过程管理制度
在当下社会，各种制度频频出现，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的过程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
过程管理制度1
变更增值电信业务经营许可证应提交的申请材料
一、变更公司名称、注册住所、法定代表人应提交的申请材料：
1、申请表；
2、重新修订后的公司章程或公司章程修正案；
3、股东大会决议；
4、工商营业执照副本复印件（加盖公司印章）；
5、增值电信业务经营许可证原件；
6、如果涉及法人代表变更的，还应提交法定代表人身份证复印件。
7、公司法定代表人签署的公司依法经营电信业务的承诺书。
二、变更经营主体应提交的申请材料：
1、法定代表人签署的申请报告；
2、股东大会决议和股权转让协议；
3、重新修订后的公司章程或公司章程修正案；
4、工商营业执照副本复印件（加盖公司印章）；
5、变更后新的企业法人股东工商营业执照副本复印件或个人股东身份证复印件；
6、增值电信业务经营许可证复印件。
7、公司法定代表人签署的公司依法经营电信业务的承诺书。
三、变更注册资本金应提交的申请材料：
1、申请表；
2、股东大会决议；
3、公司最近经会计师事务所审计的企业法人年度财务会计报告（能证明公司股权结构及股东有关情况）或验资报告；
4、重新修订后的公司章程或公司章程修正案；
5、工商营业执照副本复印件（加盖公司印章）；
6、增值电信业务经营许可证原件。
7、公司法定代表人签署的公司依法经营电信业务的承诺书。
四、变更业务覆盖范围或服务项目应提交的申请材料：
1、申请表；
2、业务发展可行性研究报告及技术方案，包括：申请经营电信业务的业务发展和实施计划、技术方案、服务项目、业务覆盖范围、市场调研与分析、收费方案、预期服务质量、投资分析、社会效益和经济效益等；
3、为用户提供长期服务和质量保障的.措施；
4、工商营业执照副本复印件（加盖公司印章）；
5、信息安全保障措施；
6、公司法定代表人签署的依法经营电信业务的承诺书；
7、增值电信业务经营许可证原件。
8、公司法定代表人签署的公司依法经营电信业务的承诺书。
续展增值电信业务经营许可证应提交的申请材料
1、申请表：
2、在经营许可证有效期内的经营情况总结报告；
3、工商营业执照副本复印件（加盖公司印章）；
4、增值电信业务经营许可证原件。
过程管理制度2
随着社会经济的不断进步和发展,”以人为本,关爱生命”的思想提升到前所未有的高度,何认真贯彻”安全生产,预防第一”方针,实现”安全发展”,是每一个施工企业都面临的重要问题。
一、施工现场安全管理工作中存在的主要问题
通过水利水电工程施工中高概率事故原因的逐一分析,可以发现,导致这些事故发生的原因既有各自的特点又有其共性。从共性角度分析,即人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理调节因素。
安全隐患主要有:
1、现在水利施工机械设备较多,在有限的施工场地条件下,对生产人员、交通车辆、工地设备、施工对象、工地材料的使施工安全管理难度较大。
2、因施工人员大多是外地人,而且都是文化程度较低的,对安全防范意识也自然很低,也就增加了安全隐患。
3、轻视施工安全的错误认识,认为抓安全主要是企业质安部门和政府职能部门的事,提高了安全标准,必须要加大工程造价,提高经济效益及社会名誉的唯一途径,就是提高产品质量等错误的认识。
4、在一些建筑企业中,一些领导认为,施工安全措施只要与甲方约定就行了,而对施工中的安全问题只要应付一下不出事故就行了。
5、工程规模较大,施工单位多,现场工地分散,工地之间距离较大,形成了一个相对封闭的环境,无法进行非常有效的封闭隔离安全管理增加了很大的难度
6、防护设施不够齐全。如模板受材料影响可靠性较低,搅拌机、振捣器、挖掘机等施工机械安全保险装置落后,容易造成机械伤害,这也对工程施工人员的安全问题提出了挑战。
7、事故的原因往往取决于人、物、环境,而这三者又都受到管理的制约,物的不安全状态、人的不安全行为以及环境的恶劣状态都是导致事故发生的直接原因,管理上的问题是导致事故发生的间接原因。
二、水利工程的安全预防
目前我国正在进行历史上也是世界上最大规模的基本建设,每年由于安全事故死亡的从业人员超过千人,直接经济损失逾百亿元。近年来,随着各级政府对建筑安全生产工作非常重视,全国的建筑工程安全状况有所好转,死亡人数呈基本下降趋势,但安全生产的整体态势还是比较严峻。我们要正确理解与掌握安全生产的辩证关系,杜绝把安全与生产割裂开来的片面孤立的思想,特别是在当前的经济形势下,必须克服安全工作的错误思想,树立一切为安全工作让路,一切为安全工作服务的观念,坚持安全为上。并明确规定工人有拒绝管理人员的违章指挥及无安全防护的危险作业。
1、抓好安全对策:
(1)询问、交谈:通过广泛的与作业层人员询问、交谈,从中可初步分析出工作中所存在一、二类危险源。
(2)安全检查表:运用已编制好的安全检查表,对施工进行系统的安全检查,辨识出存在的危险源。
2、指制定安全制度,指制定安全教育:安全管理首先是人的管理,要建立安全制度,用制度来管人,才能使施工得到一定的管理,建设单位和施工单位要层层制定落实安全施工制度,制度一旦制定,各级人员必须严格按照制度进行安全生产,而且要接受经常性的安全检查和教育,也要结合各种突发因素,制定应急情况下的施工方案,并通过分析年度计划、月度计划、周计划的工作任务中所涉及的危害,识别出有关危险源。
3、要强化安全教育培训:安全管理首先是人的管理,所以施工单位和建筑单位可以实施强化安全教育培训,来不断提高安全业务素质,增强人得安全防范意识,应严格培训、持证上岗,同时采取有效措施规范人的'行为,实行规范化作业,以贯切落实《建筑业安全卫生公约》、《安全生产法》。
如:可以在平时实行消防灭火知识培训训练,并配备一定数量的灭火器等消防设备,做到有备无患。
三、做好现场安全管理工作
1、现场观察:通过对各种作业环境的现场观察,从中找出发现存在的危险源。做好电力、机具、设备的维护和保养
首先规定操作人员,必须经过岗前培训,并持有政府有关职能部门颁发的上岗证,其次要严格执行操作规程和遵守作业制度、纪律,同时要建立健全管理档案和管理制度
2、加强监督巡视
坚持标准化管理是水利施工的安全基础性工作,项目施工中要确保每一天的施工对象,使作业人员及作业程序,安全注意事项及安全措施等执行标准化和规定,使作业人员在施工前和施工中的每时每刻都能做到施工地点明确,施工对象明确,工作要求明确,安全注意内容明确,杜绝因情况不清,职责不明,盲目施工导致的安全隐患。特别是在赶工作业时特会发生意外事故,所以要加强监督巡视,管理人员要管好现场安全防护及应力支撑系统的验收工作,如对载重机器、计量设备、带电导线、支撑物等是否放好,是否把现场清理干净,确保施工现场不会造成安全问题。
四、结论
