业务管理制度
随着社会不断地进步，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的业务管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
业务管理制度1
一、制定本管理制度；
1、村卫生室开展静脉输液业务，须经所辖乡镇卫生院申报，区卫生计生局审批同意备案。村卫生室必须为规范化达标村卫生室，具备静脉药品配置的条件；
2、村卫生室配备常用的急救药品柜（箱）、制氧设备或氧气瓶（袋）等；室内有紫外线消毒设备，设流动水洗手池，有洗手液、干手设施（用品）、速干手消毒剂等。
3、村卫生室达到基层医疗机构医院感染管理基本要求；对医疗废物进行集中贮存，登记上缴，规范处置。严禁将医疗废物流失、随意处置。开展抗菌药物静脉给药业务的，应当符合抗菌药物临床应用相关规定；
4、村卫生室卫生技术人员必须具备执业（执业助理）医师资格、乡村医生执业资格或护士执业资格，经培训合格，掌握抗菌药物的配伍禁忌输液反应及抢救原则和方法，持有区卫生计生局颁发的《静脉输液管理培训合格证》，方能从事静脉输液业务。
5、建立静脉输液登记，登记本有医生签名、输液人签名、患者签名等。必须建立和留存门诊病历、处方、输液卡等医疗文书，确保记载的医疗信息完整、准确、真实。
6、严格执行国家基本药物制度。严格掌握静脉输液指征，坚持“能口服的不注射，能肌肉注射的不静脉注射”的治疗原则，按照村卫生室用药目录用药。不准过度输液，滥用抗菌药物等
7、严格执行静脉输液操作流程、无菌技术规范及“三查七对”制度，掌握药物配伍禁忌。严格执行药物过敏试验规范，在输液过程中要定时巡视和观察。村卫生室原则上不得开展手术业务。
1、开展静脉输液业务的村卫生室必须为规范化村卫生室，其业务用房面积不少于60平方米，同时具备下列条件：
（1）诊断室、治疗室、药房、观察室（设置观察床）四室分开设置，布局合理；
（2）配备常用的急救药品柜（箱）、设备及氧气瓶（袋）等；
（3）符合基层医疗机构医院感染管理基本要求；
（4）具备静脉药品配置的条件；
（5）开展抗菌药物静脉给药业务的，应当符合抗菌药物临床应用相关规定；
（6）室内有紫外线消毒设备，设流动水洗手池，洗手液、干手设施（用品），速干手消毒剂等。
2、村卫生室开展静脉输液业务，须经所辖乡镇卫生院申报，县区卫生计生行政部门审批备案，列入村卫生室年审进行考核。
3、实施静脉输液的村卫生室卫生技术人员必须具备执业（执业助理）医师资格、乡村医生执业资格或护士执业资格，具备预防和处理输液反应的救护措施和急救能力。
二、规范管理
1、建立静脉输液管理制度，以县区为单位统一制作《村卫生室开展静脉输液业务管理制度》牌，上墙公示。
2、建立静脉输液登记（可登记在门诊日志上），登记内容包括患者姓名、性别、年龄、住址、诊断，液体及药物名称、剂量、用药途径，医生签名、输液人签名、患者签名等。
3、严格执行国家基本药物制度，实行药品“三统一”管理和零差率销售，使用后的一次性输液器、注射器具等医疗废物必须按照《医疗废物管理条例》和市县有关要求规范处置。
4、严格掌握静脉输液指征，坚持“能口服的不注射，能肌肉注射的不静脉注射”的治疗原则，按照村卫生室用药目录用药。
5、严格执行静脉输液操作流程、无菌技术规范及“三查七对”制度，掌握药物配伍禁忌。严格执行药物过敏试验规范，详细询问患者过敏史，按要求进行试验液配置，试验时间记录，试验结果观察、记录和运用。患者在输液过程中要定时巡视和观察，对发生输液反应的患者要立即采取紧急措施，快速处置。除为挽救患者生命而实施的急救性外科止血、小伤口处置外，村卫生室原则上不得开展手术业务。
6、实施静脉输液的病例，必须建立和留存门诊病历、门诊日志、处方、治疗处置单、病程记录、输液卡等医疗文书，包括既往病史、药物过敏史、临床症状、阳性体征等信息文书，确保记载的'医疗信息完整、准确、真实。
7、村卫生室严禁居家输液、外带输液；输液过程中严禁村医脱离工作岗位；严禁在村卫生室用药目录外用药；严禁使用过期、失效、变质的药品；严禁开展与村卫生室功能不相适应的基本医疗服务；严禁开展县级以上卫生计生行政部门明确规定不得从事的其他基本医疗服务。
8、县区卫生计生行政部门要定期开展静脉输液管理工作督导检查，发现隐患及时进行技术指导，发现问题坚决予以纠正。对于执行《村卫生室开展静脉输液业务管理制度》不严格，经审查不合格的，应现场采取立即停止开展静脉输液业务、限期整改、公开发布暂时取消静脉输液资格等措施，整改完成后，由县级卫生计生行政部门重新验收，合格后方可恢复开展静脉输液业务资格；问题严重的移交卫生监督等相关部门依法查处。
业务管理制度2
第1条：目的
为建立科学的全面预算管理体制，健全和精确管理工作目标，动态监控运营状况，促进企业生产经营在科学预算基础上的健康有序发展，特制定本制度。
第2条：资料及适用范围
1、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；
2、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。
第3条：预算编制原则
全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡。
第4条：预算分类
1、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；
2、按照预算资料划分为：生产经营预算、资本预算、财务预算三种形式，如下表所示。
生产经营预算、资本预算和财务预算包含资料一览表
3、按照预算控制功能划分为：企业整体预算、部门预算和项目预算三种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。
第5条：预算编制单位
企业设两级预算单位，即作为一级预算单位的企业和作为二级预算单位的各部门和分支机构。
第6条：预算编制方式
企业预算编制采用自上而下与自下而上相结合的方式。
1、企业预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达；
2、二级预算单位依据企业参考性目标对本单位的要求编制本单位预算；
3、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。
第7条：预算编制方法
预算编制有固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算和概率预算五种基本方法，具体如下表所示。
预算编制方法一览表
第8条：年度预算编制程序
1、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；
2、每年12月10日前，董事会下达主要经营指标；
3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；
4、各部门经理组织编制本部门预算（草案）后交预算委员会汇总、审核、整理，构成企业总体预算；
5、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。
第9条：月度预算编制程序
1、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
