跟踪管理制度

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跟踪管理制度

　　现如今，越来越多地方需要用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的跟踪管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

跟踪管理制度

跟踪管理制度1

　　第一条为充分发挥稽核监督效力，增强公司风险防范能力，切实落实整改，及时化解内控中存在的风险隐患，特制订本制度。

　　第二条稽核整改跟踪工作原则

　　以稽核报告为稽核整改跟踪工作的开始，实施“督导改进为导向”的稽核事后监督。

　　第三条稽核整改跟踪工作流程：

　　（一）问题归类移交

　　对稽核或监控发现需整改的问题，按照重要性原则进行归类：

　　1.第一类在现场稽核或监控中发现需立即整改的问题，即时向被稽核部门发《整改通知书》，同时监察稽核部对被稽核部门的整改进行指导、监督，并报告公司分管领导。

　　2.第二类是一般性问题，事后向被稽核部门发《整改通知书》，责成被稽核部门提出相应的整改计划，并组织落实整改，同时通报公司分管领导，。

　　3.第三类是重大问题和建议，向公司领导或董事会报告，确定解决方案和责任部门后，向责任部门发出《整改通知书》，由其提出相应整改计划，并负责整改工作。

　　（二）整改期限

　　1.对于第一类问题，要求被稽核部门在收到《整改通知书》三个工作日内将整改结果书面报监察稽核部。

　　2.对于第二类问题，要求被稽核部门在收到《整改通知书》五个工作日内向监察稽核部提交整改计划，十个工作日内将整改结果书面报监察稽核部。

　　3.对于第三类问题，要求责任部门在收到《整改通知书》五个工作日内向监察稽核部提交整改计划、抄送分管领导及总经理，并在十五个工作日内将整改结果书面报监察稽核部。

　　（三）整改计划

　　对第二类、第三类问题，被稽核部门在接到《整改通知书》时，在五个工

　　1作日内提出整改计划。

　　整改计划要求有具体措施和方案，有明确时限和具体责任人，部门负责人为整改工作第一责任人。

　　整改计划报监察稽核部备案，对不符合要求的整改计划，监察稽核部有权退回要求重报。

　　（四）实施整改

　　被稽核部门在接到公司监察稽核部发出的《整改通知书》后，应认真进行整改，并将整改结果在限定时间内报监察稽核部。对不符合要求的整改报告，监察稽核部有权退回要求重报。

　　（五）整改催办

　　若被稽核部门无法在上述期限内完成整改并提交整改报告的'，被稽核部门在整改限期内须提出延期申请，说明原因及延期期限，报监察稽核部审批，监察稽核部应将审批结果抄报责任部门分管领导。

　　监察稽核部在规定期限内未收到整改报告或整改延期申请的，则进行催办。第一次为口头催办，三个工作日后未达到整改要求，则以书面（或OA）形式催办，三个工作日后仍未达到整改要求且无延期申请，监察稽核部将向督察长递交报告，并建议追究相关责任人的责任。

　　第四条被稽核部门递交整改报告后，监察稽核部将对整改情况进行回访检查，对整改情况进行评估。

　　第五条本制度由监察稽核部负责解释与修订。

　　第六条本制度在公司正式发文后执行。

跟踪管理制度2

　　1、矿井水害防治是煤矿安全生产一项极为重要的工作，矿长为第一责任者，矿总工程师为技术负责人。每年年初矿成立防治水领导小组，矿长任组长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电负责人任副组长，成员由各科正职担任，下设防治水领导办公室，制定明确的岗位职责。

　　2、每年必须编制年度防治水计划，对中长期防治水计划进行修改补充并由矿总工程师签字，上报公司批复后下发执行。

　　3、矿井必须按规定留设各类防水煤柱，并报公司批复。

　　4、每年雨期前由水害防治中心编制《雨季“三防”工作实施方案》，成立防洪抢险队伍，由综合部和供应科负责准备必要的防汛工具，如：锨、镐、雨衣、沙袋等，组织相关人员对地面进行检查，发现问题及时处理，严防地面洪水进入井下。