水库工程的特殊性决定了施工过程的高风险性,因此施工安全管理必须从施工管理全局出发,作为安全人员管理,要努力提高自身素质、管理能力和提高业务水平,加强法规意识,严格遵守和执行行业规范规程,使水库工程管理工作逐步走向“四化”。更重要的是要靠自己的努力来提高更多人的安全意识,工程巡视检查、安全监测及自动化安全监测系统等中的设备(设备)的管理运行与养护是分不开的,其日常保养和防护工作只能由管理运行人员承担,修理工作可以分离出来,自己修理不了的仪器设备可发包给其他承包商修理,根据实际情况,“能分则分,能合则合”,灵活处理。并注重施工现场危险预测、危险源辨识、风险评价、事故预防对策等环节,充分预判危险发生的可能性及其后果的严重程度,制定风险控制对策,把危害与事故降低到最低程度,为提高施工企业质量管理与效益水平提供重要保障。
过程管理制度3
一、目的
为提高从业人员上岗所必备的安全能力和素质，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求，促进公司安全培训持续稳定发展。
二、适用范围
适用于公司全体员工及外来人员的安全培训。
三、职责
安全部负责公司安全培训的过程管理，建立培训档案；人事部负责公司安全培训的知识教育；部门及车间协助配合公司安全培训过程的管理。
四、内容：
一、安全培训教学管理
1、培训前
人事部根据上一年度的培训计划实施情况，结合当年安全培训需求制定培训计划表，由公司分管领导批准后提交安全部。
安全部根据安全部培训计划表组织实施培训，负责发布培训通知、组织参培员工、布置会场等工作。人事部负责选定培训老师和设计培训课程等工作。
2、培训中
（1）培训开始前，参培员工需在培训签到评价表上签到。
（2）培训过程中，培训老师按照设计好的安全培训课程进行培训，安全部负责做好员工的`培训考勤记录。
（3）培训结束前，人事部组织员工代表对本次培训的整个过程进行评价。
（4）培训结束后对员工进行笔试或面试考核。
3、培训后
（1）培训老师对考试试卷进行批阅打分并汇总成绩，交给安全部存档。
（2）人事部反馈评价意见和考试结果
①员工对整个培训过程进行的评价，及时向授课老师或相关部门反馈，对存在的问题提出整改建议。
②培训老师对培训教学工作提出的意见、问题等，及时归纳、总结、处理，并反馈人事部实施整改和改进。
③及时向员工反馈培训与考试结果。
（3）安全部对培训的组织和纪律、老师的授课效果及员工的学习情况等做全面总结，找出存在的问题，拟定改进措施。
（4）培训资料归档。安全部在培训结束一周内将培训资料整理归档，资料包括：培训通知、教学计划（课程表）、员工培训签到评价表、员工考勤记录、考试试卷及成绩汇总表、培训总结等。
二、安全培训员工管理
1、员工根据培训通知，准时参加培训，不得迟到或早退。
2、员工须严格遵守安全培训过程的管理规定，按时参加培训课程。
3、员工培训结束后进行考试或面试。考试合格员工允许录用或入厂，考试不合格员工需重新安排一次培训，再培训不合格员工不得录用或入厂。
4、培训结束后，人事部组织员工对培训的教学、老师、管理、服务等工作提出意见和建议。
过程管理制度4
1、目的
加强生产过程质量管理,使之协调有效进行,以确保产品质量,降低消耗,提高生产效率。
2、适用范围
适用于生产过程质量管理工作。
3、职责
3.1生产部负责生产过程质量管理工作。
3.2车间负责严格按工艺文件进行生产。
4、生产过程质量管理
4.1生产过程质量管理的基本任务
⑴确保产品质量;
⑵提高劳动生产率;
⑶节约材料和能源消耗;
⑷改善劳动条件和文明生产。
4.2生产过程质量管理的基本要求
⑴强化质量意识;
⑵技术部、生产部应有机配合,确保生产现场物流和信息流的顺利畅通,实现生产过程质量管理的基本任务。
4.3生产部负责制定工艺文件,及时将工艺文件发放到生产车间。
4.4生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境,按工艺文件均衡安排生产。
4.5市场部按工艺要求提供各种合格材料。
4.6技术部搞好计量器具的周期检定与配置。
4.7技术部、生产部和生产车间密切配合,进行工序质量控制。
4.8综合部按生产需要配齐生产人员,做好专业培训和纪律教育。
4.9生产车间正确实施工艺文件,搞好文明生产和现场定置管理;生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
5、生产过程卫生管理
5.1按生产工艺的先后次序和产品特点,将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置,防止前后工序相互交叉污染。
5.2所使用工具、包装容器、包装材料应为食品级的,并符合相应的卫生标准和有关规定。
5.3各项工艺操作应在良好的情况下进行。防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的`污染。
5.4生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒维修、检查设备时,不得污染食品。
5.5成品应有固定包装,包装容器和材料,应完好无损,符合国家卫生标准;包装上的标签应按gb7718的有关规定执行;包装应在良好的状态下进行,防止异物带入食品;包装完毕后,按批次入库、贮存。
过程管理制度5
在上一小节中，我们探讨了全过程工程咨询单位安全目标的分解、安全责任明确的方法。这一小节主要跟大家探讨的是安全生产的管理制度。
有人说，作为代表投资单位利益的全过程工程咨询方，还有必要搞什么安全管理制度吗？
这个问题请稍等，我们晚点再来回答，为了把问题说清楚，讲透彻，方焱想有必要从源头开始，梳理一下。
我们假设全过程工程咨询方所咨询的范围包括了设计、监理的咨询内容，那么他们的安全责任就理应包括了建设单位、设计单位、监理单位的安全责任。且都在我们国家法律法规中找得到明文的规定，我们一起简单回顾一下：
1、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2、建设单位不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得要求压缩同的工期。
3、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工所需要费用。
1、设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
2、设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
3、设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。
1、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
2、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
3、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
除了上述建设单位安全责任的第1条，面子没那么大，资料可能要不到以外，把上面其他所有的条款合三为一不就是全过程工程咨询单位在项目上的安全责任了吗？
其实，我们国家的法律法规，规定的仅仅是一个底线，一个原则性的东西，如果投资方还有更高要求的话，咱们还得往里加内容。具体加什么内容，就得看项目在决策阶段，投资单位所确定的安全目标是什么，以及投资单位对这个项目安全管理的其他要求了。