2、预算委员会负责组织整理、汇总报董事会批准。
第10条：临时预算编制程序
1、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；
2、项目负责人负责编制，其直接上级和预算委员会负责审查，具体指标按审批权限批准，审批权限以外的项目由董事会批准；
3、经董事会批准后实施。要求在项目正式启动之前完成这类预算的'编审工作。
第11条：在各项预算编制和执行过程中，因特殊状况无法确定的回款目标，其资金临时缺口由预算委员会负责制定备用筹资方案。
第12条：各部门务必根据预算委员会提出的预算编制及其操作要求，及时编制、上报、下达规定时期的预算，并理解考核。
第13条：本制度由董事会批准后执行、修改或废止。
第14条：本制度实施后，既有的类似制度自行终止，与本制度规定相抵触的以本制度为准，与xx有关规定相抵触的，以xx有关规定为准。
业务管理制度3
第一章总则
第一条为进一步规范我县中小学、幼儿园政府采购工作，提高政府采购资金使用效益，促进党风廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《金塔县政府采购管理办法》、《金塔县政府采购监督管理暂行办法》，结合我县中小学、幼儿园政府采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称政府采购，是指金塔县各级各类中小学及幼儿园，为完成教学、教研、后勤保障等任务，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金购买政府采购目录以内或采购限额以上的货物、工程及服务的行为。
第三条中小学、幼儿园政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第二章政府采购的范围与形式
第四条中小学、幼儿园政府采购项目范围主要包括：办公、教学、科研、后勤保障等设施、设备;零星基建、维(装)修项目、服务项目(学生校服、教材与教辅资料、生活取暖用煤、学生宿舍生活用品、劳务、租赁等);单件或批量累计在5000元以上(含5000元)的未纳入政府集中采购目录的所有商品。
第五条零星基建、维(装)修项目包括：中小学、幼儿园教学用房、辅助用房、围墙、校门、各类运动场地、绿化等零星基建及各类维(装)修项目。
第六条中小学、幼儿园政府采购实行政府集中采购和自行采购相结合的形式进行，政府集中采购按《金塔县政府采购20xx年度集中采购目录及标准》(金政办发【20xx】114号)执行。
第七条政府采购的方式为：公开招标(协议供货、定点)、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、其他。
第八条凡采购额度达到5万元以上的(含5万元)货物类和服务类项目，必须到县政府采购部门集中采购。凡采购额度达到10万元以上的(含10万元)工程项目，必须到县住建部门招标办统一公开招标采购;10万元以下的工程项目必须经学校(园)校(园)委会议研究确定，报教育局领导办公会议审批，根据审批意见到住建部门办理备案手续。
第九条中小学、幼儿园急需添置的有关教学设备及设施，低于5000元的;有特殊要求或时间紧迫，标的数量较小无法进行统一采购的;由单位提出申请，经教育资金核算中心审核，报经教育局分管领导审签并加注明确意见后，转报政府采购部门审批同意后，采购人可参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定自行组织采购。
第十条经县政府采购部门审批，以自行采购形式组织的`采购项目，组织采购时采购人遵循比价采购的原则，严格按照询价、比价、议价程序履行政府采购手续，保证采购物品物美价廉，品质合格。物品批量采购的，要对商家提供的价目单进行筛选，商定合理价位，减少采购次数。除教材、教辅、办公用品和作业本外，相同类型的货物一年内不得报2次采购申请。
第十一条采购人采购货物或服务项目，必须到县政府采购部门批准的定点供应商处采购。
第三章政府采购的申报
第十二条采购人根据年度财政预算中政府采购项目资金情况编制政府采购预算，报县教育资金核算中心汇总，采购预算经教育局领导办公会议审查批准后，报县政府采购部门备案。
第十三条政府采购预算一经批复，原则上不得调整。凡未做预算的采购项目原则上不得提出采购申请。特殊情况需要调整和追加预算的，报局分管领导提出意见后，采购单位书面申请，经教育局办公会议审核批准后执行。
第十四条采购人根据批准的政府采购预算，结合本单位工作实际，编制政府采购计划。组织政府采购时，采购人根据批准的年度政府采购预算填写《金塔县政府采购项目计划申请表》、《金塔县政府采购项目资金审批表》、《金塔县政府采购项目汇总表》，报县教育资金核算中心进行审核，县教育资金核算中心对纳入政府采购预算的采购申请进行核实后，报教育局分管领导审批。
第十五条采购人根据教育局对其采购申请审批意见，到县政府采购部门办理政府采购相关手续。
第十六条采购人严格按照县政府采购部门审批的政府采购形式和采购方式组织采购。
第四章政府采购预算的执行
第十七条采购人应严格执行政府采购预算，不得采购无预算、无计划的采购项目。
第十八条采购人采购政府集中采购目录以内的工程、货物和服务，必须按照规定的采购方式和程序依法实施政府采购。
第十九条中小学、幼儿园对物品实行自行采购的，由单位采购领导小组负责实施，一般应规避主要领导，由分管领导和相关人员组织按议定的要求采购。具体程序是：成立由分管领导、单位工会代表、相关教职工代表等组成的采购领导小组，成员不少于3人;采购物品名称、质量、金额须经单位采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名;单位采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购结果在校务公开栏进行公示。
第二十条采购人采购中小学、幼儿园教学课桌椅、学生宿舍家具、教学设备(实验室、图书室、功能教室的桌椅柜架)、教学仪器(理、化、生、劳技、体育等仪器)、图书、教材、教辅、教育教学软件及其它教学、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障设施设备等纳入政府采购目录和在采购限额标准以上的货物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根据年度政府采购预算编制政府采购计划，报县教育资金核算中心审核，教育资金核算中心提出意见提交教育局领导办公会议研究决定，采购计划一经审核批准，无特殊情况不得随意变动。
第二十一条组织政府采购时，县教育资金核算中心对采购人申请的政府采购预算和采购计划进行汇总，对同类物品和有关服务项目提出“并类捆绑打包”方案，报教育局分管领导审核后，报县政府采购部门按政府采购程序执行。
第五章政府采购的合同签订与验收
第二十二条采购人根据《合同法》采用书面形式与货物或提供服务的供应商签订政府采购合同。
第二十三条政府采购合同必须明确采购商品或提供服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格，履行合同的时间、地点、方式和违约责任等内容。
