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肯德基管理制度
在社会一步步向前发展的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的肯德基管理制度，希望对大家有所帮助。
肯德基管理制度1
在从事餐饮企业财务管理重要性工作的实践过程中，许多人更愿意称自己的工作为财务管理而不是财务会计。因为，如果仅仅把“财务“这两个字落脚在会计核算而不是”管理“上，则丧失了财务工作更加能动的职能，而更像是大马拉小车。
而处于发展阶段的中小餐饮企业，很多都存在一些共性的特点，例如，企业老板兼任企业的管理层，人财物产供销一把抓;要么管理技能有弱项，要么干脆就“任人唯亲”，只注重“德”而忽略或放弃了“能”。
而一些企业表面上看起是为了节约成本，但是却因为对企业财务管理重要性工作的忽视或“无知”，而导致企业在其他方面频频出现瓶颈问题而得不到提前预警、问题诊断、方向指引和决策依据。归其原因，还是对中小企业财务管理重要性理解不够造成的。
为了帮助更多的餐饮管理者建立规范的财务管理制度，特整理了肯德基的核心运营财务制度同各位分享:
一、备用金管理办法
备用金是指公司根据内部各单位业务需要而拨付的供周转使用的现金。备用金采用定额拨付，定期补充的办法管理。
(一)备用金的申请
1、各直营店根据各自的营业规模及业务特点向主管部门提出限额申请。
2、主管部门审核直营店申请备用金的必要性和合理性。
3、经总经理批准后，各直营店向财务部提出备用金申请。
4、财务部拨付备用金。
5、直营店的主管部门是营运部。
(二)备用金的使用范围
1、主要用于支付直营店的零星支出。
2、按照中国人民银行相关规定，由现金支付的公司各项零星费用。
3、对于有时间限制，虽可以以银行存款支付但若不立即支付会给公司造成损失的大额款项。
4、备用金包括直营店备用金和公司备用金，包括直营店收银台的找零金。
(三)备用金的日常管理
1、备用金由各直营店的出纳专人管理，未设出纳岗位的应指定专人负责管理。现金需存放于保险柜内并加密上锁，严禁现金存放在办公室抽屉里。
2、备用金须与营业现金找零分离，严禁参合。
3、公司备用金设现金日记帐，由出纳逐笔序时登记备用金收支，日清月结，保证帐实相符。
4、餐厅备用金每月应在会计的监督下，至少盘点一次，并制作备用金盘店表，参盘各方须在盘点表上签字确认。
(四)备用金使用纪律
财务等相关人员要严格执行有关备用金及现金的管理的规定，不得坐支现金，不得弄虚作假，虚列费用项目报销;不得化整为零，越权审批支付;不得挪用，贪污公款;任何人违反财务制度，公司按章处罚，并保留追究其法律责任的权利。
二、营业现金的.管理规定
为规范营业现金管理，保证公司物流资金的安全性，提高企业经济效益，特制定本制度。
(一)各直营店营业现金需指定专人负责管理，不得与备用金混合。各直营店的现金收入主要为销售商品收入以及其他零星收入。
(二)各直营店每日应在打烊后将当日收到的营业现金收银机中的收入系统相核时，确认无误后，交由百货出纳手中，百货出纳收到的实际现金必需与直营店收银机的收入系统以及收银单相核对，确认无误后，在现金收入凭证上签名.若无百货出纳的，应在次日的10点前，将当日的营业款存入指定银行，并将当日的电脑收入数据及时传输给总部相关人员，并及时通知公司总出纳，以便确认.收银差错率核定为不超过千分之二，超过部分当事人应全额赔偿。
(三)各直营店所发生的废品收入，应在店长的监督下销售，并要求对方提供相应的发票，店长及经手人确认后交由百货出纳，若无百货出纳的直接存入指定银行，并及时通知公司总出纳，以便确认。
(四)收银机的操作注意事项:pos系统的收银工作只能由当班的收银员操作，收银员对销售数据的真实性负责.若确实因某笔销售输入错误并且已打印出售单，收银员没有取消pos系统某笔交易的权限，需由值班经理或店长只有本人知道自己的权限口令.每天结束营业前，当班经理必须核对总营业额pos收银电脑是否一致.结束营业后，打印出当天的日报表一式两联，一联交财务部，一联餐厅留底备查.当实际销售情况与pos机系统显示不一致时，应及时填写原因，说明当天销售数据出现差异的原因，上报公司财务部。
肯德基管理制度2
一.西式快餐的管理
在竞争激烈的快餐市场中，西式快餐总能立于潮头，是因为它有着第一流的管理。西式快餐提出的目标是100%的顾客满意。即顾客在西式快餐所能得到的服务要多于他原来所期望得到的服务。这就要求员工要有敬业精神，对顾客的服务要细致入微。优质的产品(q)，快速友善的服务(s)，清洁卫生(c)的用餐环境以及物超所值(v)是西式快餐管理的四大要素。
q.s.c.v.
