团等相关部门和有关领导参加；共同检查、同时整改、及时消除隐患。按管理制度要求对每次的检查情况做好记录。

　　2、职能部门要对总承包工程阶段安全达标情况进行全面控制、检查。其主要是工程开工前的安全生产条件、地下部分(含基础)施工完安全生产条件，主体工程质量中检前的施工现场安全达标申请和机械设备、机具安全检验、装修阶段过程检查及工程竣工施工安全等级评价申报等阶段的安全检查达标。对每一阶段的达标检查通过后，方可盖章同意申请上报政府监督部门。否则，项目经理应承担所造成的全部责任，将对项目经理及公司相关领导按有关规定给予经济处罚。

　　3、所属各企业单位对安全检查人员所提出的安全隐患问题，必须及时解决处理，按限期认真整改及时反馈回执。安全员对检查发现的安全问题隐患，要书面通知项目经理或公司主管部门及相关领导，帮助项目经理出主意想办法、定措施、定时间、定人员、进行处理，并监督落实。项目经理不得无理由拒绝整改。

检查管理制度2

　　一、瓦斯报表审批制度

　　第一条瓦斯员必须按循环计划图认真检查自己所管辖区域内的瓦斯情况，填写瓦斯检查循环报表，严禁空班、漏检、假检。

　　第二条瓦斯报表必须实行“五人联锁制”，且必须当日交回瓦斯队，瓦斯队长必须于班后认真审查报表，分析掌握瓦斯情况。

　　第三条值班员，应将各检查图表汇总，于次日交调度会。

　　第四条各有关领导必须进行审批签字。

　　认真审核报表，对存在的问题及隐患作出批示及处理意见，并严格执行。

　　第五条审批后的报表分送矿长、技术矿长及有关领导留存。

　　二、一通三防巡查制度

　　第一条按规定每月1日、11日、21日进行一通三防大检查，由通风科组织有关人员，对井下各作业场所及其它地点进行彻底检查，对存在问题，以三定表的形式，下发到队组，限期整改。

　　第二条通风技术员，每天对井下一通三防进行巡回检查，发现问题立即采取措施，并逐级上报，对蓄意破坏通风设施的人员，必须严肃处理。

　　第三条瓦斯员每班必须对各自所管辖区域进行一通三防巡查，发现问题，立即采取措施进行处理，并报通风科及调度室。

　　第四条各队队长是一通三防的具体执行者、实施者，安排工作必须首先安排一通三防工作，下井检查，应以一通三防为主，彻底杜绝事故的发生隐患。

　　第五条一通三防负责人下井必须佩戴便携式瓦检仪，随时检查井下巷道的瓦斯情况以及瓦斯员的工作情况，特别是死角地点，更应重点检查。

　　三、防止局扇无计划停电停风的管理规定

　　为了杜绝重大瓦斯事故，进一步强化局部瓦斯通风管理，严格防止局扇无计划停电停风的`发生，特制订“关于防止局扇无计划停电停风的管理规定”。

　　第一条凡是事先未批准随意停局扇或由于高低压供电系统突然停电或局扇本身电气故障以及机械故障而引起的停电停风，无论时间长短都属于无计划停电停风，均须登记到调度室和上报有关单位及负责人。

　　第二条矿要建立以技术矿长为首的（生产、通风、机电、安监）四位一体的管理体系，建立岗位责任制，做好局部通风管理工作。

　　第三条技术矿长对局部通风管理负全面责任，每月23号要开专门会议，对局扇无计划停电停风事故及原因进行专题分析，对存在问题责成专门议题解决，提出整改措施。同时将问题内容详细记录，用来备查。

　　第四条通风科及其通风员，应对所辖范围的局部通风设施（包括局扇、风筒等）作为一项重要日常管理内容，妥善保护，严禁损坏。并要对局部通风设施所在地的环境安全管理全面负责，会同生产、机电等部门搞好局部通风管理工作。

　　第五条通风科在做好瓦斯管理的同时，要监督生产、机电等部门的局部通风管理部门工作，并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记。（见表）

检查管理制度3

　　由于起重机的部件较多，针对各个部件的不同技术特性，我们在实际工作中将检查的周期分为周、月、年，各个周期的具体内容如下：

　　1、每周检查与维护

　　每周维护与检查一次，检查与维护的内容如下：

　　1）检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常，有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象，钢丝绳压板螺栓是否紧固，是否有双螺母防松装置。

　　2）检查起升机构的联轴器密封盖上的紧固螺钉是否松动、短缺。

　　3）检查制动器上的螺母、开口销、定位板是否齐全、松动，杠杆及弹簧无裂纹，制动轮上的销钉螺栓及缓冲垫圈是否松动、齐全；制动器是否制动可靠。制动器打开时制动瓦块的开度应小于1.0mm且与制动轮的两边距离间隙应相等，各轴销不得有卡死现象。

　　4）检查安全保护开关和限位开关是否定位准确、工作灵活可靠，特别是上升限位是否可靠。

　　5）检查各机构的传动是否正常，有无异常响声。

　　6）检查所有润滑部位的.润滑状况是否良好。

　　7）检查轨道上是否有阻碍桥机运行的异物。

　　2、每月检查与维护

　　每月维护与检查一次，检查与维护的内容除了包括每周的内容外还有：

　　1）检查制动器瓦块衬垫的磨损量不应超过2mm，衬垫与制动轮的接触面积不得小于70%；检查各销轴安装固定的状况及磨损和润滑状况，各销轴的磨损量不应超过原直径的5%，小轴和心轴的磨损量不应大于原直径的5%及椭圆度小于0.5mm。