第二十四条采购人完成政府采购后，采购人按采购合同约定的事项进行验收，验收合格后，验收人在采购合同上签字确认，报账员凭借正规发票和政府采购手续到县教育资金核算中心报账。
业务管理制度4
一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。
本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的'引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4出差的审核决定权限如下:
a、四日以上由总经理核准;
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。
a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元;
b、普通级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元;
注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销:
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支;
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10出差费用的报销:
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;
b、膳食费等按标准领取;
c、交际费由领导核定，凭据报销。
3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。
业务管理制度5
1、安全管理部制（修）订分公司密闭空间作业安全管理程序和密闭空间作业安全管理标准。
2、各项目单位根据《密闭空间作业安全管理标准》（sas—18—00—014）规定的密闭空间的许可范围以及分级原则，对本单位区域内的需要许可的密闭空间进行辨识，填写密闭空间辨识清单（详见表格编号saz12035—01a）。
3、各项目单位根据《密闭空间作业安全管理标准》对辨识的需要许可的密闭空间进行评估，确定每个密闭空间的准许进入条件，建立密闭空间管理档案，并制订本单位进入作业人员的岗位规程。
4、项目单位对需要许可的密闭空间在入口处设置警示标识，防止未经许可人员进入。
5、项目单位督促检修协力供应商编制密闭空间专项安全技术方案，并组织审查；技改部督促技改协力供应商编制密闭空间专项安全技术方案，并组织审查。
6、项目单位为作业者（含所在区域协力作业）提供有关的安全教育、安全交底，告知密闭空间存在的危害以及控制、急救方法。
7、项目单位为本单位进入密闭空间作业人员提供必要的安全防护设施、个体防护用品及检测报警仪器。
8、专项安全技术方案审查通过后，项目单位、技改部分别督促检修协力供应商、技改协力供应商填写的《密闭空间作业许可审批表》（详见表格编号saz12035—02a）报项目单位。
9、项目单位对检修协力供应商、技改协力供应商的.作业人员、系统隔离措施、检测数据、相应的防护措施以及监测报警、通风、通讯、个人防护、应急救援等设备的准备情况对照该密闭空间准许进入条件进行验证，验证符合后签发审批表；涉及煤气的密闭空间作业在执行本程序的同时，还需执行分公司《煤气安全管理规定》（saz10006）的相关规定。
《密闭空间作业安全管理标准》规定的一级密闭空间作业审批人为项目单位责任区域分厂厂长或车间主任，二级密闭空间作业审批人为项目单位责任区域作业长。
10、项目单位对作业过程进行监管。
（1）一级密闭空间作业过程中，项目单位应指派监护人员对作业全过程旁站监护，二级密闭空间作业项目单位应指派监护人员对关键作业节点进行监控。
（2）发现检测数据超标、隔离通风措施失效、作业人员出现异常行为、密闭空间外出现威胁作业者安全和健康的险情、监护者不能安全有效地履行职责等禁止作业条件时，作业许可关闭，现场重新进行处理，符合初始作业许可条件经作业许可人签字确认后，方可继续作业。
11、各相关业务单位对密闭空间作业过程进行监督检查，提出评价意见，由安全管理部汇总评价意见后，交由合同单位（含技改部）落实评价考核。
12、密闭空间的作业完成后，所有作业人员及所携带的材料和工具撤离，由项目单位项目负责人进行现场确认，并在密闭空间作业许可审批表作业终结栏签字后，作业终结。
业务管理制度6
一、房号管理
1、房号管理的作用
●房号是销售控制的根本,房号管理是对整个销售过程把握的关键;
●房号管理直接影响物业顾问的情绪和工作质量。
2、房号管理原则
●项目开盘前,项目经理应重新检查房号表,并安排好相应的管理事宜;
●房号保留及房号放开的信息必须公开传递,坚决避免因有人知道有人不知道而定重,或错失成交机会,以致干扰物业顾问的工作和状态;
●避免多头管理,导致情况不清楚,或者安排的房号核准缺乏权威,物业顾问各行其是;
●房号发生定重,后一位业主顾问承担全部责任。务必坚持先核准后定房的'原则,若有违反程序者,应给予以处罚;
●对公共事务协助较多的业务人员,可以照顾房号的方式奖励成单机会,并且以公开方式在团队会议上提出,以此传达你的判断和决定,鼓舞团队士气;
●项目经理为配合销售而进行的房号留、放策略,在实施之前应与业务人员充分沟通,以确保业务人员按照策略执行;
●项目经理是楼盘正常销售期间唯一的房号标准人;
●临时定金保留房号的积极意义在于为正式成交打下基础,项目应基于以下原则进行判断和决策;
(1)、在规定时间内(24小时)无论有无第二个成交机会,都留;
(2)、超过规定时间无第二个成交机会可放、也可留;
(3)、超过规定时间,第二个成交机会要交钱定房,则放。因此第一个机会面临补齐定金,经理可出面核实,但无论如何决定,应充分沟通。另外,避免一个房号为了一个客户进行多次决定。
二、认购、大小订单及合同管理
1、领用权限
●项目经理
●项目经理指定专职人员
2、领用程序及使用原则
●楼盘专项认购书、大小订单由项目经理与发展商统一编号,核对数量,做好编号登记;
●开盘前由项目经理或指定专职人向公司统一领取,按公司规定办理零用手续;
●项目经理或指定专职人在领用认购书、大小订单及合同后必须存放在保险柜,不得随意散发和摆放;
●所有销售人员在领用各项资料时,必须有专门的登记本进行登记,写明领用日期、数量、编号、领用人姓名;
●售楼人员在确定顾客购买意向后,方可向项目经理或专职人员领用其相关资料;
●认购书、大小订单的填写和签署必须待客户交钱或交足定金后方可填写(合同需交清首期),不得提前填写,不得将空白认购书、大小订单或合同交由顾客;
●所有填写内容必须清楚,文字端正,不得篡改,日期填写一致,金额大,小一致,所有小写金额数字前必须填写币种符号,补充条款须经相关主管批准后方可填写,认购书需项目经理审核签字;
●实习员工填写尾数纸、认购合同必须由项目经理审核确认,方可与顾客签署;
●楼盘认购书、大小订单、合同一周整理一次,凡领用而未使用的一周内必须上交项目经理或专职人员,项目经理或专职人员每月月底28号(遇周六则提前一天)必须与公司相关部门核对一次;
●所有人员不得丢失认购书、大小订单、合同,若有丢失且造成损失,则由领用人承担责任。
三、项目档案管理
1、档案管理的作用与原则
●项目档案是为销售服务的,是销售过程的依据;