全过程工程咨询的`一切工作都是需要围绕着投资方来开展的，但又不能违反国家的相关法规。这是全过程工程咨询工作的根本所在。
知道全过程工程咨询单位的安全责任的目的在于实现项目的安全目标。当全过程工程咨询单位在与项目总咨询师签订了《安全责任书》之后，我们项目总咨询师开始着手对投资方的安全目标进行分解，按照建设项目的工作关系层层落实安全责任，这是我们上一小节文章的主要内容。
但仅仅是签订了《安全责任书》，项目上的安全难道就这样了吗？如果一个全过程工程总咨询说出这样的话，建议投资方可以立即把他开排，因为安全管理对于他来说，就像他所表现的那样，一片空白，他只知道把安全责任分解出去，生怕连带到自己，仅此而已。
一个优秀的全过程工程总咨询师，一定是一个高度注重安全且项目管理经验非常丰富的专家。当他与咨询公司签订了内部的《安全责任书》以后，他会根据项目的特点、国家的法律法规以及投资方的其他要求，构思整个项目的安全管理方案。这个方案也是《项目管理规划》或《项目管理实施性规划》的一部分。
这个方案一旦被最终确认后，那就到了真正实施的时候了。怎么实施？
靠每天在工地上用您的大嗓门喊吗？还是靠每次工地例会上的拍桌子，砸手机？我们在一个管理有序、效率极高的工地上显然是看不到这种情况。
他们早在工程之初就制订了各种管理制度，他们靠制度来管理项目。一个光靠嘴巴的管理者，永远成为不了合格的管理者，在这类人眼里，发脾气、摔安全帽也许是最好的解决办法。
高水平的全过程工程总咨询师往往在事前就能想到项目所面临的各种可能，把自己高超的管理方案转换成多个管理制度，以此来实现他对安全管理的各种想法。
这个时候，我们就可以回答在本文开篇的那个问题了，全过程工程咨询管理单位对于项目的安全，同样也要制订相应的管理制度。
在一个全过程工程咨询项目中，最常见的安全管理制度有《安全目标责任管理制度》、《安全生产会议制度》、《安全隐患整改制度》、《安全检查管理制度》、《消防安全管理制度》、《领导节假日带班制度》、《综合和专项应急预案管理制度》、《安全奖惩制度》、《“三同时”监督管理制度》……等等。因为每个项目都不一样，所以方焱就不再展开了，还是那句话，我们全过程工程咨询单位开展的一切工作一定是满足于国家现行法律法规以及投资方的相应要求的。
最后，我还想提一下，一切制度只是作为规范项目管理而采取的管理手段和管理者的管理方法，所有的工作开展并不是非得生搬硬套制度条款，严格按制度行事，如果您真这样管项目的话，我敢保证您管不好！咱们中国人都不好管，原因起源于我们国家的文化，致使我们每个人都太聪明。所以，在适当的时候，还是应该讲究一些策略。引用曾仕强老教授的一句话来作为本文的结束语吧：“修己安人”！
我是方焱！每天都会为大家在微头条中分享关于在建筑行业创业的深度话题。同时每三天都会为大家更新关于在全过程工程咨询模式下项目管理的专业论文，我们大家一起探讨。物以类聚，人以群分，方焱非常期望能结识到一群志同道合的朋友，共同分享，共同进步。您的鼓励是对方焱创作的最大动力。
过程管理制度6
1、生产过程管理是公司各级管理人员，包括一线作业人员都必须遵守的行动准则。各级管理人员必须严格按照生产过程管理制度，时刻梳理效率意识、质量意识、安全意识。
2、生产制造部门和操作人员必须严格按照佳电股份下达月份生产计划、批次、规格、图号通知单号和交货期安排执行。
3、在产品加工过程中严格遵守工艺文件，按图纸和设计质量标准进行加工。
4、合理调配人员、班次和设备，保证产品交货期。
5、对于半成品、待检品、合格品，摆放设明显标牌，做到分类摆放、定置管理。
6、操作者所加工的`产品，严格按照计划的项号、图号、通知单加工，加工完后要打上字头，并按要求填写自检记录，交由检查员进行检查。
7、检查员要对产品实行专检，检查记录一式二份。一份报电机股份，一分自存，保留二年以上。保证产品质量的可塑性。
8、工作现场环境和卫生对产品质量作用也很重要，要求操作者，要正确使用工夹量具、工夹量具要放在指定为诶之，不允许放在床头，与车刀工具杂物混放。
9、加工产品要按指定的区域存放，做有效防护，保证三无，既无灰尘、无锈蚀、无磕碰。
10、在向佳电股份送货运输过程中，要正确使用吊装工具，做有效防护，不允许出现碰伤，摔伤现象、阴雨天对运送产品要有防雨措施。
11、办理送货手续和交检手续过程中，要严格按佳电股份规定执行。
过程管理制度7
1、加强“三同时”管理
(1)安全、劳动卫生设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,保证本项目投入使用时,安全、劳动卫生及消防设施不漏项,确保安全运行。
(2)在施工过程中,应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查,及时纠正施工中的缺陷。
(3)竣工验收工作应由安全、卫生、环保、消防等部门会同企业领导组织参加。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试运行,经考核达不到原设计要求的,均不能验收。
2、加强对工艺操作的安全管理
(1)贯彻执行工艺操作规程
工艺操作规程是生产活动的主要依据,也是制定企业各类生产性规程、制度的依据。工艺操作规程是企业重要的和基本的技术文件,企业必须按照工艺的要求并结合其它类似装置的`经验编制工艺操作规程。
(2)严格贯彻执行安全操作规程
安全操作规程是操作人员在岗位范围内,如何合理运用劳动资料完成对本质任务的规定性文件,是操作人员进行生产活动的行为准则。安全操作规程是集工艺技术、安全技术、设备维护保养及安全管理制度于一体的综合性规定性文件,是操作工人必须严格执行的作业程序。
(3)作好开、停工及检修工作
运行过程中的开、停工及检修,往往是事故多发过程,特别是连续经营的过程,因此应严格执行开、停工规程和检修操作规程,作好物料清理及检测等工作,避免事故发生。
3、加强消防组织与消防设施管理
(1)火源管理
①如果在火灾危险场所内动火,应按动火级别办理动火许可证。
②加强流动火源的管理,在有火灾危险场所禁止吸烟,加强明火和其它激发能源的管理。
(2)消防组织管理
①本项目应根据经济和企业发展的需要,建立各种形式的消防组织并定期开展消防预演活动,增强扑救火灾的能力,同时也是保证安全生产的重要条件。
②根据要求消防组织要做到'五有'(即有组织、有领导、有灭火工具、有分工、有训练和灭火预案),组织成员要做到'四会'(即会宣传消防知识和报火警、会使用灭火器具、会发现并消除一般的火灾隐患、会扑救初起火灾)。
③消防组织应定期请当地的公安消防机构进行业务指导,并有权指挥调动消防组织参加火灾扑救工作。
④要积极贯彻“预防为主,防消结合”的消防方针,制定事故应急救援预案,应根据检修情况和季节变化,拟订消防工作计划,进行经常性的消防宣传教育,并定期进行模拟演练。
(3)消防设施管理
①各种灭火设施(包括消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水泵接合器等)必须定点、定位,摆放整齐,建立健全器材台帐,做到责任到人,帐物相符,并定期检查,制定相应的管理措施。
②使用现场消防器材,要求做到,器材用后,及时更换,及时归位,现场不准存放空瓶。任何单位和个人不得损坏或擅自移动、拆卸、挪用消防设施、消防器材,不准埋压、圈占消防栓。
