商场考勤管理规定通用

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商场考勤管理规定通用

商场考勤管理规定通用1

　　1目的

商场考勤管理规定通用

　　进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。

　　2范围

　　明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。

　　3职责

　　3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。

　　3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。

　　3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。

　　3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。

　　3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。

　　3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。

　　3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。

　　4值班体系

　　4.1公司级值班领导一名。

　　4.2部(工段)级值班人员一名。

　　4.3电仪维修、机械维修工员各二名。

　　4.4高压电力运行工一名。

　　4.5物资供应及仓库值班各一名。

　　5值班时间：

　　当天白班下班至次日8：00。

　　6值班巡检频次

　　6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。

　　6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。

　　6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。

　　6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。

　　7管理人员值班规定管理规定

　　7.1值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。

　　7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。

　　7.3做好值班日志的.填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。

　　7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。

　　7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。

　　8维修人员值班规定

　　8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。

　　8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。

　　8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。

　　8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。

　　8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。

　　9考核

　　9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。

　　9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。

　　10本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。

商场考勤管理规定通用2

　　一：上班时间：

　　员工上班时间一般为两班，分为早班和中班，一个星期倒一次班，上班时间为：

　　星期一~星期六：早班：8：00~12：00 17：00~23：00

　　中班：12：00~17：00 18：00~23：30

　　星期天：早班：8：00~11：00 12：30~16：30 17：30~23：30

　　中班：8：00~12：30 14：00~17：30 18：30~23：00

　　二：打卡：

　　1;员工上下班一律实行上下班打卡登记制度。

　　2;员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人打卡或委托他人打卡，违反此规定者，代打卡者罚款50元。

　　3;员工考勤以打卡为依据。若因特殊情况未能打到卡，如加班、请假、外勤、工休、打卡机出现异常情况等，当天或隔天必须经主管证实上下班时间并签名，若无主管签名事后一律视作旷工处理。

　　4;如有因迟到或早退而故意不打卡者视为旷工。

　　5;如证实无迟到或无早退而未打卡者当天必须找主管签名，每个月不得超3次，第4次起视同旷工。

　　三：迟到：

　　1;迟到半小时以内者按迟到处理。

　　2;迟到超过半小时者按半天旷工处理。

　　3;每月累计迟到达20分钟者不予处罚，累计超20分钟者，第21分钟起每分钟罚款2元，

　　四：加班：

　　1;除每日规定工作时间外的上班时间为加班，法定节假日、商场业务繁忙或人员不足时则需要加班。

　　2;实际加班数未满0.5小时不予计算，满0.5小时以上者以每加满0.5小时为计算单位，加班费以工资表中规定为基准，法定节假日为平常加班费的1.5倍。

　　3;如需加班而不愿加班者，罚款20元。

　　五：旷工：

　　1;无故不上班或请假未批准不上班者视为旷工。

　　2;旷工一天罚款80元，法定节假日、星期天旷工罚款150元(注：上全班共3个班次，一个班次罚款50元)。

　　3;两人以上集体旷工每人每天罚款200元，情况严重商场将予以开除。

　　4;连续旷工3天或一个月内累计旷工5天，商场将予以开除。

　　六：请假：

　　1;因故无法正常上班的员工，应提前1天书面向上级主管提出请假申请，突发状况的应于当日9：00前电话通知直接主管，事后补单;未按规定办理请假手续者，均视为旷工;

　　2;请事假、病假需填写《请假申请单》，注明时间、事由，经主管同意并签名后方能生效。

　　如果当天因特殊情况未能填写《请假申请单》，则事后必须补填《请假申请单》，以做为请假和结算工资的依据。

　　3;连续请假三天以上者，需经总经理批准后方可请假;