●各种发展商出具的签字盖章文件的原件必须在公司存档;
2、项目档案的内容
a、前期策划资料
(1)项目有关用地资料
●建设用地规划许可证
●用地总体规划图
●用地红线图
●建设用地投资许可证
●土地转让合同书
●合作建房协议书
●预售许可证
●查丈报告
●其它
(2)、项目有关图纸
●总平面图
●标准平面图
●非标准平面图
●相关立面、剖面图
●家私布置图
●看楼通道、售楼处平面布置图
●其它
(3)、策划报告
●工作说明
●项目前期策划报告
●项目销售执行报告
(4)、会议纪要、备忘、传真(按时间顺序检索)
●会议通知
●会议纪要
●各项备忘录
●各项传真资料
b、执行过程资料:
(1)、有关销售资料内容
●项目楼书、折页、插页、海报、dm等对外宣传资料
●项目各时段执行的价目表几付款方式(附加变动说明)
●房号表及与预留房号考虑
●尾数纸、认购书、合同及收据
●每次广告稿(附加发布时间、媒体)
●广告安排计划
●项目200问及承诺书
●各阶段现场动态变化照片资料
●其它
(2)、执行跟踪资料内容
●项目总销控表(文字版和电子版)
●项目经理周度报告
●月工作计划和总结
●人员变动说明
●项目结算表
●工作奖罚记录表
●其它
(3)、项目档案分类
●各阶段客户资料总结
●各阶段销售情况总结
3、项目档案分类
(1)业务类
●价目表、付款方式等
●预售许可证、查丈报告等批准销售文件
●尾数纸、认购书、合同及各类票据
●项目200问及承诺书
●广告安排计划及媒体发布方案
●房号管理说明(含折扣、房号更换、特殊优惠等说明材料)
●表1表11
●周边竟争楼盘统计
(2)、管理类
●公司所下达的各项规章制度(物业顾问签字后存档)
●售楼处的管理细则
●业务员跑盘及上岗考试考卷
四、项目结算
1、项目月结算流程
填写项目结算表→交发展商审核签字→由公司财务开出发票→取回支票→取回审核后的项目结算表→交公司财务存档
●填报项目结算表→交发展商审核签字→
(1)每月20号,将所有交首期签合同的客户名单,填写项目结算表;
(2)经总监审核无误的项目结算表提交发展商;
●由公司财务开出发票→取回支票及签字后的项目结算表→交公司财务存档
(1)、代理费金额审核无误后,由公司财务开出发票;
(2)、项目经理取回代理费支票,并及时交公司财务;
(3)、同时取回审核后的项目结算表,并交公司财务存档。
五、现场表格的使用
1、套表使用说明
表1、表2上门客户登记表、进线电话登记表
●此表由物业顾问或客户;
●统计客户的基本购买要素(包括了解途径、购买意向、联系电话等);
●时间栏登记日、时、分;
●每个进入售楼处或打电话的客户均须登记(与看楼明显无关的除外)
●每周日下班前统计本周上门量;
●本表现场保管,项目结束时统一收回公司存档。
表3疑难重点客户跟踪
●此表由物业顾问填写;
●每周由物业顾问填写,项目经理负责组织在业务讨论会上探讨;
●各物业顾问妥善保管,并根据讨论方案进行跟踪;
●每周日项目经理负责抽查跟踪情况,并将其进行现场保管。
表4周业务统计表
●此表由项目经理填写;
●每周日下班前统计完各项数据,并组织销售人员开会分析相关问题;
●每周一上午9:00必须传真给发展商和公司,作为每周例会的探讨依据;
●现场每周必须存档。
表5广告统计表
●此表由项目经理填写;
●广告日当天组织销售人员进行数据统计与分析;
●每周向发展商汇报时提交并进行现场存档。
表6售楼处现场轮序表
●此表由物业顾问填写;
●各物业顾问每天按到达售楼处的先后顺序进行签到;并写明到售楼处时间(日、时、分);
●各物业顾问根据接待客户情况作好接待标记;
●项目结束时交公司统一存档。
表7考勤表
●此表每天由专人进行记录;
●每月底30日必须将项目经理签字的考勤表传真回公司。
表8项目结束
●此表由项目经理填写;
●每月20日将所有交清首期款和签合同的客户填报项目结算表;
●项目经理审核无误后提交给发展商进行审核签字;
●此表每月必须在现场和公司财务进行存档。
表9成交客户登记表
●此表由专业人负责填写;
●每天将各项销售数据填写完整;
●作为总销控依据进行现场存档;
●项目结束后交公司存档;
表10会议记录纲要表
●此表在开会时由负责人填写;
●将各项会议决定和探讨方案进行详实记录;
●每为参会人员必须签字;
●此表必须现场存档,项目结束后交公司存档。
2、各套表形式及内容(见附件表1表10)
六、项目经理掌握销售折扣的原则
折扣是在销售过程中为了促成交易而向发展商特别申请的一种权利。折扣使用得当与否,关系到发展商与我们之间的相互信任关系。项目经理应对此高度重视,并遵循以下原则:
(1)折扣管理必须透明化,项目经理应将自己所掌握权限告知销售人员;
(2)明确折扣的使用方法,公证处理各销售人员的折扣要求;
(3)项目经理向发展商申请折扣原则上超过3%,若超出此范围须上报主管副总;
(4)各楼盘情况再开盘时进行文字备案存档;
(5)严禁以则扣换取个人利益。
业务管理制度7
1）、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报销售部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2）、与公司内职能部门有业务衔接的，销售部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3）、与经销单位有业务关系或直接管理钱物的'，必须将所有业务及钱物交接清楚，否则不得办理离岗手续，其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。
4）、在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物现象。
业务管理制度8
一、在公司上班期间注意事项
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。
2、上班时：
⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准
（2）每天约了10来面试（以面试登记表为准）
（3）洽谈几家客户；
（4）哪些比较有意向；
5)客户实力口碑如何；
（6）成交机会如何；
（7）有哪些需要解决；
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、上班时严守自己的.岗位不得与其他同事打闹。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
8。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、完成公司领导交办的临时工作。
13、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。
业务管理制度9
商务办公楼二次装修施工管理业务流程
1·创建业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料
（1）物业单元二次装修档案目录
（2）物业交收通知书
（3）物业交收记录表（必须加盖租赁方、承租方、二次装修施工单位和物业服务中心公章），其中包括租赁部门移交物业二次装修设施设备和材料清单
（4）《业户手册》、《装修指南》发放记录表