　　2）检查钢丝绳的磨损情况，是否有断丝等现象，检查钢丝绳的润滑状况。

　　3）检查吊钩是否有裂纹，其危险截面的磨损是否超过原厚度的5%；吊钩螺母的防松装置是否完整，吊钩组上的各个零件是否完整可靠。吊钩应转动灵活，无卡阻现象。

　　4）检查平衡滑轮处钢丝绳的磨损情况，对滑轮及滑轮轴进行润滑。

　　5）检查滑轮状况，看其是否灵活，有无破损、裂纹，特别注意定滑轮轴的磨损情况。

　　6）检查制动轮，其工作表面凹凸不平度不应超过1.5mm，制动轮不应有裂纹，其径向圆跳动应小于0.3mm。

　　7）检查连轴器，其上键和键槽不应损坏、松动；两联轴器之间的传动轴轴向串动量应在2~7mm。

　　8）检查所有的螺栓是否松动与短缺现象。

　　9）检查电动机、减速器等底座的螺栓紧固情况，并逐个紧固。

　　10）检查减速器的润滑状况，其油位应在规定的范围内，对渗油部位应采取措施防渗漏。

　　11）对齿轮进行润滑。

　　12）检查大小车的运行状况，不应产生啃轨、三个支点、启动和停止时扭摆等现象。检查车轮的轮缘和踏面的磨损情况，轮缘厚度磨损情况不应超过原厚度的50%，车轮踏面磨损情况不应超过车轮原直径的3%。

　　13）检查大车轨道情况，看其螺栓是否松动、短缺，压板是否固定在轨道上，轨道有无裂纹和断裂；两根轨道接头处的间隙是否为1~2mm（夏季）或3~5mm（冬季），接头上下、左右错位是否超过1mm。

　　14）对起重机进行全面清扫，清除其上污垢。

　　3、每年检查与维护

　　每年维护与检查一次，除了包括月检查内容外还应有：

　　1）检查主梁的变形情况。检查小车轨道的情况。空载时主梁下扰不应超过其跨度的1/20xx；主梁向内水平旁弯不得超过测量长度的1/1500；小车的轨道不应产生卡轨现象，轨道顶面和侧面磨损（单面）量均不得超过3mm。

　　2）检查卷筒情况，卷筒壁磨损不应超过原壁厚的20%，绳槽凸峰不应变尖。

　　3）拧紧起重机上所有连接螺栓和紧固螺栓。

　　4）检查所有减速器的齿轮啮合和磨损情况，齿面点蚀损坏不应超过啮合面的30%，且深度不超过原齿厚度的10%（固定弦齿厚）；齿轮的齿厚磨损量与原齿厚的百分比不得超过15%~25%；检查轴承的状态；更换润滑油。

　　5）检查大、小车轮状况，对车轮轴承进行润滑，消除啃轨现象。

　　6）检查主梁、端梁各主要焊缝是否有开焊、锈蚀现象，锈蚀不应超过原板厚的10%，各主要受力部件是否有疲劳裂纹；各种护栏、支架是否完整无缺；检查主梁、端梁螺栓并紧固一遍。

检查管理制度4

　　1.目的

　　对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。

　　2.适用范围

　　适用公司范围内的'所有安全管理运行与活动的检查。

　　3.职责

　　3.1安全部负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。

　　3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。

　　4.工作程序

　　4.1安全检查的内容和类型

　　4.1.1主要内容

　　4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。

　　4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况。

　　4.1.1.3运行控制情况。

　　4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。

　　4.1.1.5工艺设施的安全性。

　　4.1.1.6对设备设施管理的安全监督执行情况。

　　公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。

　　4.1.1.7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由安全部组织，配合政府相关部门进行。

　　4.1.1.8现场作业的监督执行情况。

　　现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、进塔、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。

检查管理制度5

　　为加强单位燃气和电气设备的安全管理，制定本制度：

　　一、单位消防工作职能部门每月召集电工对燃气和电气设备进行检查，并填写检查记录。

　　二、检查主要有以下内容：

　　1、设备的使用情况，有无异常现象；

　　2、熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替；

　　3、是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明器等现象；

　　4、电气设备的`接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行的现象；

　　5、检查避雷器锈蚀程度、有无裂纹，引线是否完全，触点是否松动；

　　6、检查设备静电连接是否齐全、可靠。

　　三、对检查中发现的隐患，有关部门应按照《火灾隐患整改制度》的要求落实整改措施。

　　四、每半年应找专业部门对建筑物、设备的防雷、防静电情况进行一次检查、测试，并做好检查记录，出具测试报告。

检查管理制度6

　　减速机检查管理制度之相关制度和职责，减速机检查与维护方法减速机用油检查与维润滑油的使用检查及维护主要应考虑以下几个方面：

　　1、油位的检查

　　（1）切断电源。防止触电！等待减速机冷却！

　　（2）移去油位螺塞检查油是否充满。

　　（3）安装油位螺塞......