过程管理制度8
一、产品在生产过程中应按以下条款执行：
原料库应设有防潮、防鼠、防虫等措施。
二、辅料、包装材料应先进先出。
三、源水及管道要保持清洁，确保源水质量。
四、原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
五、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
六、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。
七、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。
八、产品转运过程中所用的工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
九成品防护
成品转运过程中所用的.工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。
过程管理制度9
一、各专业要根据培养目标，明确实习要求。实习前必须制定实习大纲、实习计划、实习指导书、明确实习要求和具体安排、实习管理制度等，并要进行必要的思想动员。未做好上述准备工作，水准实习。
二、保证实习的指导力量，要选派思想政治素质好，工作认真负责，业务能力强的教师带队实习。实习指导教师（尤其是带队教师）要有一定的组织管理能力的实践经验，要熟悉本实习的各项技术工作。认真执行实习计划，完成实习大纲规定教学任务。同时，要求指导教师预先下厂踩点，搜集信息，认真进行实习准备，制定计划。实习指导教师既要重视实践教学，又要重视学生的思想政治教育工作，从而保证实习质量。指导教师和学生配备比例是1∶20左右，即每个班至少应指派两名教师指导生产实习。
三、实习单位的`选择，根据专业要求，可选择较现代化的大型企业，也可选择中小企业和车间，尽量做到“就地就近”安排实习。特殊情况需要报请主管教学校长批准。
四、各专业必须建立相对稳定的实习基地，并要加强与实习基地的联系，密切厂校之间的合作，使其不断巩固，逐步发展。努力争取实习基地的支持，把实习工作从学校单方的教学任务变成威力侦察校双方共同负担的社会职责。
五、实习期间的大部分时间让学生深入车间和班级，跟班劳动，尽可能多的参加实际生产和操作，接受工人的帮助和指导。从思想上解决与工农结合、与实践相结合的问题。真正掌握一些实际知识，增强分析问题和解决问题的能力。
六、严格考核。学生在实习期，必须逐日写实习日记，简明扼要地记载当日所完成的实习任务和收获，并按规定时间交出实习日记和实习报告。学生实习的成绩应由实习指导教师和厂方的实习指导人员共同考核评定。
过程管理制度10
第一章
总则
一、目的
对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
二、适用范围
适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
三、职责
1、生产车间负责对生产过程的控制。
2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。
3、仓库负责产品防护控制。
4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。
第二章管理规定
一、生产准备
（一）人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。
（二）设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。
（三）工艺标准和操作规程
1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。
2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。
（四）生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，管理部定期对卫生状况进行监督和评价。
（五）检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。
并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。
二、生产过程监控
（一）进货验证
进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行
（二）过程产品的监视和测量
1、首件检验
每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。
2、过程检验
操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。
3、巡回监控
生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的.作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。
（三）成品的监视和测量
成品检验按《质量检验管理制度》执行。
（四）监视和测量记录
1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理方法》。
2、监视和测量记录由质检员负责保存。
三、产品标识和过程可追溯性控制
（一）产品标识
1、车间对产品储存、摆放要有明确标识。
2、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识摆放。
（二）过程可追溯性控制
1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。
2、质检员对可追溯性的有效性进行监控。
四、产品的防护
一、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。
二、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
三、各部门根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
五、其他按照《仓库管理制度》执行。
六、过程控制中出现的问题处理
一、生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施；
二、当过程质量出现质量重大问题时，执行《质量管理与处罚》；
三、当出现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》。
过程管理制度11
为了对产品的加工、放行、交付和服务等进行控制，确保向顾客提供的产品各服务符合要求。特制订本制度：
1、生产技术部负责生产过程控制的归口管理，负责生产设备的使用、维护、保养。
2、工厂生产工艺流程：
3、生产部于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划，经厂长批准后交生产车间执行。