（5）业户委托物业二次装修施工通知书
（6）物业二次装修施工单位资质证书，其中包括工商营业执照副本复印件、建筑装修施工执照复印件、消防暖通空调电器施工执照复印件、设计资质复印件等，并需加盖单位公章
（7）物业单元二次装修施工协调会议记录
（8）建筑垃圾清运费缴费凭证
（9）施工证押金缴费凭证
（10）二次装修施工押金
（11）审图意见服务费
（12）临时用电申请单
（13）放水申请单
（14）二次装修施工图
（15）用电负载计算书
（16）审图意见书
（17）消防报审回执和批文
（18）质量和安全报建回执
（19）施工许可证
（20）施工人员名单一览表
（21）施工人员身份证复印件
（22）电工上岗证
（23）高空作业上岗证
（24）电焊和风焊操作证
（25）动火证
（26）隐蔽工程查验记录
（27）物业二次装修所使用材料环境质保书
（28）竣工查验记录
（29）物业单元二次装修施工日常检查记录
（30）电气绝缘检测记录
（31）消防报警系统测试报告
（32）紧急广播喇叭音量测试记录表
（33）试压记录表
（34）负载电流测试记录表
（35）业户同意物业单元二次装修竣工验收报告
（36）物业单元二次装修消防竣工批文
（37）物业单元室内空气检测合格报告
（38）物业单元二次装修施工质量验收报告
（39）业户工商登记表
（40）治安安全登记表
（41）紧急联系表
（42）备用钥匙存放记录表
2·每月定期更新和整理业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料，并编订目录和文档
3·参与租赁部门招商
（1）向潜在租户介绍商务楼建筑结构、机电设备和公共服务亮点
（2）向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理要点
（3）向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理收费情况
（4）向潜在租户介绍商务楼二次装修责任主体和风险
4·收到租赁部门物业单元出租通知书以后
（1）通知工程、保安、客户服务、绿化、清洁部门做好新租户进场接待服务工作
（2）检查即将被移交之物业单元内外部及其所在楼层公共区域完好情况
（3）接受业主交移配置给新租户之附送装修材料和设施设备及其零配件
（4）按照移交通知单的要求，在约定时间接待租户
5·收到租户委托装修施工单位书面文件以后
（1）租户委托装修施工单位书面文件必须加盖租户单位公章
（2）向租户和受托实施二次装修施工单位及其专业分包单位介绍商务楼建筑结构、机电设备系统和二次装修施工管理内容以及收费情况
（3）要求租户及其二次装修施工单位办理消防、安全和质量报批、报审手续
（4）收取物业单位二次装修施工管理费
6·收到租户委托二次装修施工单位装修施工图纸以后
（1）物业单位二次装修施工图纸必须是具有图签的蓝图，且需要加盖施工设计专用章，二次装修施工图纸必须为3套
（2）出具审图意见，并抄送租户、业主
（3）召开物业单位二次装修施工管理会议，要求二次装修施工单位按照审图意见书落实修改
（4）签发物业单元二次装修施工许可证
7·物业单元二次装修施工单位进场以后
（1）二次装修施工单位必须办理进场手续，其中包括施工证、临时用电审批手续、临时供水审批手续、动火证等
（2）物业单元二次装修施工许可证必须张贴在被装修单位大门上醒目位置
（3）物业服务中心各专业当值员工必须按照物业单位二次装修施工管理制度实施每天不少于2次的巡视、检查和监督，并将检查信息登记在张贴于被装修物业单元大门醒目位置的`检查记录表上
（4）停送电和停送水操作必须由物业服务中心有关工程部门负责
（5）物业单元二次装修施工现场内必须设置有效且合格的手提式灭火器、加装漏电保护装置的临时动力箱、临时电缆线必须架空敷设、脚手架等登高作业设备必须符合相关安全规定。
（6）动火证、电气焊操作证、安全员、电工、登高作业证均必须符合物业所在地政府相关规定
8·收到租户及其二次装修施工单位隐蔽工程查验申请以后
（1）组织工程部对报审二次装修施工物业单元隐蔽工程实施查验，其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距测量、冷凝水管坡度测量和管网通球试验、内光外透装置亮灯测试
（2）出具隐蔽工程查验报告，并督促落实整改
9·收到租户及其二次装修施工单位竣工查验申请以后
（1）组织工程部对报审二次装修施工物业单元实施竣工查验，其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距、用电负载三相平衡度测量、电气绝缘测量、负载电压测试
（2）出具竣工查验报告并落实督促整改
10·收到租户正式入住申请以后
（1）准备盆栽或鲜花迎接新租户入住
（2）邀请新租户提交定制水牌申请文件
（3）邀请新租户提交工商登记信息表和公安局治安登记信息表
（4）邀请新租户提交紧急联络人登记表，并提示新租户需要每半年更新一次
（5）要求新租户提交紧急备用门钥匙备案表
11·其他
（1）第一次拜访业户
（2）进入日常服务，其中包括报修服务、客户拜访、内保洁有偿服务、信报投递有偿服务、会展有偿服务、室内摆花有偿服务等
（3）留意租期到期时间，并在租约到期之前一个月询问租户去留意向
业务管理制度10
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、底薪
2－1标准：
片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理
2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3。1佣金
3。1。1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
3。1。2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。
3。2提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
3。2。1提成系数（指标均为百分比）
业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。
“买力”和“卖力”市场永远是矛盾的，但决非不可调和，而调和的关键点就是制定一套合情合理的薪酬体系，它是留住人才、维持企业发展的原动力，笔者根据多年服务众多企业的经验，总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪为标准，以同行的平均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。
3、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。
新的是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）
这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。
4、分解任务量
这是一套比较新的薪水发放原则，能够公平地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。