产品质量，即qscv中的“q”(quality)
所选产品其重量，质量，卫生状况，加工要求，包装，运输，储存等都有非常严格的标准。例如，严格按照规程调味裹粉，然后放入自动高速的压力炸锅中烹炸，时间及温度均由电脑控制。这样，鸡肉内层鲜嫩多汁，外层香脆可口，风味独特的原味鸡便呈现在顾客面前了。同时，为保证每块鸡的质量及口味绝对让顾客满意，炸好以后必须在保存时间内售出，否则炸鸡必须废弃。统一的标准，规程，时间和方法，使顾客无论在今天，还是在明天，都能品尝到品质相同的炸鸡。
优质服务，即qscv中的“s”(service)
西式快餐的服务要求让顾客感受到亲切，舒适，迅速，要尽量满足顾客的要求。收银员必须严格按照收银规范来操作，不得有半点马虎。西式快餐还有一套接待员制度，接待员会帮助顾客点餐，为顾客领位，在儿童游乐区照看正在玩耍的孩子，还在一定的时候组织大型的儿童生日餐会，细致入微地服务，使顾客有宾至如归的用餐感受。
清洁卫生，即qscv中的`“c”(clean)
西式快餐有一套严格的完整的清洁卫生制度，它包括:随手清洁，以及每日，每周及每月的例行清洁。餐厅的每一位员工都会运用不同的清洁工具进行不同的清洁工作，随手清洁是一种传统。每一位员工都会小心，爱护，留意(tlc)给每一位顾客留下美好的用餐经验。
物超所值，即qscv中的“v”(value)
物超所值不仅表现在美味的产品上，还在于消费者在合理的价格之内，享受到的是值得信赖的品质，亲切礼貌的服务和舒适卫生的用餐环境。
二.展望
成为快餐行业中最有影响及最受欢迎的餐厅品牌。
我们要试图去了解顾客的真正需要，并采取一切措施去满足其需要，而最重要的原则是“以客为因”。
三.顾客再次光临的等式
产品质量+产品价值+服务质量+用餐环境=再次光临的决定
占31%+占13%+(占56% )= 100%
肯德基管理制度3
一.准备工作:1)检查是否有干净足量的工具，定位放在顾客看不见的地方，工具包括(抹布，捣压棒，扫把，地拖，地拖桶，玻璃清洁剂，玻璃刮，垃圾袋等;2)检查洗手间内是否有洗手液，纸巾，水，烘手机等供应，并且清洁无异味;3)检查垃圾桶是否装满，垃圾无外溢且无异味;4)检查所有设备是否都正常运转且维护优良。
二.日常工作:1)餐桌的收拾及擦拭干净，桌椅的排列整齐;2)地面清洁的维持，如有打翻饮料，及时处理;3)垃圾箱内备有一定数量的垃圾袋及抹布，以备不时之需;4)垃圾桶内的垃圾达2/3时需捣压，达3/4时需倒掉垃圾并更换垃圾袋;5)垃圾桶内外要保持清洁且无异味;6)适时检查玻璃门，窗及镜子，如有需要并进行清洁;7)餐厅摆设的`整理，清洁。如:墙画，花草等;8)清洁用品不能随处摆放，不能让顾客看见;9)顾客离开后立即清洁台面，(30秒内清洁，60秒内清洁完毕)以消毒水及清洁抹布，擦干台面，随时清洁台面上的油污及水渍;10)随时清洁脏的地方，立即拖干倒翻的饮料，扫地及拖地时，接近顾客要有礼貌，尽量不要影响顾客用餐;11)每次清洁后，都应将清洁工具清洗干净并放回指定的位置;12)餐厅内一旦发现有任何问题(顾客投诉，设备等)应马上向当班经理汇报。并尽快采取措施解决。
三.餐厅外围:1)过道垃圾与杂草的清洁;2)过道地面的清洁;3)窗台的清洁;4)室外的广告宣传品如有破损，应通知值班经理;
四.洗手间的清洁:1)马桶、小便池的清洁;2)地面的清洁;3)更换垃圾袋;4)镜子上水渍及指纹的清洁;5)洗手台维持清洁;6)高峰期每15分钟清洁一次洗手间;低峰期每30分钟清洁一次洗手间;