4、生产的成品经检验合格后方可入库或发货。
5、生产过程中，车间质量监督员负责各工艺过程的`质量控制，并不定期对中间产品进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车间，以便及时对生产进行调整。
6、在生产过程中，操作人员严格按要求进行生产。
7、对供销部反馈的信息，生产部要对生产进行恰当调整。
过程管理制度12
一、杜邦的安全管理系统
1、做到有感领导
在安全生产过程管理中，不仅高层领导要积极参与其中，各个级别的领导也都要参与。杜邦公司认为管理层可以通过以下的方式显示有感领导和对安全承诺：
第一，通过一些例子带头制定和遵守所有的安全规则和程序；
第二，显示对安全的热情和对个人诚恳的关心；
第三，领导安全委员会的会议；
第四，参加各种日常会议并对安全事项进行讨论；
第五，参加日常的安全观察；
第六，参与高潜在的和严重的事故调查。
第七，与有关的员工进行讨论，表达关心和增强从事故中所学的东西；
第八，开展一些公司的安全活动来承认或祝贺个人和部门取得的好的安全业绩。
2、杜邦人的安全行为
杜邦人的安全行为主要有：
第一，上下楼梯要手扶扶手；
第二，上车之后第一件事永远是系好安全带；
第三，不会因贪图美味而去安全设施不完备的小店，而且一般在就餐时都选在饭店一楼靠门口的地方。
第四，出差住酒店会选择比较低层的楼层；
第五，开会或搞活动的第一件事是安全，要让所有人知道安全通道在哪；
第六，停车一定是车头向外；
第八，用的笔一定是笔头向内；
第九，在工作时一定不会奔跑；
第十，开车时一定不会接、打电话；
第十一，招聘了大批医学博士和和医学教授。
3、杜邦严守的十大安全信念
杜邦严守的十大安全信念包括：
第一，凡工业意外均可避免；
第二，管理层须对意外的发生负责；
第三，要尽一切所能控制容易引起危险的工序；
第四，维持安全的工作环境，杜邦员工人人有责；
第五，员工必须接受严格的工业安全训练；
第六，管理层必须时常审核安全设施及系统；
第七，如有任何错漏，必须立即纠正；
第八，杜邦员工无论在上班时还是在下班后都要注意安全；
第九，安全操作是一项精明的生意策略；
第十，安全系统以人为主。
4、影响安全的主要问题
杜邦公司曾给中国的一些大型国企做咨询，随后制定出了一份一百页的咨询方案，并概括性的指出企业所存在的四大问题：
第一，企业管理体系缺乏完整性和统一性。企业各部门各自为政，没有成为一个系统。事实上，好的上级目标能够对下级目标产生指导作用，而好的下级目标对上级目标具有支承作用，两者之间不能有矛盾。
第二，缺乏对安全表现在直线管理职责上的体现。国内很多企业把安全问题推给某个专业部门，让生产部门只负责生产，品质部门只负责品质，这样就使直线部门缺少安全意识，因此，对于直线职责生产部同样需要给员工做培训，为员工提供防护用品并对设备进行检查，不能将这些问题全部推给安全管理部门。其中涉及部门人员分工问题，应遵循两个原则，即谁做更有效和谁做更节省资源。
第三，缺乏安全管理技巧和采用了低标准老习惯，直线管理者缺乏有效地改善安全管理的方法和手段。在企业中，对于安全管理的具体方法和手段以及培训方式不能单一，一定要灵活，不能沿用传统的方式，要建立起一套有效的安全激励机制。
第四，在工艺安全管理方面存在较大差距，特别是有效的工艺风险分析、工艺信息、变更管理、设备完整性以及开车前的安全检查等。员工往往对现场最了解，最有发言权，因此企业需要有经验的员工参与企业的安全管理。
二、风险管理
1、安全因素识别表
安全因素识别表的运用
安全因素识别表主要是用于对潜在的风险因素的识别。企业可以利用安全因素识别表对每个工序、每个工位的安全隐患进行识别，并根据产生的频率和危害大小进行分级，然后针对风险大小采取对应的措施和培训，或提供防护装置或减少采购量等，将所有的安全隐患充分而准确地识别出来并进行安全隐患分级。
安全因素识别表的培训
对于一线员工的培训而言，安全因素识别表是最好的教材，其可以培训员工本岗位所具有的风险以及应该采取的措施，并让员工了解自己的上下工序以及与自己工序最临近的工序都存在哪些安全隐患，应该如何防范，这样当员工发现其他工序有违规作业时，有能力进行指正。而这也就要求了员工首先要专业地掌握自己工序和临近工序的安全问题。
安全因素识别表的制定
一般来说，安全因素识别表由管理者和专业人员执笔，员工参与，即最后由员工对制定出来的风险因素识别表提出意见。需注意的是，风险因素识别表是动态的，由于企业的工艺、产品和人员都在变，因此有的企业半年就强制修改一次。
2、现场安全管理
概括来说，现场管理的重点有两个：
安全巡检“挂牌制”
即对重要的安全岗位实行挂牌制，如检修设备，就需要断开设备的电源，并要在设备电源挂上“设备正在检修，请勿合闸”的提醒牌；对于重要的安全隐患岗位，实行挂牌授权制，如对于危险的地带，可以挂牌指出哪些人员才能进入此区域，非名单内的人员，不得擅自进入。
现场“三点控制”
现场“三点控制”指对危险点、危害点、事故多发点的控制。
此外，在抓安全思想教育的同时，企业还应着重抓好以下十个环节：
第一，新进人员上岗，病假人员、伤愈人员复工和调换工种人员。这些人员是事故高发人员，称为危险人，需要重点监测。
第二，职工精神状态、体力、或情绪出现异常。这类人员有可能刚接受严厉的处罚，或者受到重大表彰，中大奖的等，情绪容易波动，并且容易将情绪发泄到产品和设备上，所以要及时发现，及时沟通，多监督。
第三，抢时间，赶任务和职工下班前夕。在生产紧急抢时间、赶任务时，容易出现安全事故。
第四，领导忙于抓生产或处理事故。生产紧张时，领导往往忙于抓生产或其他事情，而忽视了安全问题，这时要注意好安全问题，不能顾此失彼。
第五，职工受表扬、奖励、批评或处分。对安全工作做得好和不好的员工给予正负激励时要特别注意员工的情绪波动。
第六，工资晋级、奖金浮动、分配住房、工作变动。
第七，职工受到天灾人祸。
第八，节假日前后（包括节假日加班）。如七八月防汛时期和节假日前后，要做好安全检查，包括电源是否切断，安全措施是否到位，值班人员是否落实等。
第九，重点岗位、重点操作人员。
第十，发生事故后。
三、安全管理模式
1、从工艺技术角度考虑安全
从工艺技术的角度来说，企业应每年定期对工艺进行分析，进行改良，具体包括四个方面：
第一，工程师和操作人员都要熟悉工艺原理、原材料性质、设备材质及作用。
第二，制定操作程序安全规定手册，每三年更新一次。
第三，加强对工艺过程改变的管理，即要说明改变的要点以及是否考虑了安全和环境方面的问题。各级技术负责人要签字，才能进行改变。同时一年内要进行检验，如被认可，方能正式确定下来。
第四，对工艺危险进行分析，每五年进行一次大的过程危险的全面分析，有爆炸可能的工艺，每三年进行一次分析。在分析中对全流程的每一单元都要进行分析，有建议、有预案。
2、从设备技术角度考虑安全
从设备技术的角度来说，企业应从以下方面考虑安全：
第一，设备要定期进行质量检查，保证设备完好。目前最流行的设备管理是tpm，其核心思想是要求使用设备的人员逐渐会保养设备和维修设备，从而减少分工，让操作人员更专业，这是一个发展趋势。这是从提高员工的专业能力方面来减少事故，须知员工对设备的结构性能越了解越不会出事故。
第二，新设备在使用前要进行安全检查，有检查清单，有技术负责人需要相关人员签字。需注意，对于该点检的位置一定要点检，不该点检的位置一定要删除，从而让员工使用方便。
第三，定期进行机械的完好性检查。
第四，设备的改造，包括管道的移位，要进行安全评估。
3、从人员角度考虑安全
从人员的.角度，企业需做到以下方面：
第一，员工必须进行安全培训，包教包会，在操作中必须采用安全的操作法，一般需培训数周。对复杂的工艺，要进行安全和技能的培训，约半年，每年要温习一次。培训有记录，要备案。
第二，对外协承包人员也要进行安全培训，一般为数小时（有针对性地），经许可方可上岗。
第三，对事故要调查和报告，召集有关各方面的人员讨论事故原因，提出建议，经理签字，提出的问题限期解决，并通报其他部门组织学习。
第四，制定应急情况准备反应。应急计划手册规定了每个人的工作范围、责任及应急指挥者，并规定了无责任人员的集合地点。每年要进行一次演习，包括周围的居民和单位，发现问题进行整改。每个工厂的每个化学危险品流程都有预案，分为厂级、车间级和工段级三种预案，有计算机模型。
第五，定期进行检查，保证所有措施都完整无误地被执行。
一般来说，不安全行为包括：
第一，操作失误；
第二，造成安全装置失效
第三，使用不安全设备；
第四，手代替工具操作；
第五，冒险进入危险场所；
第六，攀、坐不安全位置；
第七，不按规定正确使用个人防护用品用具；
第八，不安全装束；
第九，指挥错误；
第十，监督失误。
不安全的状态包括：
第一，防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷，包括无防护和防护不当；
第二，设备、设施、工具、附件有缺陷
第三，强度不够；
第四，设备在非正常状态下运行；
第五，维修、调整不当；
第六，个人防护用品用具缺少或有缺陷；
第七，生产（施工）场地环境不良，包括照明光线不良，照度不足，通风不好等；
第八，通道线路不合理。
对于不安全行为，归结来说，其产生的原因主要有三个：
第一，不知道正确的操作方法；
第二，虽然知道正确的操作方法，但为了快点干完而省略了必要的步骤；
第三，按照自己的习惯操作。
在安全现场管理中，安全标志具有警醒和警示员工的作用，因此必不可少。企业不仅应设有安全标志，也要告诉员工背后的道理，如在安全标志中，红色代表禁止，黄色代表警告，绿色代表通行。同时，企业要注意防止标语泛滥，否则起不到应有的效果。
此外，在有些企业中，员工不愿意佩戴防护用品，这很危险。对于防护用品，不仅要佩戴，而且要以正确的方式佩戴，对此，企业可以找某个员工作为示范标准，包括安全帽、口罩、安全鞋、防砸鞋、手套、耳塞、反光背心等的正确佩戴方法，将这些拍下来引导其他员工正确操作，注意，对于防护用品的佩戴最好要有个量化的标准。
总之，程序制度再好，也不可能将风险百分之百控制，因此人们一定要依法办事，减少事故风险，企业员工如果按管理制度办事，即使出了问题，也能够免责，不被追究责任。
四、车间安全须知
具体来说，车间安全须知主要包括十条：
第一，进入车间作业场所，必须按规定穿戴好劳动保护用品，操作旋转机床严禁戴纱类的手套。
第二，车间内禁止穿露趾、露跟鞋和高跟鞋。禁止在车间内追逐、喧哗、打闹或做与本人工作无关的事情。
第三，操作前，应检查工具、设备和工作环境，排除故障和事故隐患，确保安全方可正式操作。
第三，工作中，应集中精神、坚守岗位，未经允许，不准丢下工作擅自离开岗位。
第四，下班前必须断开电源、气源，熄灭火种，检查清理场地。
第五，修理机械、电气设备，必须停机停电，并在动力开关处挂上“断电作业严禁合闸”的警示牌，必要时设人监护。警示牌必须谁挂谁摘，并确认无人检修时方准合闸。
第六，行人要走指定通道，注意警示标志，严禁贪图方便跨越危险区，严禁攀登吊运中的物件，以及在吊物、吊臂下通过和停留，严禁从行驶中的机动车辆爬上、跳下、抛卸物品。
第七，变配电站（室）、危险品仓库、小油库、液化气管等要害部位，为公司重点防火部位，非本岗位人员未经批准严禁入内。
第八，保持生产作业场所、车间、库房的安全通道畅通，物料堆放整齐、稳妥、不超高，及时清除工作场地散落的废料和工业垃圾。
第九，发生工伤事故或其他事故，应及时制止事故扩大，并进行抢救或抢修，同时立即报告领导和安全部门。
第十，安全设施、监测信号、照明、警戒标志、防雷接地装置，不得随意拆除或非法占用。消防器材、灭火工具不准随便动用，其安放地点周围，不得堆放无关物品。
绝对禁止的不安全行为：
第一，机器操作、物体支撑和物体拿取的方法不正确，不牢靠；
第二，接近或进入危险场所，例如靠近正在运转的机器或起吊的货物，登上不安全场所等；
第三，对正在运转、通电或加热中的机械装置进行清扫，加油或检修；
第四，突然启动机器，无信号，未确认安全便移动车辆，物体或者进行下一步操作；
第五，机械装置选择不当，使用目的不合规定，使用有缺陷的机械装置；
第六，在机器运转状态下离开，把机器或材料放在不安全的状态下或场所中；
第七，拆除安全装置，使安全装置失效；
第八，跳上或跳下车辆或机器，用手代替规定的工具作业；
第九，不用护具，选用护具有误，穿不安全服装。
五、如何打造安全型班组
1、打造安全型班组的实施建议
班组管理在安全生产过程中非常重要，建议建设五型班组，即学习型班组、节约型班组、清洁型班组、安全型班组和和谐型班组。
班组管理是安全管理的最前沿和阵地，要打造安全型班组，主要有十二条建议：
第一，定期安全大检查。
第二，定期组织消防演练。
第三，安全培训。
第四，严格落实四不伤害和三违制度。
第五，设置专门的安全员。通常来说，班组具有五大员：安全员、设备管理员、信息员、质量管理员等，这些人员是班组长的左膀右臂，可以将班组中的专业人员设置成安全员，由其对新员工进行培训。
第六，做好紧急预案。
第七，组织案例学习。
第八，警示标语。
第九，每月一次安全生产总结。
第十，员工提出岗痊安全隐患，并排查。
第十一，组织组员观看安全宣传片。
第十二，让专业人员对班组成员培训。
第十三，评选安全先进人员。
2、班组长如何抓安全
关于班组长抓安全生产的领导方法，主要有九点建议：
第一，以身作则，做好表率。管理者一定要言行一致，并且人前人后都要行为一样。
第二，要贯彻依靠群众的原则。
第三，要贯彻法治的原则。
第四，班组安全管理要“严”字当头。
第五，要奖惩兑现。
第六，实行民主管理。
第七，开展各种形式的安全竞赛是一种鼓励争先创优的有力措施，是开展比学赶帮的良好形式。
第八，要号召骨干起模范带头作用。
第九，要搞好与组员的团结。
班组长应开展的日常安全管理工作：
第一，开好班前会，做好“五同时”；
第二，班前、班中、班后的安全检查；
第三，制止、纠正、处理违章行为；
第四，及时组织隐患整改；
第五，组织开展安全宣传和安全教育；
第六，协助处理各种事故；
第七，管理好各种档案资料和台帐；
第八，安排好交接班，做好交接班记录。
对于企业员工来说，曾经“有条件要上，没有条件也要上”，鼓励冒险、默许带病上岗、宣扬工伤光荣等，风行一时。但是，这些“英雄情结”都将逐渐化为新的理念，因为“生命的宝贵在于珍惜”。只有保护好自己，才是对自己负责、对家庭负责、对社会负责。
过程管理制度13
一、目的：
根据教学计划，实施教学任务的分解落实，对教学过程的各影响因素进行有效控制，保证教学任务的全面完成和各科教学目标的实现。
二、适用范围：
适用于各学期从开学准备到学期结束的全部教学过程。
三、职责
1、教导处根据教学目标对教学计划提出原则性意见，教务科主任负责教学计划的制定（修订）。
2、教导处制定教材发放清单，分解学期教学任务，下达教师《教学任务书》，编制学期总课表、班级课表、教师课表及学期教学进度表，对各教学环节进行总体控制。
3、根据分解的教学任务，落实任课教师，安排任课教师根据《教学任务书》编制《授课计划表》、《课时计划（教案）》，教务主任对各教学环节进行实际具体控制。
四、工作程序
1、教导处根据学校总体安排，在第二学期末编制下一个学年的工作计划，并根据主管副校长审定的学期实施性教学计划编制《教学任务安排表》，于学期结束前四周分发至各年级。若实际招生与计划招生有较大出入，则教导处应在开学前三周做好相应安排。
2、各年级根据《教学任务安排表》的安排，落实各任课教师应承担的教学任务，并根据《教学大纲》要求编制《教材、物资采购计划》，于学期结束前三周交教导处。
3、教导处根据各年级反馈的.《教学任务安排表》、《教材、物资采购计划》填制《教学任务书》，编制教师、班级及总课表。同时汇总《教材、物资采购计划》报主管校长审定后实施教材采购，并于学期结束前将教材按《教材、物资进货检验控制程序》进行检验入库。
4、教务科将教导处下达的《教学任务书》、教师用书及相关课表、教案本于学期结束前分发给各任课教师。
5、教务科组织教师集体备课，编制《授课计划表》（教学日历）。
6、教导处根据学校总体安排和教学需要安排调整好课室。
7、教导处将《学生成绩考核记录册》、《学生考勤册》及各班学生名单表、教师上课登记表、座次表、作息时间表于开学前一周内分发到各年级任课教师。各班主任到教材库领取学生用书，于开学前一周内发给学生。
8、教导处于开学时，按《教案检查情况记录表》要求检查各教师备课情况，并审定各科《授课计划》、《实验计划》，于开学后一周内将《授课计划》、《实验计划》留存备查。
9、各任课教师按《课堂教学规范》的要求开始上课，并按要求登记《教学日志》。
10、教导处负责人对教师教学全过程进行控制，进行教学检查和教学评估。
（1）教导处主任有计划地组织教师互相听课，定期（期中、期末）或不定期抽查学生作业本，了解教师批改作业的情况，每月组织1~2次公开课。
（2）教学质量的周检、月检、期中、期末检查及抽检按《教学质量评价控制程序》执行。
（3）教导处每天检查教师上课情况，并按《教学巡查情况记录表》要求记录。
（4）各年级在教导处统一组织下，进行期中、期末教学评估并记录。
11、教学过程的测验按《教学考核控制程序》执行。
12、教学设备按《教学设备管理控制程序》进行管理。
13、教导处按教师手册的《教学档案、资料的管理制度》完成教学资料的立卷、归档和管理工作。
14、教导处每月核定教师课时，交校财务科审核，学期末结算超课时奖金。兼职教师每月结算课时工资。
过程管理制度14
一目的
为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二范围
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三内容
1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录
3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
6、财务管理内部控制规章制度
一、总则
为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正圈理国家、集体和个人三者利益的关系。
主要任务：合理编制学校预算，加强核算。建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实映学校财务状况。
学校实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制，由中心学校配备专人进行集中核算管理，各分校设报账员一名，在分校校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心小学报账。
二、财务收入管理办法
1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入和其他收入。
2、学校严格按照国家有关规定依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据，各项收入统一管理，统一核算。
三、公用经费支出管理办法
公用经费是指保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。学校要规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。
具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、教学资料印刷、水电、交通差旅、邮电；仪器设备、图书资料、教学软件（课件）等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
列支项目：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修及办用设备添置费及其他支出。（相关说明见《浮山中心小学公用经费支出项目说明》）
教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5％安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费、伙食补助费、住宿费等开支。
维修添置费按照学校年度公用经费总额的30%安排。
学校不得以任何名义给教师发放补助。
学校公用经费要年初做好年度经费预算。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。
学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等，符合政府采购条件的，应实行政府采购，建立规范的.经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。同时，要建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、保管、领用制度。（采购协议供货商详见附录）
严格开支审批手续和批准权限：严格执行校长负责制，学校所有经费支出都有校长负责审批，各分校公用经费支出，由分校校长审核，再由中心小学校长审批。由中心学校副校长分管学校的财务工作，负责对报账单进行审核。
凡涉及购物等开支款项和财物收付、结算处理过程，必须由两人或两人以上共同分工负责。
经费的报销需有经手人、验收人（或证明人）签字，验收人（证明人）要具有针对性、广泛性。
学校开支项目的票面超出1000元及以上的，需经中心小学校务会通过，再由校长审批。
每周三报账人员组织报账，要求报账及时，每月结算本月发生的账目开支。各项支出须使用合法票据。所辖各分校要将公用经费使用情况定期在校内公布，接受群众的.监督，做到账目公开，开支透明。