某公司共10个业务代表，在XX年4月份制定的销售任务50万，那么每人的平均任务是5万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额5万的时候，就拿到平均工资3000元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。
按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成10万的销售，那么应该得到的薪水就是6000元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的`业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。
5、达标高薪制
顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让10%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。
某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是10000元/月，销售人员必须达到20万的销售业绩才能拿到这1万元的薪水，业务代表平均距离20万元中间的差距，按照8%扣除，譬如完成了10万，实际薪水只能发放XX元。
具体发放方式有一个数学公式可以计算：
最高薪水—（最高任务额—实际任务额）×制定百分比=应得薪水。
这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。
6、阶段考评制
该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体x作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放3%，剩下的5%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。
该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满3月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一年多发了4次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。
当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。
对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。
业务管理制度11
【摘要】:
提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。
每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
2、日常报表提交。
认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的'按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。
无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
罗攀：盘龙城一带、金银龙湖
朱黄刚：山、阳逻一带
荣天祥：吴家山、阳逻
龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口
黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南
朱自佳：江夏至武昌火车站
海兴啸：江夏至武昌火车站
彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。
三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
业务管理制度12
为了提高公司员工的积极性，提供公司业绩，加快企业发展速度，对业务部进行实践性改革方略。
一、企业文化
1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。20xx年XXX做出了1600亿的销售额，这和XXXX文化是不可分开的。
2、几十年来我公司一直将
“先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的肯定就是自我。
3、我公司企业文化的引申意：先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端。要么来了马上就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说：“宁以其职待人，勿以其职滥人。”
二、创新制度
1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。严重违背了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。
2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的督促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。
3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关心自己的薪水。业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的关心公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。所以会出现赚的比总经理还多的业务员。如果没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺激，那么就不会召来或者留下业务精英。
4、如此的激励模式，目前众多的企业都已经在采用，并且有的发挥的淋漓尽致。因为如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做成功做大的却不多；如今市场已经逐渐扁平化，利润开始变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就不足为怪了。
5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信心。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相一致；先人后事，召来的应该是给公司创造财富的人才，而不是给公司带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调节人事问题，没有能力的人留不下来，员工不在有混日子的机会。