五.关心顾客:1)如有顾客不小心倒翻饮料，应及时补给并通知值班经理;2)积极主动地协助有需要帮助的顾客;3)做清洁工作时，注意不要影响顾客用餐;4)音响(空调)太大或太小时，应通知经理进行调节。六.团队精神:主动与其他工作伙伴沟通，协调，合作。
七.玻璃的清洁:准备工具:1)玻璃清洁剂;2)玻璃刮;3)玻璃擦;4)抹布;清洁步骤:首先，按照比例配好玻璃清洁剂，用玻璃擦将需要清洁的玻璃擦洗一遍，接着用玻璃刮将清洁剂刮干。每刮一次之后，就用抹布将玻璃刮上的清洁剂抹干。当玻璃上只有很少污点的时候，用干净的毛巾或纸巾拭去即可。
八.招牌清洁:准备工具:1)清洁剂;2)梯子;3)抹布;清洁步骤:1)用抹布抹去灰尘。2)用清洁剂清洗。注:每星期清洁一次。九.地面清洁:准备工具:1)扫把;2)垃圾铲;3)地拖;4)地拖桶;5)地板清洁剂;6)警告牌
肯德基管理制度4
一．准备工作：
1）检查是否有干净足量的工具，定位放在顾客看不见的地方，工具包括（抹布，捣压棒，扫把，地拖，地拖桶，玻璃清洁剂，玻璃刮，垃圾袋等；
2）检查洗手间内是否有洗手液，纸巾，水，烘手机等供应，并且清洁无异味；
3）检查垃圾桶是否装满，垃圾无外溢且无异味；
4）检查所有设备是否都正常运转且维护优良。
二．日常工作：
1）餐桌的收拾及擦拭干净，桌椅的排列整齐；
2）地面清洁的维持，如有打翻饮料，及时处理；
3）垃圾箱内备有一定数量的垃圾袋及抹布，以备不时之需；
4）垃圾桶内的垃圾达2/3时需捣压，达3/4时需倒掉垃圾并更换垃圾袋；
5）垃圾桶内外要保持清洁且无异味；
6）适时检查玻璃门，窗及镜子，如有需要并进行清洁；
7）餐厅摆设的整理，清洁。如：墙画，花草等；
8）清洁用品不能随处摆放，不能让顾客看见；
9）顾客离开后立即清洁台面，(30秒内清洁，60秒内清洁完毕)以消毒水及清洁抹布，擦干台面，随时清洁台面上的油污及水渍；
10）随时清洁脏的地方，立即拖干倒翻的饮料，扫地及拖地时，接近顾客要有礼貌，尽量不要影响顾客用餐；
11）每次清洁后，都应将清洁工具清洗干净并放回指定的位置；
12）餐厅内一旦发现有任何问题（顾客投诉，设备等）应马上向当班经理汇报。并尽快采取措施解决。
三．餐厅外围：
1）过道垃圾与杂草的清洁；
2）过道地面的清洁；
3）窗台的清洁；
4）室外的广告宣传品如有破损，应通知值班经理；
四．洗手间的'清洁：
1）马桶、小便池的清洁；
2）地面的清洁；
3）更换垃圾袋；
4）镜子上水渍及指纹的清洁；
5）洗手台维持清洁；
6）高峰期每15分钟清洁一次洗手间 ；低峰期每30分钟清洁一次洗手间；
五．关心顾客：
1）如有顾客不小心倒翻饮料，应及时补给并通知值班经理；
2）积极主动地协助有需要帮助的顾客；
3）做清洁工作时，注意不要影响顾客用餐；
4）音响（空调）太大或太小时，应通知经理进行调节。
六．团队精神：
主动与其他工作伙伴沟通，协调，合作。
七．玻璃的清洁：
准备工具：
1）玻璃清洁剂；
2）玻璃刮；
3）玻璃擦；
4）抹布；
清洁步骤：
首先，按照比例配好玻璃清洁剂，用玻璃擦将需要清洁的玻璃擦洗一遍，接着用玻璃刮将清洁剂刮干。
每刮一次之后，就用抹布将玻璃刮上的清洁剂抹干。当玻璃上只有很少污点的时候，用干净的毛巾或纸巾拭去即可。
八．招牌清洁：
准备工具：
1）清洁剂；