　　5、矿井的排水能力和水仓容积，应严格按照《雨季“三防”工作实施方案》的要求，定期检修排水设备和清挖水仓，并在雨季前进行一次联合排水试验。

　　6、矿井必须配备符合20xx版《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》和本矿实际需要的探放水工具，成立探放水队伍，配备足够的探放水水人员，探放水人员经过培训合格做到持证上岗。

　　7、采掘工作，必须坚持“有掘必探，先探后掘“的探放水原则。

　　8、水害防治中心组织人员，定期对井田范围内井下、下水文地质展开调查，准确掌握地表河流，井、泉水变化及井下各涌水点水量变化，并建立台帐，记录建档。

　　9、必须定期把水文地质情况标注到相关图纸上。

　　10、积极与邻近煤矿协商，了解掌握其井下采空区的位置，在送巷时应注意留设各种防水煤柱，严禁挖采防水煤柱。

　　11、每月应定期对井下各出水点的水量、水温、水质进行测量分析，建立台帐，绘制水量变化曲线图，为水害防治提供科学依据。

　　12、水情、水害预报应做到年有年报，月有月报，必要时做到临时预报，并装订成册。

　　13、预报人员必须认真收集现场一手资料，根据资料认真分析，对其所造成的`影响加以说明，所报资料必须提前经技术负责人审查，否则严禁对外预报。

　　14、预报后必须掌握一手资料，一旦发现与预报情况不符，或有其它情况发生时，必须及时汇报领导进行补充修正。

　　15、为保证水害防治工作有序不间断的开展，矿成立防治工作领导督察组和经过培训的钻探队伍，根据作业规程和图纸上圈定的积水线和探水警戒线位置，严格做好探放水工作。

　　16、水害防治中心主任全面负责防治水工作的具体实施与落实，明确责任人，若因失职造成水害事故，要按职责追究相关人员的责任。

跟踪管理制度3

　　为加强矿井防治水工作，防止和杜绝水害事故，加强水文资料的搜集、观测、彻底治理水害隐患，根据《煤矿防治水规定》特编制本制度。

　　一、水害隐患排查领导小组

　　领导小组设在地测科，设办公室主任、副主任，负责防治水资料的收集整理工作。

　　二、水害治理制度

　　1、每月1—5日，对全矿水害隐患进行一次排查。

　　排查地点：地面工业广场、井下所有出水点及排水设备，排水管路、水仓、水沟及雨季防洪设施等。

　　排查内容：影响生产的水害、探放水方案及措施规定、实施过程、探放水结果。排水设备及排水管路完好情况出水地点处理情况及处理结果，水仓容积及水沟畅通情况。

　　2、由治理小组根据水患情况进行分工安排项目和重点环节，各地点派专人负责，针对重点问题进行排查。

　　3、防治水隐患排查时，必须按上级检查的标准去逐项检查。排查结束后及时将隐患排查记录以书面形式报领导小组办公室，并提出处理意见经矿总工程师批复后，以书面的形式下发施工队限期进行整改。，整改完成后由领导小组派专人对落实情况进行检查和验收。

　　4、防治水隐患排查执行“谁检查，谁签字，谁负责”制。由于检查不认真影响矿井安全生产酿成事故，追究相关人员的责任。

　　5、领导小组办公室要做好隐患排查的安排和资料的管理工作，要建立完整的记录，要求内容齐全，规范，整改后对复查情况做好完整的.记录。

　　6、所有从业人员必须高度重视防治水工作，按《防治水隐患排查》方案进行做好隐患排查工作，确保排水设备完好，系统畅通。

　　7、地测部门要做好水患的预测预报工作，对井下各个出水点进行定期观测，随时分析水患危害程度，对影响生产的区域要制定方案，及时处理。

　　8、对排查的问题下发《隐患整改通知单》，限期进行整改，在规定时间内没有落实的，将对相关责任人按规定进行处罚。

　　9、全矿各级领导干部必须高度重视防治水隐患排查工作，确保矿井防治水工作安全、有效、无水害事故发生。

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