6、员工为什么要留下来；首先要有充足的.发展平台，发展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。
三、晋升等级
①、晋升的对象是业务部的全体员工；
②、晋升等级的目的在于，提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。
③、一旦执行，严格按照制度实施。
④、晋升制度按照公平竞争的原则。
在公平合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二~三人）、业务代表（若干人）。
管理体系严格按照制度实施，上级有绝对的领导权利，经理有任免权，上级对下级进行管理，全体进行监督。上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户；下级对上级进行工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下所有主管负责；主管对属下负责。所有主管直接接受经理领导，所有业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进行一次竞赛。（月竞赛）
Ⅰ、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。
Ⅱ、主管职责，协调各自小组，杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。
Ⅲ、取消现今的打卡制度。业务部所有员工只在早晨打卡。
Ⅳ、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。凡是无故不参加者，视为当日旷工；旷工处罚：大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次）
Ⅴ、月竞赛，月竞赛按照各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费按照当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最后一个周六公布。
Ⅵ、所有员工均有晋升机会，按照业绩和团队建设考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。
四、绩效工资
绩效工资按照公平合理的原则；绩效工资包括：无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴（津贴只有经理和主管享受）
1、无责任底薪：最基本的工资（比例较小）
2、责任底薪：对出单者的奖励性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（比例较小，包括炒作产品）
3、业务提成：按照所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）
4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。管理津贴X：管理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的矛盾，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避免经理、主管放任自流，避免两极分化，更好的尽职尽责。
五、附加条例
1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。
2、公司内部，严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发现后立即开除。
3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部所有。
4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。
5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。
6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。
7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。
8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（详细见三大条Ⅳ小条）
9、公司产品进价，利润透明化。
10、总经理有最高任免权，最高决定权
业务管理制度13
为促进学科发展,提高整体医疗水平,保障医疗质量和安全,更好地救治病人,医院对开展新技术、新业务项目准入管理规定如下:
一、新技术、新业务项目的定义及分类
凡本院、本科室原来未开展的项目,无论国内外其他单位是否已实施,均属新技术、新业务项目。新药品、新器材的临床验证不属本规定的新技术、新业务项目。
分类:
1、技术改进项目:在原开展的项目上有所改进。
2、院级新项目:本院未开展,本市其他医院已进行的技术项目。
3、市级新项目:本市未开展,省内其他市已进行的技术项目。
4、省级新项目:省内未开展,国内其他省市已进行的技术项目。
5、国家级新项目:国内未开展,国外已进行的技术项目。
6、国际新项目:在国内外均未开展的技术项目。
二、申请程序
开展新技术、新业务项目,应先由项目负责人(主治医师以上)认真填写《开展新技术、新业务项目申请表》(见附录三),经科室讨论同意,科主任签字确认后报医务科。
三、审批程序
1、对于技术改进项目,医务科接到科室申请后,组织相关专家和职能科室对申报项目报告进行讨论和审核,报主管院长批准。
2、对于院级及其以上项目,医务科组织由医院学术委员会成员和相关职能科室成员参加的论证会,听取项目负责人与科室的答辩,论证通过后,报院长审批。
3、对于限制性开展的项目(如器官移植等),需报上级主管部门批准。
4、经审批通过的项目,科室及时向财务科申报收费标准,经上级主管部门核准价格标准后方可实施。
四、实施与管理
1、对新开展的项目,各科要如实、详细地向患者及其家属进行知情介绍,并填写知情同意书,签字确认后方可实施。
2、科室主任和项目负责人认真监测新项目开展全过程,以保证项目安全、顺利地实施。
3、项目实施过程中如发生并发症或意外时,必须积极处理,并立即报告科主任、医务科等有关部门,不得迟报、瞒报、漏报。
4、科室要认真记录项目的开展情况,留取完整的资料。
5、医务科负责监察项目的进展情况,会同财务科、核算办对其社会效益和经济效益进行综合评估,向主管院长汇报,对存在问题的'项目责令整改,直至终止。
6、开展新技术、新业务项目的期限为1-2年,具体由审批部门确定,时限期满后,科室写出总结报告,经医务科报院领导批准后转成常规技术项目。
五、奖惩与责任
1、医院学术委员会对开展一年及其以上的技术、新业务项目进行评估,对于取得良好社会和经济效益的项目给予一定的奖励。
2、对于特殊的高投入新项目,科室可申请单独经济核算。
3、凡未经医院批准开展的新项目,一经发现立即责令停止并按《医院奖惩条例处理》,由此引发的任何问题,由当事人及其科室负责人承担全部责任。
4、凡经审批同意开展的新技术、新业务项目,若有医疗纠纷由医院与科室共同处理。
业务管理制度14
为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。
2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。
3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。
4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源 部负责档案管理。
2、办事处负责对业务员的`系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式
3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
四、业务人员职责。
1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。
2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。
3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。
业务管理制度15
根据慈溪市社保局医疗保险管理和医疗管理文件精神，结合我院实际，特制定医院医疗保险、工作的有关规定。
一、认真核对病人身份。参保人员就诊时，应核对证、卡、人。严格把关，遏制冒用或借用医保身份开药、诊疗等违规行为；实行首诊负责制，接诊医生如实在规定病历上，记录病史和治疗经过，严禁弄虚作假。
二、履行告知义务。对住院病人告知其在住院时，要提供医保卡，住院期间医保卡交给收费室保管。
三、严格执行《宁波市基本医疗保险药品目录和医疗服务项目目录》，不能超医疗保险限定支付范围用药、诊疗，对提供自费的药品、诊疗项目和医疗服务设施须事先征得参保人员同意，并在病历中签字确认，否则，由此造成病人的投诉等，由相关责任人负责自行处理。
四、严格按照《处方管理办法》有关规定执行。每张处方不得超过5种药品（西药和中成药可分别开具处方），门诊每次配药量，急性病一般不超过3日量，一般疾病不超过七日量，慢性疾病不超过半月量。住院病人必须在口服药物吃完后方可开第二瓶药，否则医保做超量处理。严格掌握用药适应症，住院患者出院时需巩固治疗带药，参照上述执行。
五、严格按规定审批。医疗保险限制药品，在符合医保限制规定的条件下，同时须经过医院审批同意方可进医保使用。否则，一律自费使用，并做好病人告知工作。
六、病历书写须规范、客观、真实、准确、及时、完整记录参保病人的门诊及住院病历，各种意外伤病人，在门、急诊病历和住院病程录中必须如实的记录意外伤害发生的时间、地点和原因。
七、合理用药、合理检查，维护参保病人利益。住院病人需要重复检查的必须有原因分析记录。控制抗菌药物和自费药使用
八、严格掌握医疗保险病人的入、出院标准。严禁分解门诊处方开药、人为分解住院人次；禁止挂床住院或把门诊治疗、检查的病人作住院处理，住院病历内容必须规范完整，
九、严格按照规定收费、计费，杜绝乱收费、多收费等现象。住院部实行每日清单制，每日清单应交给患者签名确认，要做到及时计费，杜绝重复收费，各种费用记帐必须与病历医嘱相符合。由于乱收费、多收费、重复收费产生的医保拒付款全额由相关责任医生、护士负责。
十、全体医生通过各种渠道充分了解医疗保险的相关政策，医院定期对医保工作进行检查公示，对最新医保政策、文件等及时组织进行院内组织学习。
十一、医保管理中心所提供的终端软件，要妥善维护；医保新政策出台，按要求及时下载和修改程序，及时上传下载，确保医保数据安全完整，为参保病人提供全天候持卡就医服务。
对违反以上制度规定者，按职工奖惩条例处理，并全额承担医保拒付款。
医保定点医院
医保办公室工作制度
1、认真贯彻执行医疗保险法律法规和政策，建立健全医保工作的规章制度。严格执行宁波市城镇职工医疗保险各项配套政策和管理办法。
2、努力学习、宣传医保政策规定，提高业务素质。积极主动的支持、配合和协调医保部门的各项工作，并结合实际运行情况提出意见和建议。不断提高城镇职工医疗保险管理服务水平，努力为广大参保患者提供优质高效的服务。
3、在分管院长领导下，认真遵守《医疗定点机构服务协议书》的各项规定，严格按照协议要求开展医保管理工作。负责全院医保管理工作。协调好医保管理中心，参保职工、医院等多方面的关系，为医保患者营造一个通畅的绿色就医通道。
4、每天做到登录市医保管理中心QQ群，及时准确掌握医保信息，规范工作行为，熟练掌握操作规程，认真履行岗位职责。
5、设专人负责计算机医保局域网的管理和维护，保证计算机硬件、软件和系统的'正常运行。坚持数据备份制度，保证网络安全通畅。
6、准确做好医保数据对帐汇总工作，对医保月终结算工作中存在的问题及时做好整改。
7、每日一次进入《宁波医保中心内网首页》、《慈溪市医疗申报审核登陆界面》掌握医保新政策、本院医保管理信誉、医保定额结算、医保结算剔除通知等，针对出现的问题及时提出整改方案。
医保办主任职责
1、在院长的领导下负责医院医疗保险管理工作。
2、积极开展医疗保险所涉及的各项工作。
3、认真履行《基本医疗保险定点服务协议》及各项配套管理规定。
4、主动向院长反馈医保运行情况，积极协调处理临床、门诊、药剂、财务、计算机等相关部门有关医保事宜。
5、及时组织医保相关人员学习医保工作的要求、程序和制度，使其能够熟练的进行工作。
6、定期检查各科室执行医保政策和药品使用情况，定期检查财务部门费用结算情况，并根据检查情况进行月终考核，确保医保工作落实到位。
7、积极组织医保相关科室按时完成市保管理中心布置的各项工作任务。
医保政策宣传及培训会议制度
一、政策宣传制度
1、宣传内容主要是医保证策及由政策配套的实施措施等。
2、宣传形式包括以下几方面：每年进行2次全院性质医保试题解答活动；在住院部及门诊部显要位置设立医保宣传栏，定期更换内容；定期整理医保政策解答，向患者发放医保住院须知；请上级医保中心人员进行来院讲座、由医护人员向患者进行宣传及医保办开通咨询热线等。
二、医保培训制度：医保办负责全院性社会医疗保险政策法规学习培训工作，对政府有关部门发布实施的医保政策法规及医疗保险定点医疗机构医疗服务协议，医保办应及时组织全院有关人员学习培训。
1、对医保窗口单位进行岗前培训及对医保医务人员进行在职培养培训。岗前培训的内容主要是学习医保规章制度、基本医疗保险流程知识，医保收费操作技能，基本的医疗专业知识，以便较快地适应医保收费工作。
2、医保医务人员在职培训的主要内空容是从实际出发，更新医保专业知识，学习医保业务知识和相关政策。
3、医保工作人员培训要按计划分批分阶段，每季度一次按不同的医保业务知识和医保政策需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高医疗保险工作质量。
4、本院其它人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的医保知识培训。
（1）对新来的工作人员及进修医生均进行岗前培训、考试，合格上岗。
（2）每月一次对医保专管员进行培训。
（3）参加上级医保中心组织的各种培训活动。
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