收银员管理制度

　　在现在社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的收银员管理制度，希望对大家有所帮助。

收银员管理制度

收银员管理制度1

　　为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：

　　(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。

　　(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。

　　(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

　　(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。

　　(五)收银结算方法处理规定

　　1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

　　4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。

　　5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

　　6、招待帐结算：

　　(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。

　　(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。

　　7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

　　(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。

　　(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。

　　(八)定金的`处理方法

　　1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。

　　2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。

　　3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。

　　(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

　　(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

　　(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。

　　(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

　　(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。

　　(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。

收银员管理制度2

　　1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语〔您好、谢谢、对不起〕。

　　2、收银员负责看管收银台的所有物品，严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

　　3、收银台所有售卖的'商品属于网吧所有。严禁私买私卖，影响营业额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。

　　4、帐目清楚细致，及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认，任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

　　5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

　　6、时刻了解上座率，协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾客进行提醒。

　　7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

　　8、严守财务制度，做到现金与帐目相符，所有现金只可以财务人员收取，其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

　　9、收银台的任何商品不能外借或赊销，违者扣除所有损失并给予以一定的罚款。

收银员管理制度3

　　收银员管理规章制度。对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是：收银员由酒店推荐、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。

　　收银员上岗条件

　　1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

　　2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

　　3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

　　4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

　　5、具备良好的个人形象。

　　收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；

　　2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；

　　3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；

　　4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

　　7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。

　　8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

　　收银员培训内容

　　1、凯亚后宫商务会所规章制度；

　　2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责；

　　3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程；

　　4、识别假币的各种方法；

　　5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度；

　　6、开据发票的规范要求及实际操作；

　　7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用；

　　8、点菜宝系统基本原理，维护要点；

　　9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

　　收银员工作流程

　　一、开业前的准备工作：

　　1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的.保险柜中取出，由会计人员复核。

　　2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

　　3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

　　4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

　　5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

　　二、进入工作状态：

　　1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；

　　2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

　　3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

　　4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

收银员管理制度4

　　吧台收银员管理：

　　(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

　　(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

　　(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

　　(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

　　业务规定

　　(一)单据的使用规定

　　1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

　　2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

　　3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

　　4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

　　5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

　　(二)楼层之间的转单

　　1.现金不转账，在该楼层直接结算。

　　2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

　　3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

　　(三)挂账管理

　　1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

　　2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

　　3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

　　吧台的管理规定

　　1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

　　2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

　　3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

　　4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的`变质、霉烂，责任自负。

　　5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

　　6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

　　7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

　　8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

　　9.收银员的现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

　　10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银员管理制度5

　　酒店收银员规章制度

　　1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补\的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4、不得将公款挪作私用。

　　5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。

　　8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

　　10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的`一切规章制度。

　　11、积极参加培训。

　　12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

　　13、积极完成上级分配的其他工作。

　　美发店收银员规章制度

　　1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

　　2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。

　　3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

　　4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，××美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。

　　5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。

　　6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。

　　7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。

　　8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。

　　10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。

　　11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。

　　12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

　　13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

　　14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

　　15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。

　　16、关于前台收银员使用软件的相关制度：

　　（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

　　（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

　　（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费

收银员管理制度6

　　1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作；

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

　　3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的.价目，了解餐厅服务的有关知识；

　　4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处；

　　5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

　　6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

　　7、负责领导交办的其他工作。

收银员管理制度7

　　1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。

　　2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

　　3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

　　4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

　　5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

　　6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

　　7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

　　8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

　　9、手工记录的.贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

　　10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。

收银员管理制度8

　　正确迅速结账

　　1、熟练收银机的操作，价格的输入；

　　2、熟悉促销商品的价格以及促销内容。

　　亲切待客

　　1、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

　　2、适宜的.仪容仪表。

　　迅速服务

　　1、为顾客提供咨询和礼仪服务

　　2、熟练迅速而正确的装袋服务。

　　3、不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

　　4、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。

　　熟练收银员的基本作业

　　1、站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

　　2、妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

　　3、做到经常检查、保养好收银设备。

　　4、配合礼宾部安全管理工作。

　　5、工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

收银员管理制度9

　　收银员管理制度

　　1、收银员必须有担保或押金。

　　2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

　　3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。

　　4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

　　5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款50元。

　　6、单据管理

　　（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。

　　（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。

　　（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。

　　（4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的`酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。

　　（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

　　7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

　　8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

　　9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。

收银员管理制度10

　　一、关于收银员考勤管理规定。

　　1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

　　2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

　　3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

　　二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

　　1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

　　2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

　　3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

　　4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

　　三、关于收银员岗位职责的规定。

　　1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

　　2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

　　3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

　　4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的.告示牌。

　　5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

　　6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 pos机，关闭电源后离开收银台。

　　四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

　　1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

　　2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼

　　3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

　　五、关于收银员到岗交接班的规定。

　　1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

　　2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

　　3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

　　六、属于收银员违纪行为的相关规定。

　　1、上班时串岗、扎堆聊天；

　　2、长时间接打私人电话；

　　3、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

　　4、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

　　5、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

　　6、工作期间睡觉、上网、看电影等；

　　7、工作态度恶劣、侮辱他人；

　　8、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

　　9、私自索取他人礼物或回扣；

　　10、泄露营业收入及财务机密。

收银员管理制度11

　　1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

　　2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

　　3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

　　4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

　　5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

　　6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

　　7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

　　8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

　　9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

　　10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

　　11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

　　12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

　　13、严格遵守公司的'规章制度、严守公司的商业机密。

　　14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

　　15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

　　16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银员管理制度12

　　1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

　　2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

　　3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的'有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

　　4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；

　　5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

　　6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

　　7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

　　8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

　　9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

收银员管理制度13

　　一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。

　　二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。

　　三、负责本部门的营业统计与报表。

　　四、负责本部门的'酒水盘点以及酒水的申购。

　　五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。

　　六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。

　　七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。

收银员管理制度14

　　1、所有要收费的'帐单或凭证送达前厅收银处时，核对宾客资料，进行入帐工作；

　　2、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同；

　　3、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审；

　　4、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。

收银员管理制度15