　　4;请事、病假按请假天数扣除100%工资。

　　5;请假事由必须充分、真实、不可捏造，如经调查发现请假事由不符将视为旷工处理。

　　6;《请假申请单》中“事由”一项必须注明请假具体事项，只填“有事”一律不准批假。

　　7;请长假必须在假满后准时上班，不准廷长请假时间，如在假满后不准时上班者视为旷工。

　　8;若因商场业务繁忙、人员不足或因请假事由不充分、不真实，商场有权不批准其请假，若商场不同意请假而擅自不上班者将视为旷工。

　　9;节假日、星期六、日不允许请假(病假除外)，如需请假者扣双倍工资。

　　10;每月每人请事假不可超3次。

　　11;除紧急事情、生病，其他事项一律不准电话请假。

　　12;请假须由本人向主管申请，请同事代为请假无效。

　　七：全勤：

　　一个月内无迟到、无早退、无请假、无旷工者视为全勤，全勤者奖励30元/月。

　　八：辞职

　　1;由于员工原因而解除劳动合同的，根据劳动法的有关规定，劳动合同期未满，员工提出解除劳动合同的意向，双方协商一致后解除劳动合同，此类情况称之为辞职。

　　2;员工辞职应提前1个月向商场提出辞职申请，并填写《员工辞职申请表》，以便商场增聘人员填补其岗位空缺。

　　3;《员工辞职申请表》经商场主管批准后生效。

　　4;如员工即时辞职或辞职申请未满1个月而辞职，员工应向甲方赔偿200元作为经济损失的补贴

　　5;辞职申请期间员工必须正常上班，勤劳工作，服从管理，不得怠工。

　　九：辞退、开除

　　如员工有严重违反法律、法规及商场规章制度行为者，商场予以开除处理。商场对符合下列情况之一的员工，可按规定予以辞退

　　1;试用期内发现不符合录用条件的;

　　2;不适应或不能完成本职工作的，经培训后仍不能胜任的;

　　3;因商场的经营条件发生变化以致人员多余的;

　　4;员工患病或非因工负伤，在规定的医疗期后仍不能从事原工作的`

　　5;不服从商场正常工作分配或不服从转岗安排的;

　　6;偷窃或贪污公、私财物，有具体事、证者;

　　7;屡次违纪，经处分、教育仍不能改正的;

　　8;一年三次严重过失处分的;

　　9;严重违反劳动合同，有损商场形象，造成严重后果的。

　　十：法定节假日：元旦：1月1日至2日

　　春节：农历一月初一至初三

　　劳动节：5月1日至2日

　　国庆节：10月1日至2日

　　十一：促销人员：商场促销人员必须遵守商场的考勤制度，如有迟到、早退、请假、旷工，商场将按以上规定进行处罚，罚款将从其供应商货款中扣除。

商场考勤管理规定通用3

　　1目的

　　加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

　　2范围

　　适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

　　3文件执行者

　　3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

　　3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

　　4定义

　　预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

　　5正文

　　5.1借款规定

　　5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

　　5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

　　5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

　　5.1.4借款人规定：

　　(1)对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

　　(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

　　(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

　　5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

　　5.1.6任何个人不得私借或私用公款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

　　5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

　　5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

　　5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

　　5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

　　5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。

　　5.2报销规定

　　5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

　　5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

　　5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

　　5.2.4报销票证要求

　　(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

　　(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

　　(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

　　(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

　　(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。

　　(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。

　　5.2.5下列票据不得报销

　　(1)无正规的发票或收据;

　　(2)审批手续不全的票据;

　　(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;

　　(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;

　　(5)数量、单价、金额不符的票据。

　　5.2.6费用报销的其他注意事项

　　(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;

　　(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;

　　(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

　　(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;

　　(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么票代替等,同时注意编号要对应;

　　(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;

　　(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

　　5.2.7报销使用单据规定

　　(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

　　(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;

　　(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;

　　(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;

　　(5)凡预算外或超预算报销的`事项：报销时需附预算外事项申请单。

　　5.2.8各项费用报销内容及标准

　　(1)招待费：见《招待费管理办法》;

　　(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;

　　(3)采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单;

　　(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;

　　5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。

　　5.3约束

　　5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;

　　5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，

　　5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款;

　　5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;

　　5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款;

　　5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。

　　6相关文件

　　《差旅费管理办法》

　　《招待费管理办法》

　　《预算执行与控制制度》

　　7附件

　　职能部备用金申请流程

　　借款及报销流程

　　报销地点及审批权限表

　　8表单

　　《借款单》

　　《差旅费报销单》

　　《费用报销单》

　　《支出证明单》

　　《派工单》

　　《用户访问工作记录单》

商场考勤管理规定通用4

　　1、目的:

　　加强商场劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

　　2、考勤范围:

　　2、1商场在册员工。

　　2、2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

　　3、考勤方法:

　　3、1商场实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;

　　3、2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

　　4、考勤打卡时间:

　　4、1冬季:白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季:白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00

　　5、有关规定:

　　5、1考勤规定

　　5、1、1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

　　5、1、2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

　　5、1、3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

　　5、1、4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;

　　5、1、5旷工半天以上者，取消当月奖金;

　　5、1、6旷工的扣罚标准

　　旷工天数0、5天1天1、5天2天2、5天3天

　　扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%

　　5、1、7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;

　　5、1、8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

　　5、1、9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。

　　5、2请假、外出手续

　　5、2、1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5、2、2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的'须由副总经理审核，总经理审批。

　　5、2、3请假同意后<请假单>一联交值班门卫后方可离开商场，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

　　5、2、4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的<出门单>方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;

　　5、2、5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具<出门单>。

　　5、3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

　　5、3、1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

　　5、3、2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

　　5、3、3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。

　　5、3、4探亲报销手续:经办公室审核、登记，报总经理审批。

　　5、4婚假:

　　法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

　　婚假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

　　5、5丧假: