物资采购管理制度精选15篇
在发展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家收集的物资采购管理制度，欢迎大家分享。
物资采购管理制度1
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：
本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责：
2.1组织实施本制度的.责任部门是总裁办。
2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购
物资采购管理制度2
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的.相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》
物资采购管理制度3
公司各部门:
根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：
一、采购部门采购范围
1、生产用原辅料、药材、包装材料；
2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的`采购项目。
二、办公室采购范围
1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；
2、办公设备、器材、清洁用具等；
3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序
1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物资采购管理制度4
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的`材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度5
1.目的
为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责
3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的`采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。
4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。
4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。
5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。
物资采购管理制度6
1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;
1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;
1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;
1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;
1.2 质量部门安全职责
1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;
1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;
1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;
1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;
1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;
1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;
1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;
1.3 质量部部长安全职责
1.3.1 严格遵守国家有关安全的.法规、规范、规程、标准和制度;
1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;
1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;
1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;
1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。
物资采购管理制度7
第一章总则
第一条
为了加强xxx公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条
本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条
本制度适用于公司开发的所有项目。
第二章部门设置与职责分工
第四条
需求部门
负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条
采购执行部门
物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条
采购审核部门
集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条
采购审批部门
按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条
采购监督部门
签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准
第九条
月度采购计划
需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条
需求申请
1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
材料类别
提前申报天数
（相对于拟进场时间）
每月申报日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
钢材
10天
1日、10日、20日
管材、电气、电缆等其他材料
15天
1日、15日
零星设备
15天
1日、15日
小型设备
30天
1到5日
中型设备
根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报
随时
大型设备
3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：
1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；
2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；
3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批；
4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批；
5）各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》；
6）定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。
第十一条
采购申请
物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。
1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》；
2、非公司招标方式：
1）单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。
2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。
第十二条
寻找供应商
物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。
需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。
物资部寻找供应商应遵循以下原则：
1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈；
2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；
3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。
第十三条
供应商评定
物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。
第十四条
信息传递与沟通
物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：
1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。
2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。
3、技术信息：包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。
第十五条
技术交流
需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。
在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。
第十六条
商务报价
在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价：
1、协商定价
物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。
2、集中竞价
由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：
1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；
2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价；
3）确认采购信息：供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。
4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。
5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。
集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。
6）签署集中竞价结果文件：最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的`原始报价表交物资部存档。
第十七条
价格审核
物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。
第十八条
价格审批
价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。
第十九条
通知供应商
公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。
第二十条
签订合同
公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。
物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。
合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理办法》。
第二十一条
通知收货
与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。
第二十二条
验收与交接
物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。
第二十三条
挂账与付款
供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必须注明《采购订单》号码，并与《采购订单》一一对应，不可将多张《采购订单》的产品混在一起开立发票；
供应商将发票交给物资部采购员，采购员根据《采购订单》和《报价汇总表》进行审核后，按照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。根据与供应商的约定需要付款时，采购员填写《付款申请书》，按照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。
第四章采购档案管理
第二十四条
采购文档
物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档：
1、物资需求申请；
2、采购申请；
3、产品商务文件、技术文件，技术交流记录；
4、报价表和报价汇总表；
5、采购订单；
6、采购合同；
7、验收报告。
第二十五条
采购台账
物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。
采购阶段
需要的记录信息
需求计划阶段
需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人；
产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。
采购阶段
供应商名称、联系方式；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。
交货阶段
交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；
延误原因、短缺原因、质量状况；收货人等信息。
付款阶段
发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。
各个阶段
其他特殊事项等
采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。
第五章监督与考核
第二十六条
监督
审计部负责参与采购内部控制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善意见；审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。
第二十七条
考核
1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：
1）需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等；
2）采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。
2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括：采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。
第六章附则
第二十八条
本制度由公司物资部负责解释。
第二十九条
本制度自公司颁布之日起施行。
物资采购管理制度8
第一章、总则
第一条、为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条、本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条、采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条、参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条、各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条、采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章、采购组织机构的设立及职责
第七条、采购组织机构
成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是：
1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：
1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。
4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。
5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。
办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。
第八条、各相关（成员）部门的职责
采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。
各部门的主要职责如下：
1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。
2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。
3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。
4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。
5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。
6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。
7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。
第九条、采购工作小组的设立
依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。
医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。
1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。
2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。
3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。
第十条、参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十一条、使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。
第十二条、采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则
1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。
2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。
3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。
4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。
第三章、采购活动的运作方式
第十三条、物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。
第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。
采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。
第十五条、对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。
第四章、采购工作程序
第十六条、物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。
第十七条、物资设备采购立项
物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。
物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。
第十八条、邀请供应商
采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。
第十九条、供应商的资格审查
医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。
第二十条、供应商选定
询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。
第二十一条、合同审批
订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管理复印件有效。
物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。
凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。
第二十二条、合同实施
合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。
第二十三条、物资设备验收
每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。
第二十四条、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。
第二十五条、物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的'重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。
第五章、纪律和监督
第二十六条、纪律要求
1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。
2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。
3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。
第二十七条、主要监督内容
1、采购审批或备案事项的执行情况；
2、采购信息公告情况；
3、采购方式、采购程序情况；
4、采购合同的订立和资金支付情况；
5、对供应商询问和质疑的处理情况；
6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；
7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。
第二十八条、采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。
第二十九条、医院审计部门对1万元以上物资设备采购实施过程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定。采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况需要确定。
第三十条、医院应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作组应以相关职能部门为主干组成，检查内容由医院提出。
第三十一条、下列行为属于采购违规行为
1、违反集体采购原则的；
2、违反采购工作程序，规避监督检查的；
3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；
4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；
5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；
6、违反本办法有关条款的其他行为。
第三十二条、采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。
第三十三条、对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及医院规章制度，对国家和医院利益造成损失的，医院将追究有关责任人的责任。
第三十四条、凡因工作处置失当、失职、渎职对医院造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。
第六章、附则
第三十五条、本制度适用于在院内正式立项，使用医院资金进行的各类物资设备采购活动。
第三十六条、本制度所指采购资金额度是指预计一种物资设备单项采购资金额度。
第三十七条、对采购预算金额在1万元以下的物资设备，由采供部门组建的三人以上的采购工作小组完成，并参照本制度执行。采购预算金额达10万元以上的采购活动，由采购领导小组上报县政府采购中心按相关要求进行采购，有关资料报备应参照本制度进行。
第三十八条、本制度由医院物资设备采购工作领导小组办公室负责解释。
第三十九条、本制度自发布之日起执行。原《桐梓县人民医院物资设备采购管理制度》同时作废。
物资采购管理制度9
第一章 总则
第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。
第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。
第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。
(一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;
(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;
(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。
第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。
第五条 物资采购工作实施“回避”制度。
(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;
(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。
第二章 组织机构及职责
第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:
(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;
(二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;
(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;
第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。
(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:
1.依据油品调运分公司物资采购管理办法,组织实施公司物资采购工作;
2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,开展物资采购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;
3.建立公司物资采购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;
4.处理公司物资采购工作中其他有关事项,定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。
(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:
1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;
2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;
3.完成采购标的物的市场价格查询,向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;
(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:
1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;
2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。
第八条 物资采购申请
物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。
第九条 物资采购前期准备和后期工作程序
(一)如需采购的是生产性物资,由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的'种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;
(二)询价组对物资采购项目,进行市场价格咨询调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;
(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;
(四)采用竞争性谈判方式的采购项目,按照管理权限经审核批准后方可实施;
(五)物资采购项目审批结束后,由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;
第三章 物资采购管理范围
第十条 物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购,均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等,物资采购领导小组根据实际情况选择适用。
根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购,参照上款,一并由公司物资采购领导小组统一管理。
第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公平原则,对供应厂商提供的产品进行小批量试用的,采购计划可根据生产实际合理安排,采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。
第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购,由项目部门提交申请,经公司物资采购领导小组批准授权后,启动物资采购简易程序,委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。
第四章 资料管理
第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:
(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;
(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;
(三)其它需要归档的资料。
第五章 法律责任
第十四条 在物资采购活动中,参于者有下列情况之一的,公司将建议有关部门按
照有关规定追究责任人的相关责任:
(一)工作人员违反本办法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;
(二)以不正当手段干扰物资采购工作的,以及其它违反本办法行为的;
(三)物资采购单位违反本办法,向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;
(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法,怠于行使相应职责,造成严重后果的;