　　减速机检查与维护方法减速机用油检查与维润滑油的使用检查及维护主要应考虑以下几个方面：

　　1、油位的检查

　　（1）切断电源。防止触电！等待减速机冷却！

　　（2）移去油位螺塞检查油是否充满。

　　（3）安装油位螺塞。

　　2、油的检查

　　（1）切断电源，防止触电！等待减速机冷却！

　　（2）打开放油螺塞，取油样。

　　（3）检查油的粘度指数。如果油明显浑浊，建议尽快更换。

　　（4）对于配有油位螺塞的减速器：拧开油位螺塞，检查加油高度，必要是补充润滑油。

　　3、油的更换冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油

　　（1）切断电源，防止触电！等待减速机冷却下来无燃烧危险为止！。

　　（2）在放油螺塞下面放一个接油盘。

　　（3）打开油位螺塞、通气器和放油螺塞。

　　（4）将油全部排除。

　　（5）装上放油螺塞。

　　（6）注入同牌号的新油。

　　（7）油量应与安装位置一致。

　　（8）在油位螺塞处检查油位。

　　（9）拧紧油位螺塞及通气器。

　　4、日常维护

　　（1）保持设备和周围场地洁净，无积次、无油垢。

　　（2）随时注意减速器在运转中有无异声。

　　（3）检查有无不正常的振动，温度是否合乎规定。

　　（4）注意观察减速器的上、下结合面和轴端，有无渗油现象，如有渗漏及时消除。

　　（5）通过油标尺或油面镜，检查油面应在规定位置，加油时严格执行“三级过滤”。

　　5、定期检查内容

　　（1）每月测定减速器各轴承部位的振动情况，并做好记录。

　　（2）大、中修前要进行一次全面状态监测分析。

　　6、减速机使用时的三大注意事项

　　（1）严禁锤击减速机的输出轴上加装，联轴器，皮带轮，链轮等联结件时不可采用直接锤击的方法，因减速机减速机的'输出轴结构不能承受轴向锤击，减速机可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。

　　（2）一定要安装通气帽（排气螺塞）一定要安装通气帽（排气螺塞）使用前应将最高位处的堵塞换上排气螺塞，保证减速机运行时排出体内气体。如果未及时更换，减速机长时间运行，而致使减速机内的气体将油封胀坏，以至减速机漏油。

　　（3）及时更换润滑油，特别注意第一次。及时更换润滑油，特别注意第一次。应该特别注意的是第一次换油，减速机在第一次运行300～400小时后应及时更换润滑油，以后每隔1500～20xx小时更换润滑油。另外在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查，发现润滑油有污物即更换润滑油，以保持润滑油清洁，延长减速机的使用寿命，提高经济效益。更换润滑油意思为：将之前的润滑油全部放掉，冲洗干净，然后重新加入新的润滑油。

检查管理制度7

　　为了防止井下低压供电系统漏电事故的发生，保证人身安全及矿井安全，同时为了更好的发挥我矿井下漏电保护的作用，确保低压检漏装置运行正常、动作灵敏可靠，特制定以下井下低压检漏装置的使用及试验制度，望各单位认真贯彻执行。

　　一、低压检漏保护装置的装设、使用及试验

　　（一）井下各变电所低压母线上的总开关应装设带漏电跳闸与漏电闭

　　锁功能的总检漏保护装置，低压母线上所有分支馈电开关应装设带检漏跳闸与漏电闭锁功能的选择性检漏保护装置，形成两级具有选择性的.漏电保护系统。并且要求选漏保护具有一定的延时性，延时的级差时间为200—250ms，不准超过250ms。作为各分支开关选择性漏电保护的后备保护，不允许总检漏单独使用。

　　（二）井下各配电点进线端母线上的三级或四级分支开关，应装设带漏电闭锁功能的选择性检漏保护装置。与变电所内两级分支选漏保护配合形成三级或四级选择性漏电保护系统。如因开关的生产厂家不同，选漏保护无法配合时，第三级或四级分支开关选漏可不做漏电保护使用。

　　（三）磁力启动器必须具有漏电闭锁功能。

　　（四）各变电所内所有带漏电保护装置的开关按要求正常使用。每新搭接一趟线路在使用前，有机电电队负责对该支路开关选漏保护装置分别作一次按钮漏电跳闸试验和一次远方人工漏电跳闸试验，第三级或四级分支馈电由使用单位负责作按钮漏电跳闸试验，确保漏电保护灵敏、可靠后，方可投入使用。

　　（五）运行中的检漏保护装置，特别是各变电所内二级选漏保护装置，机电队值班配电工、检修电工应经常检查，保证检漏保护装置灵敏、可靠。当检查中发现电网绝缘1140v系统低于50千欧、660v系统低于30千欧时，应立即寻找出那一支路绝缘降低，并向调度室和机电科汇报。由调度室通知使用单位停电遥测，查找故障点。如果使用单位不及时查找故障，机电队在请示调度室同意后有权停止供电。