学校对各分校财务情况定期组织检查，对不按规定使用公用经费的，将严肃查处，并追究相关人的责任。
四、物品采购制度
1．学校有总务处牵头成立学校办公物品采购组。学校凡需购买的物品均须填写购物申请单，并交总务处备案。由校长室批准，然后由采购组负责实施。
2．票面在500元以上的物品采购任务必须由采购组统一采购，。集体性采购每月组织一次。
3．购物价格及人员规定：
（1）购物总价在200元以内，可由总务处指定采购人员采购。
（2）购物总价在200--500元，由总务处亲自购买或协同采购。
（3）购物总价在500元以上，须报校长室批准，方可采购。
4．采购必须遵循市场规律，以价廉、质优、物美为原则。
5．不允许购买质次、劣质、变质物品。
6．采购专业性物品、设备，必须由专业人员参与采购。
7．采购单件价格在500元以上的非易耗品，须经财产保管员验收、登记，办理入库手续，方可领取使用。
8．采购物品必须有正式票据购物报销，均需校长室或由校长室指定人员验收，经手人签字，校长签字批准方可报销。
五、学校财务公开制度
实行财务公开、理财，增强学校财务工作透明度。
1、学校通过教代会建立财务审查小组，对学校经费收支情况每学期进行审查。
2、每月各分校要将本月的公用经费使用的项目和内容，张贴上墙，加强群众性的财务监督。
3、总账会计要在教职工代表会上作年度财务工作报告，学校年度收支预、决算应向教职工代表会报告，接受审议。
六、会计档案管理制度
1、会计档案是会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算的专业性资料。
2、会计档案分永久和定期两类。按期送存学校综合档案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本单位人员查阅会计档案，应事先与会计室取得联系，由经办会计陪同查阅，外单位前来查阅会计档案者，须持有单位介绍信或经领导批准，方可接待，查阅内容必须在查找资料登记簿上认真写好栏目。会计档案一律不借出。
4、会计档案保管期满，需要销毁时，必须报学校档案销毁领导小组和上级主管部门批准。无批准手续，不得自行销毁。
5、会计人员工作变动，应办理会计档案移交手续，并由有关负责人监交。
七、会计档案借阅制度
1、因工作需要借阅会计档案时，需经中心小学校长批准。
2、借阅会计档案必须填写会计档案调阅清册。
3、原则上借阅会计档案时不得拿离保管地点。
4、借阅会计档案时，不得私自涂改、丢失和撕毁账页、单据，否则承担法律责任。
5、借阅会计档案后，要及时归还保管人员，做好相应的归还手续。
八、财会人员职责
1、总账会计具体负责本单位的财务会计工作，进行会计核算，实行会计监督。做到凭证合法、手续完备、账目清楚、数字准确、及时记账、按时结账、如期报账、经常分析、如实映情况。负责编制本单位的财务收支计划，并组织实施，参与学校事业发展和经济活动的预测、规划、决策，学校资金使用，运用会计资料进行科学分析，做好学校领导参谋。做好学校的收费管理，制止乱收费。
2、出纳人员应熟悉、掌握财务制度和收支标准，认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，及时将学校收入解缴银行，并将收入记账联和银行存款回执交总账会计入账。
3、报账人员负有出纳的职责外，还应做好以下几点：
（1）、及时向中心学校报账，支付学校各项支出业务。
（2）、报账时要对合法票据做好正确的分类，并作好本学校的流水账，每月交中心小学总账会计进行核对。
（3）、及时做好本校的账务公开工作，把每月上报的票据在校内张贴上墙进行公示。
4、上述财会人员相互配合做好财务分析。认真分析财务管理以及事业和业务工作完成情况、存在主要问题和改进措施等。
九、出纳职责
1．不断学习有关财务政策，严格遵守财经纪律，严格按规定审核原始凭证。对不符和规定的报销凭证有权拒付。
2．接收付款凭证，办理现金收复。
3．记好现金日记帐和银行存款日记帐。现金收后，要及时入帐。每天核对库存，做到日清月结，帐款相符。公款不准私借。
4．严格现金收支手续，收入现金应给对方开收款收据，要正确使用票据。
5．收入现金要及时送存银行，不得坐支现金。
6．和总账会计共同搞好每月工资及奖金的银行支取和发放工作。
过程管理制度15
1.0目的
确保服务过程的能力和服务质量满足顾客的要求。
2.0适用范围
适用于本公司提供的各项服务。
3.0职责
3.1各管理处负责人负责落实对各项服务的监视和测量。
3.2公司管理部负责人负责组织有关人员对各管理处进行考核。
3.3公司管理部负责人负责组织有关人员对顾客满意度进行调查。
4.0程序
4.1本公司提供的服务包括但不限于:
a)物业交付或交用;
b)供水或停水,供电或停电,供暖或停暖;
c)装修监管;
d)收费(物业管理费、车位费、水、电、气费及房屋租赁费等);
e)便民服务(安装电器,送物品上楼等);
f)绿化、清洁卫生;
g)治安、消防;
h)停车场和电梯的管理服务;
i)维修服务;
j)顾问及社区文化服务。
k)受开发商或其它机构委托的服务:如空房的看管、房屋租赁等。
4.2服务及服务过程的监视和测量原则
a)便于测量和监视,且以监视(检查、巡查、验证等)为主,必要时测量;
b)便于观察和收集数据及信息资料。
4.3监视和测量的内容包括:
4.3.1竣工验收后,公司管理部应组织管理处负责人及工程技术人员对物业的隐蔽工程,房屋及分户(层)设施,房屋本体,公共设施进行验收,确保日常管理服务的顺利进行;
4.3.2各管理处每周应对辖区的以下工作进行全面检查:
a)检查所提供的各项服务是否符合有关标准,具体的考核标准见作业指导书;
b)检查监视和测量装置,以保证装置的准确度和过程的测量能力;
c)检查辖区内的机电设备、公共设施、电梯及其它用于服务的设备、设施的`维护保养情况,以保证持续的过程能力;
4.3.3公司管理部每周对各管理处4.3.2中a)、b)、c)三项检查内容的关键点或关键活动进行抽查,每月底对本月份各周的检查情况进行汇总,作为公司对各小区及大厦的月考核。
4.3.4公司管理部负责公司各部门采购前的供方评审;采购后,各部门仓管员负责所采购物品、设备的检验;并评审供方供货(具体请见《采购管理规定》)
4.3.5公司办公室负责人及工程主管在员工招聘时应对电工,电梯工、电焊工等特殊岗位或特殊过程的操作人员应进行资格鉴定,合格方能上岗;
4.3.6客户服务部每半年对辖区内的顾客满意度进行一次调查,具体请见《顾客沟通及顾客满意度测量管理规定》;
4.3.7每年接受市、区政府有关部门的检查或参加有关评比;
4.4通过监程和测量所获得的信息和资料要进行统计,当服务过程及服务质量符合要求时应予以记录,并指明有权放行的人员,不合格时,按《不合格品的控制程序》或《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.0相关文件和记录
a)《机电设备维护办法》
b)《不合格品的控制程序》
c)《周检表》qr-c
d)《纠正和预防措施控制程序》
e)《采购控制程序》
f)《顾客沟通及顾客满意度测量管理规定》
g)《周检、月检不合格服务统计表》qr-c
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