(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。
第六章 附则
第十五条 本办法由综合办公室负责解释。
第十六条 本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。
物资采购管理制度10
一、背景及意义
陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的'契机，并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。
二、拟定讲堂主题
国家“十二五”解读
中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展
三、拟定时间
20xx年9月
四、拟定备选地点
神木县南亚华酒店
神木县天峰国际酒店
五、邀请备选名家及简介
张维迎：陕西人。
为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。
林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主任、教授，博士生导师。
中华人民共和国国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于20xx年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。
郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院，密西根州立大学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。
作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。
王健：(“十二五”解读)
国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史
研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。
主要研究领域：宏观经济学，政府经济学
六、商务规划
(一)活动定位：
本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请相关媒体配合报道。
(二)邀请嘉宾：
本次活动计划邀请嘉宾有：
1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;
2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;
3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;
4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;
5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;
6、神木县政府相关部门领导;
7、其他社会名人;
七、规模及参加方式
(一)根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;
(二)活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其中销售门票140张，赠票100张;
(三)门票价格为1800元张;
八、合作单位
(一)合作伙伴
北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。
(二)联合承办单位
陕北矿业公司
府谷能源开发公司
神木煤化工产业公司
陕西北元化工集团
(三)赞助商
中国移动神木县分公司
神木南亚华酒店
当地其他知名企业1-3家
九、日程安排
(一)邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、座谈;
(二)讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;
(三)行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划;
(四)主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授;
(五)12：00结束上午讲授，中午自助午餐;
(六)下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授
内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;
(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;
(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;
(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知;
(十)活动结束。
十、项目费用预算
(一)名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计;
(二)活动备选纪念礼品：
礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套—元，合计—元
礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，
(三)会场布置及租金：
(四)活动餐饮：
(五)门票及资料设计、制作：
(六)广告宣传：
(七)其他费用：
本次活动预计支出额为-元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、
物资采购管理制度11
物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总。
一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购计划本着必须及时、节约的原则。
二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书。
三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的.要请示汇报分管领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反应，计量准确。及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。
四、物资领用坚持先入库先领用的原则。（可以一次性，由使用人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。
五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。
六、产品出厂，坚持复磅监督制度。
七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。
物资采购管理制度12
1.1.1 认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;
1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;
1.1.3 贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度;
1.1.4 按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”;
1.1.5 正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应;
1.1.6 凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故;
1.1.7 加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的`安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全;
1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;
1.1.9 凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购;
1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。
物资采购管理制度13
为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。
（一）食堂建设
一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
（二）食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。
2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。
4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。
7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。
（三）账务管理
食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的.票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
（四）现金的管理
1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。
（五）集中采购制度
采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
物资采购管理制度14
1目的
规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。
2适用范围
适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。
3职责
3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。
3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。
4工作程序
4.1《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新
4.1.1制定
a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。
b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。
c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。
4.1.2评审
a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。
b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的`重要依据。
c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。
4.1.3更新
a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。
b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。
c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。
4.2采购
4.2.1采购权限
a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。
b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。
c超过500万元的采购须上报集团。
4.2.2采购申请
《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。
4.2.3计划的变更
a采购申请一经上报原则上不允许变更。
b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。
4.3询价
根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。
4.4议价
工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。
4.5评审决议
工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。
4.6合同制定与签订
4.6.1合同制订
工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。
4.6.2合同签订
《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。
4.7合同执行与变更
4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。
4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1进料检验
5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。
5.1.2项目部负责材料收货入库。
5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。
5.2材料仓储管理
5.2.1材料入库
5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。
5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。
5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。
5.2.2材料出库
5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。
5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。
物资采购管理制度15
1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。
5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。
6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的.，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。
10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;
11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。
12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。
13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。
15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。
16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。
17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。
18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。
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