　　（六）运行中的二级选漏保护装置，机电队及相关区队配合每季度做一次远方人工漏电跳闸试验。试验前一天由机电队负责在调度会通报试验支路名称、影响单位、影响时间及配合事项等。有选择性的检漏保护装置做远方人工漏电跳闸试验时，总检漏保护装置应在分支开关断开后在分支开关入口处做人工漏电跳闸试验，其余支路开关应分别在支路开关的最末端做一次远方人工漏电跳闸试验，试验方法是：停最末端控制开关的电源（按正规程序操作），在最末端的控制开关的负荷侧按不同电压等级接入试验电阻（1140v用20千欧、10w电阻；660v用11千欧10w电阻），然后盖上外盖后送电，按下所接开关的起动按钮，观察支路馈电开关是否跳闸，如不跳闸应立即停掉支路馈电开关电源进行检查修理，处理不好不得送电，如跳闸，应先停电然后拆除试验电阻，恢复支路正常供电。

　　二、对各变电所内总漏及各之路选漏试验的具体规定

　　（一）根据《煤矿安全规程》的有关规定，井下各个变电所内所有检漏保护装置由机电队负责，每天做一次漏电试验。试验时必须按照试验一条线路送电后再试验另一条线路的原则。并且按照先风机专用线路（有多趟风机专用线路时按照开关顺序依次进行）然后试生产线路的顺序进行。具体试验时间如表所示，不再另行通知。

　　试验地点试验时间

　　中央变电所8：00—8：30

　　采区变电所8：30—9：00

　　（二）在试验时间内所有掘进工作面、采煤工作面及相关单位电工必须提前到位配合试验，掘井工作面必须保证风机能够自动倒台，并且当风机专用线路试验跳闸后，变电所应立即送电恢复供电。各使用单位电工随即送本单位馈电开关，把风机倒入风机专用线路。以备试验生产线路。凡因风机不能自动倒台或风机专用线路试验后未及时送电把风机倒入专用线路而引起的停风、造成瓦斯超限的，由各单位负责并对责任单位正职罚款500元，责任人罚款100元。对因生产线路未送电影响生产的有本单位负责处理。对各变电所试验人员试验后未及时送电或试验一条线路未送电又进行另一条线路试验的，对机电队正职罚款500元，责任人罚款200元。在试验中出现越级跳闸或引起非试验支路跳闸的，有机电队负责并对正职每次罚500元。各变电所发现一次当天没有试验，对机电队正职罚款1000元，责任人罚款100元，二次以上者建议矿井作出行政处理。在试验中发现不跳闸和越级跳闸的，由机电队负责立即停电处理并向调度室汇报，处理不好不得送电，不处理或处理不好送电的对机电队正职每次罚款1000元，对责任人罚款100元，并在全矿通报，记严重三违一次。

　　三、各单位值班电工负责对本单位煤电钻综合保护装置每班试验一次，照明信号综合保护装置每天试验一次。在试验中如发现有不跳闸或跳闸指示灯不亮的现象不得送电，要求立即处理。在检查中发现一次综保试验不跳闸（指示灯不亮视为不跳闸），对责任单位正职罚款500元。

　　四、机电队试验人员必须把检漏保护装置、试验情况用标准的试验记

　　录本做好详细记录，并签名备查。

　　五、每月的安全检查及机电专项检查，井下低压检漏装置的使用及试验情况，作为重点检查，发现一次漏电试验不跳闸的，对责任单位罚款100―500元，检查漏电试验记录发现一次未填写的，对责任单位罚款100元，有弄虚作假的对有关责任人罚款500元。

检查管理制度8

　　一、为加强安全管理，沟通安全生产工作信息，及时传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令等，了解安全生产情况、研究和分析安全生产形式，制定安全生产应对措施，布置安全生产任务，制定本制度。

　　二、项目部安全生产会议

　　l、会议由项目经理或主管安全的负责人主持，安全领导小组成员和各部室领导及安全专职人员、调度参加。 2、会议时间安全生产工作例会每月召开二次，对重点工程、有重大危险源的工程、使用新设备、采用新工艺和出现安全事故时要及时召开专题安全会议。

　　3、会议的主要内容：

　　（1）传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令等。

　　（2）听取相关部门和人员对安全生产情况的汇报。

　　（3）研究和分析安全生产形式，制定安全生产应对措施。

　　（4）、安排布置安全生产任务。

　　（5）、对本管区安全生产的重大问题进行研究，并做出决定或决策。

　　三、班组安全会议

　　l、班前、班后会，主要由班组长主持，安排当天任务，布置安全注意事项，检查现场安全防护和个人安全防护用品佩戴情况。 2、一周一次安全专题会，总结班组的'安全生产情况，表彰遵章守纪的先进个人，查找施工生产存在的问题和安全隐患，研究对策和方案并及时上报。

　　安全奖惩制度

　　一、施工现场不戴安全帽或安全帽佩戴不正确的，经过安全员口头提出整改，再次违反，罚款伍拾元人民币。

　　二、临边作业未采取有效安保措施，经安全员口头提出整改，再次违反，罚款伍拾元人民币。

　　三、电线私拉乱接，罚款伍拾元人民币。四、酒后作业，罚款壹佰元人民币。

　　五、随意搬动或破坏安全警示标识，罚款伍拾元人民币。六、擅自拆除、破坏安全设施的，罚款伍佰元人民币。七、在宿舍违规使用明火取暖，罚款贰佰元人民币。八、工地动火作业未申请动火令，罚款壹佰元人民币。九、特种作业人员未持有特殊工种作业证，罚款贰佰元人民币。十、安全隐患整改通知书拒签，罚款叁仟元人民币。十一、安全处罚通知书拒签，罚款伍佰元人民币。十二、强令工人违规违章作业的，罚款伍佰元人民币。十三、未对工人进行安全教育，罚款壹佰元人民币。