2）梯子；
3）抹布；
清洁步骤：
1）用抹布抹去灰尘。
2）用清洁剂清洗。
注：每星期清洁一次。
九．地面清洁：
准备工具：
1）扫把；
2）垃圾铲；
3）地拖；
4）地拖桶；
5）地板清洁剂；
6）警告牌
肯德基管理制度5
一、备用金管理办法
备用金是指公司根据内部各单位业务需要而拨付的供周转使用的现金。备用金采用定额拨付，定期补充的办法管理。
（一）备用金的申请
1、各直营店根据各自的营业规模及业务特点向主管部门提出限额申请。
2、主管部门审核直营店申请备用金的必要性和合理性。
3、经总经理批准后，各直营店向财务部提出备用金申请。
4、财务部拨付备用金。
5、直营店的主管部门是营运部。
（二）备用金的使用范围
1、主要用于支付直营店的零星支出。
2、按照中国人民银行相关规定，由现金支付的公司各项零星费用。
3、对于有时间限制，虽可以以银行存款支付但若不立即支付会给公司造成损失的大额款项。
4、备用金包括直营店备用金和公司备用金，包括直营店收银台的找零金。
（三）备用金的日常管理
1、备用金由各直营店的出纳专人管理，未设出纳岗位的应指定专人负责管理。现金需存放于保险柜内并加密上锁，严禁现金存放在办公室抽屉里。
2、备用金须与营业现金找零分离，严禁参合。
3、公司备用金设现金日记帐，由出纳逐笔序时登记备用金收支，日清月结，保证帐实相符。
4、餐厅备用金每月应在会计的监督下，至少盘点一次，并制作备用金盘店表，参盘各方须在盘点表上签字确认。
（四）备用金使用纪律
财务等相关人员要严格执行有关备用金及现金的管理的规定，不得坐支现金，不得弄虚作假，虚列费用项目报销；不得化整为零，越权审批支付；不得挪用，贪污公款；任何人违反财务制度，公司按章处罚，并保留追究其法律责任的权利。
二、营业现金的'管理规定
为规范营业现金管理，保证公司物流资金的安全性，提高企业经济效益，特制定本制度。
（一）各直营店营业现金需指定专人负责管理，不得与备用金混合。各直营店的现金收入主要为销售商品收入以及其他零星收入。
（二）各直营店每日应在打烊后将当日收到的营业现金收银机中的收入系统相核时，确认无误后，交由百货出纳手中，百货出纳收到的实际现金必需与直营店收银机的收入系统以及收银单相核对，确认无误后，在现金收入凭证上签名。若无百货出纳的，应在次日的10点前，将当日的营业款存入指定银行，并将当日的电脑收入数据及时传输给总部相关人员，并及时通知公司总出纳，以便确认。收银差错率核定为不超过千分之二，超过部分当事人应全额赔偿。
（三）各直营店所发生的废品收入，应在店长的监督下销售，并要求对方提供相应的发票，店长及经手人确认后交由百货出纳，若无百货出纳的直接存入指定银行，并及时通知公司总出纳，以便确认。
（四）收银机的操作注意事项：pos系统的收银工作只能由当班的收银员操作，收银员对销售数据的真实性负责。若确实因某笔销售输入错误并且已打印出售单，收银员没有取消pos系统某笔交易的权限，需由值班经理或店长只有本人知道自己的权限口令。每天结束营业前，当班经理必须核对总营业额pos收银电脑是否一致。结束营业后，打印出当天的日报表一式两联，一联交财务部，一联餐厅留底备查。当实际销售情况与pos机系统显示不一致时，应及时填写原因，说明当天销售数据出现差异的原因，上报公司财务部。
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