　　十四、不配合项目管理人员进行安全教育，罚款壹佰元人民币。十五、发生安全事故不在第一时间上报，罚款伍佰元人民币。十六、其他违反安全操作规程作业的，罚款伍拾元人民币。十七、打架斗殴，罚款壹仟元人民币。

　　十八、班组从进场到作业完毕退场未违章，奖励班组壹仟元人民币。

　　“三同时”制度

　　一、目的与范围为确保项目实施后符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐患，根据国家相关法律法规，制订本制度。

　　本制度适用于工程项目实施新工艺、新技术、新材料、新设备的改造、运用和调试项目。

　　二、术语“三同时”：新建、改建、扩建项目和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施和消防安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　　三、职责

　　1、安全生产管理部门是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。

　　2、保卫部门负责依照政府消防管理部门的规定程序办理投资项目消防安全“三同时”手续；负责组织消防安全“三同时”的内部评估、审核和验收，并完备档案技术资料。

　　3、技术部门负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与“三同时”评估、审核和验收。

　　4、设备部门负责在设备大修、设备改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。 “三同时”评估、审核和验收。

　　5、财务部门应确保“三同时”的资金投入；参与“三同时”评估、审核和验

　　收。

　　6、项目经理部应当确保“三同时”设施与主体工程同时施工和申请验收；确保“三同时”项目的施工质量，负责参与“三同时”项目评估、审核和验收，并根据验收结论组织改进，达到设计标准。

　　四、“三同时”方案评估、评价安技部门根据项目申报资料组织对项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式：

　　1、组织专业安全检查组进行内部评估、评价；

　　2、委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。

　　4、组织评估、评价的单位应根据评估、评价结果，提出书面的可行性研究报告，作为“三同时”的设计依据。

　　五、项目“三同时”的设计

　　项目设计单位根据“三同时”可行性研究报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可委托设计。

　　六、项目“三同时”的施工

　　1、施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同步实施。

　　2、项目单位对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；安技部对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。建立相应的原始记录，索取相关的档案资料和资质证明。

检查管理制度9

　　一、目的

　　对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。

　　二、适用范围

　　本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。

　　三、职责

　　3.1本程序由品管科管管理。

　　3.2评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责。

　　3.3处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理。

　　3工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人

　　四、评审、记录

　　4.1.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。

　　4.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放

　　4.1.3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。

　　4.1.4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。

　　4.2标识、隔离

　　4.2.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。

　　4.2.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。

　　4.2.3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。

　　4.2.5不贴合规定检验标准的产品，不允许包装入库。

　　4.3处置。

　　4.3.1检验人员对不合格品评审有作来源置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。

　　4.3.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。

　　4.3.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。

　　4.3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。

　　4.3.5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。

　　4.3.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。

　　4.3.7对于制度制定不合理、执行状况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。

　　五、纠正和预防措施

　　质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。

　　5.1纠正措施，采取纠正措施的时机：

　　5.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。

　　5.3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。

　　5.4收到反馈的质量不合格的'记录。

　　5.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。

　　5.6供方的产品或服务出现严重不合格。

　　5.7内审和外审发现的不贴合项；管理评审中发现的不贴合项。

　　5.8质量管理工作中，出现不贴合法律、法规要求时

　　5.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。

　　5.10职责部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。

　　5.11经理组织项目质量负责部门对职责部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。

　　5.12职责部门负责人组织实施评价后的纠正措施。

　　5.13经理组织项目质量负责部门对职责部门实施的纠正措施效果进行验证。

　　5.14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。

　　5.15质量负责部门持续记录。

　　六、其它

　　6.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。

　　6.2若客户要求使用不合格成品时，务必经供需双方商定，并构成书面理解文件，需要时右供销科向客户说明状况，各相关职能部门做好标识和记录。

　　七、相关记录

　　《不合格品处理记录》

检查管理制度10

　　为适应生产需要，推动采掘开机电包机组的组织管理，现场管理和工资管理的改革，更好为原煤生产服务，特制定《机电包机组管理》办法。

　　1、包机制是群众参加设备管理的一种好形式，它的主要内容是包运转、包维护、包抢修，使操作工做到三懂四会。是设备现场管理的成功经验，也是搞好设备现场管理的`必要手段，推行改革设备包机制势在必行。

　　2、井下各综采队设机电副队长一名，包机组长一名，开掘队设包机组长一名。包机组由本队机电副队长和包机组长全面负责。机电包机组行政上受本队管理、技术业务受机电科管理。

　　3、机电包机组负责人应根据本队生产情况，提出本队定员报告，经机电科长同意，分管矿长批准，按照定员需要配足包机人员。

　　4、机电包机组人员应保持稳定，确需调动需履行正当审批手续，经机电科长批准，机电包机组负责人调动需经机电科长、分管矿长批准。

　　5、机电包机组人员，必须经过专业技术知识的培训，取得电钳工资格证书，持证上岗。

　　6、机电包机组人员必须实行“三定”，即维护工固定，所包设备固定，岗位操作司机固定。

　　包机责任人履行以下岗位职责：

　　①以队、组为单位，实行包机制。圆班包机小班分片，个人负责，留名挂牌。

　　②圆班包机：机电包机组成员对本队全部机电设备的安装、检修、安全运行负责。

　　③小班分片：每个小班的机电包机组成员负责本班所承包范围内的设备、器材、缆线完好运行。

　　④个人负责、留名挂牌：个人负责的设备、器材、缆线要挂牌，牌上应注明责任者的姓名、设备、器材、缆线的型号、名称和用途。

　　7、各机电包机组应建立以下制度、资料并严格认真执行。岗位责任制、交接班制、巡回检查制、定期检修保养制、包机人员登记表、设备、配件、五小电器、材料消耗领用台帐、机电设备的运行及事故分析台帐、供电系统图设备布置图。

　　8、机电包机组人员应按时参加有关机电检查、事故分析等会议，对本单位存在的机电安全隐患应按隐患三定表作积极组织，按时处理。

　　9、机电包机组负责人对本单位机电设备、人员的稳定、安全运行负责。

　　10、机电包机组工作的检查、考核按机电旬验收管理办法执行。

检查管理制度11

　　1、瓦斯检查员必须配备齐全、完好的设备仪器，领取仪器时必须认真检查仪器，检查配备仪器不齐全或携带仪器不正常的处罚50分/人。

　　2、瓦斯检查员必须严格执行现场交接班制度，交接汇报时交班人、接班人必须同时在指定地点向队部汇报，各项未完成任务及注意事项交接完后相互在检查小表上签字，交接班不正常的违反交接班制度的罚款50分。

　　3、检查瓦斯时，动作要标准规范，检查位置要正确，检查数据要精准，认真填写检查牌板，检查结果必须做到手册、牌板、汇报台帐“三对口”，检查牌板、小表必须字迹工整，不得涂改、乱写乱画。对于不填写检查小表，谎报，虚报，从牌板上抄写数据的一经查出处罚50分。

　　4、职责范围内未查明ch4/co波动异常造成瓦斯超限事故的处罚100分，矿机处罚自负，造成重大瓦斯事故的.矿级处罚自负外，队内处罚500分。

　　5、瓦斯检查员在检查瓦斯过程中，要严格按照瓦检工岗标标准同时使用光瓦仪器和便携式瓦检仪检查瓦斯和二氧化碳，严禁仅使用便携式瓦检仪不使用光瓦检查瓦斯。经查出一次处罚50分。

　　6、严禁睡岗或脱岗，瓦斯检查员必须严格按照要求时间向队部（通风调度）汇报所检查地点瓦斯和路线内“一通三防”情况，脱岗一次罚款100分，睡岗罚款100分，漏检罚款30分。

　　7、工作面瓦斯员必须坚守岗位，井上来电话必须及时接听，若队内电话有事在2个小时内找不到瓦斯员一次罚款50分。

　　8、瓦斯检查员在检查瓦斯时，同时要细心观察检查地点通风设施、通风系统和文明生产情况，发现异常及时向队部，通风调度，安全调度，生产调度汇报。如所查范围内存在质量、准化差和存在“一通三防”重大安全隐患未能查出及汇报的一次罚款瓦斯检查员50分。

　　9、瓦斯员（炮掘面）必须认真履行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，每次爆破严格检查装炮眼数目和所配药量，对于超量爆破的单位必须及时向调度汇报加以制止，不汇报或制止的，查出一次处罚50分；造成瓦斯超限事故的处罚100分，矿级处罚自负，造成重大事故的矿级处罚自负外，队内处罚500分，各种评先选优不予考虑。

　　10、瓦斯检查员必须认真填写瓦斯检查牌板，要求瓦斯检查牌板填写内容要清晰、准备。不得提前填写牌板，违反者查出一次罚款50分；对于牌板填写字迹模糊不清，难以辨识的每发现一次处罚30分罚款。

　　11、由于瓦斯检查员脱岗或漏检假检造成井下局部地点瓦斯超限事故的，处罚100—500分，矿级处罚自负，造成重大事故的除矿级处罚自负外，另外队内处罚500—1000分。

　　12、瓦斯员负责检查范围内的巷道煤尘冲洗情况的监督检查，根据生产队组正规循环作业要求监督生产队组巷道煤尘冲洗情况，发现不按要求进行冲洗的必须及时向通风调度、队部汇报。查出一次不汇报处罚责任人50分。

　　13、汇报数据时汇报要准确，口齿要清晰，综采面瓦斯员在正规循环检查其他地点瓦斯后必须在工作面回风隅角（上隅角）处执行特殊环节的瓦斯检查，查出一次脱岗处罚责任人100分。

　　14、瓦斯检查员必须听从值班队干派遣，认真完成队内分派的临时性任务，对于不接受和完成对内临时任务的罚款50分。

　　15、瓦斯员岗位标准化检查工作及职工素质由郎晋伟、靳玺平主管负责培训考核，由其他队干、班组长查纠岗标，严格执行以上制度。

检查管理制度12

　　1检查方式

　　a.定期检查

　　根据防火的特点,配合有关安全活动,公司每年进行二次防火安全检查,由公司质检部组织人员对消防设施进行检查,并做好有关记录,填写《防火安全检查记录表》。

　　b.突击检查

　　突击检查住宅区的防火安全措施是否真正落实、消防设施是否完好,由消防第一责任人每季度组织一次,并做好相关记录。

　　2检查内容

　　a.消防通道安全疏散标志是否完好。

　　b.消防设施包括自动火灾报警装置、消防水池、消火栓系统、消防水泵及气体灭火系统等是否正常运行。

　　c.用火用电方面。火源的`控制情况,电气设备安装是否符合安全要求,是否有超负荷现象等。

　　3火险隐患的整改

　　a.若检查发现火险隐患,检查负责人应填写《火险隐患整改通知书》,并派发到受检单位。

　　b.受检单位接到整改通知后,应组织人员对火险隐患及时进行整改,并接规定时限完成。

　　c.受检单位整改完毕后,检查负责人应组织人员对火险隐患进行复查,并记录复查结果。

检查管理制度13

　　安全检查和隐患排查治理管理制度

　　1目的

　　为了切实落实公司安全生产事故隐患排查，促进公司事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据（安监总管三[20xx]103号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知，特制定本制度。

　　2 基本要求

　　2.1隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

　　2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

　　2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

　　3职责

　　3.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

　　3.2分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

　　3.3其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

　　4隐患排查方式及频次

　　4.1 隐患排查方式

　　4.1.1 隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：

　　（1）日常隐患排查；

　　（2）综合性隐患排查；

　　（3）专业性隐患排查；

　　（4）季节性隐患排查；

　　（5）重大活动及节假日前隐患排查；

　　（6）事故类比隐患排查。

　　4.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

　　4.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

　　4.1.4 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

　　4.1.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

　　（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

　　（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

　　（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

　　（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

　　4.1.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

　　4.1.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

　　4.2 隐患排查频次确定

　　4.2.1 公司进行隐患排查的频次应满足：

　　（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

　　（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

　　（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。

　　（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

　　（5）公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。

　　（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

　　（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

　　3.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：

　　（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

　　（2）组织机构和人员发生重大调整的；

　　（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

　　（4）外部安全生产环境发生重大变化；

　　（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

　　（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

　　4 隐患排查内容

　　根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：

　　（1）安全基础管理；

　　（2）区域位置和总图布置；

　　（3）工艺；

　　（4）设备；

　　（5）电气系统；

　　（6）仪表系统；

　　(7) 危险化学品管理；

　　（8）储运系统；

　　（9）公用工程；

　　（10）消防系统。

　　4.1 安全基础管理

　　4.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

　　4.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

　　4.1.3 安全培训与教育情况，主要包括：

　　（1）企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

　　（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；

　　（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

　　4.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

　　（1）法律、法规和标准的识别和获取情况；

　　（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

　　（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

　　（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

　　4.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

　　4.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

　　（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

　　（2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

　　（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

　　4.1.7 危险化学品事故的应急管理情况。

　　4.2 区域位置和总图布置

　　4.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的.安全距离。

　　4.2.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。

　　4.2.3 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

　　4.2.4 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：

　　（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

　　（2）消防站及消防泵房；

　　（3）危险化学品生产与储存设施等；

　　（4）其他重要设施及场所。

　　4.2.5 其他总图布置情况，主要包括：

　　（1）建构筑物的安全通道；

　　（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；

　　（3）安全警示标志的设置情况；

　　（4）其他与总图相关的安全隐患。

　　4.3 工艺管理

　　4.3.1 工艺的安全管理，主要包括：

　　（1）工艺安全信息的管理；

　　（2）工艺风险分析制度的建立和执行；

　　（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；

　　（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

　　4.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

　　（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；

　　（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；

　　（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；

　　（4）按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔20xx〕116 号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；

　　（5）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

　　4.3.3 现场工艺安全状况，主要包括：

　　（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；

　　（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；

　　（3）工艺操作记录及交接班情况；

　　（4）重点部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。

　　4.4 设备管理

　　4.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：

　　（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；

　　（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；

　　（3）建立健全安全设施管理制度及台账。

　　4.4.2设备现场的安全运行状况，包括：

　　（1）大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；

　　（2）大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；

　　（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”；

　　（4）设备状态监测和故障诊断情况；

　　（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

　　4.4.3 特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：

　　（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；

　　（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；

　　（3）特种设备安全附件的管理维护。

　　4.5 电气系统

　　4.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：

　　（1）电气特种作业人员资格管理；

　　（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

　　4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：

　　（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；

　　（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；

　　（3）重要场所事故应急照明；

　　（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；

　　（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；

　　（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

　　4.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

　　4.6 仪表系统

　　4.6.1 仪表的综合管理，主要包括：

　　（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；

　　（2）仪表系统的档案资料、台账管理；

　　（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；

　　（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

　　4.6.2系统配置，主要包括：

　　（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

　　（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；

　　（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；

　　（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；

　　（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

　　4.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：

　　（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；

　　（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；

检查管理制度14

　　为了进一步加强对检查站的管理，有效防止木材检查人员在执法过程中出现违法违纪行为，提高检查执法质量，树立严格执法、文明执法的良好形象，特制定如下考核细则。

　　一、检查站必须坚持2人以上24小时值班制度，不得擅离职守。检查人员上岗时，必须坚持证上岗，亮证执法，文明执法。（违反本规定一次，检查站扣0。5分、责任人扣1分）

　　二、不准在上班时间打牌、下棋、睡觉，不准酒后上岗。（违反本规定一次，检查站扣0。5分、责任人扣1分）

　　三、检查人员或其家属不得在检查站附近摆摊设点，不得从事或变相从事任何与木材检查业务有关的经营活动。（违反本规定一次，检查站扣1分、责任人扣2分）

　　四、对途经本站的木材运输车辆（含可能运输木材的），应遵循我县市场交易实际习惯，按足尺检尺标准进行严格检查，不得漏查假查，并做好登记。（因稽查队或后面检查站查获前一检查站漏查违法运输木材的，对前一检查站实行责任倒查，即分别情况：1、有运输证违法运输木材的（超运木材的扣除检查误差8%），一次扣检查站1分；责任人扣2分；2、无证运输的，一次扣检查站2分。责任人扣3分。）

　　五、发现违法运输木材的，及时调查取证，认真办理，并依处罚权限向林政股或有关领导报告。检查站执法人员办理行政处罚案件应查明事实、依法办案，做到事实清楚、定性准确、程序合法。（未及时报告，擅自处理的，扣检查站0。5分；责任人扣1分；若所办案件被经行政复议或行政诉讼撤销的，一件扣办案单位1分、责任人扣2分）

　　六、检查人员不得和林业站、木材经营者内外勾结，采取虚开运输证、虚扣放行计划或无证放行等手段私放木材；或发现违法运输行为时帮助货主补办运输证以及明知货物已被查获而补办运输证的。（违反本规定一次，检查站2分、责任人扣5分。）

　　七、加强对木材放行计划的监督管理。登记有放行计划的检查站要经常与办证人员和木材销售单位核对计划，不得相互勾结超计划放行或擅自调剂计划。（违反本规定检查站扣2分。责任人扣3分。）

　　八、不准巧立名目乱收费、乱罚款或收费不出票据；不得以国标检尺标准为由刁难货主，严禁借国标检尺标准对货主吃拿卡要。（违反本规定一次检查站扣3分。责任人扣4分。）

　　九、按时上交罚没收入和支出报销。（违反本规定一次，检查站扣0。5分、责任人扣1分）

　　十、按时参加县局召开及县局安排的各种会议。（违反本规定一次，除按局机关会议制度执行外，检查站扣0。5分、责任人扣1分）

　　十一、认真办理县局及领导交办的事项。（违反本规定一次检查站扣0。5分、责任人扣1分）

　　十二、坚持职工每月学习制度。每月学习不得少于一次。（以学习记录为准，少一次，扣检查站0。5分、责任人扣1分）

　　十三、建立和完善档案资料；按县局规定及时上报各种资料。（未建立档案，扣检查站1分，不完善不规范，扣检查站0。5分，不按要求及时上报资料的，扣检查站0。5分）

　　十四、实行征收罚没和查漏补征收入，以及信访工作加减分制。（九支检查站每征收0。5万元加0。5分，福宝、南滩、白鹿、榕山、合江检查站每征收0。35万元加0。5分；出现到县级以上部门信访，一次扣检查站0。5分、责任人扣1分）

　　十五、有违反本细则第一、二、七条行为之一的检查人员，除扣分外，要责令其作出书面检讨；三次以上者，给予待岗一个月；仍不改正的，调离检查站。对违反第三条规定的检查人员，除扣分外，责令其作出书面检讨，停止经营活动；仍不改正的，停止其执法资格并调离执法单位。

　　十六、有违反本细则第四条第一项规定的检查人员责令其作出书面检讨，若造成不良后果，视其情节给予相应处分。对违反本细则第四条第二项、第六条的责任人，责令赔偿因其违规或失职行为给单位造成的损失。如经查实系故意私放黑货，或在一年之内发生二次较为严重的失职行为（违法运输货值20xx元以上）的，责令待岗三个月；如经查实一年内故意私放黑货二次以上，或在一年之内发生三次较为严重的'失职行为（违法运输货值20xx元以上）的，停止其执法资格并调离执法单位。或对违反本细则第五条的责任人，责令其作出书面检讨，并承担一切办案经费，对违反本细则第八条的责任人视其情节参考本条规定给予相应处理。

　　十七、林业局对检查站及执法人员实行考核。即县局对检查站及检查人员进行双线考核。县局每季度对检查站考核一次，年终结合季度考核情况将考核结果作为奖金发放、评选先进的主要依据，年终考核98分以上为优秀，95—98分为良好，90—95分为合格，90分以下为不合格，并根据考核结果分别给予如下奖惩：年终考核在优秀以上且第一名的奖现金800—1000元，第二名奖励现金500—800元。第三名奖现金300—600元；考核为合格的，对站长予以诫勉谈话，并取消该站及全体人员评优资格，考核为不合格的，免去该站站长职务及追究直接责任人责任，并对该站进行限期整顿。对检查人员考核总分为100分，实行扣分制，年终统一进行考核。考核95分以上为良好，90—94分为合格，85—89分为基本合格，85分以下为不合格；奖惩挂钩，良好的县局按考核奖金标准全额发放给检查检查人员，合格的按奖金标准90%发放，基本合格的按奖金标准80%发放，不合格的不发奖金。检查站及检查人员考核工作由资源林政股考核，考核结果送县局审定。

　　十八、本考核细则自从发文之日起施行。