流程制度管理制度

　　在现实社会中，接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的流程制度管理制度，欢迎大家分享。

流程制度管理制度

流程制度管理制度1

　　酒店档案管理工作流程

　　办公室负责酒店主体档案的管理，并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员，按照国家《档案法》等法规的规定精神，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的主要流程是：

　　项目工作规范

　　接收

　　凡酒店经营管理活动中形成和使用的，业已办理完毕并具有查考价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入酒店档案的接收范围。酒店档案一年接收一次，酒店各部门应于次年一月底前将档案资料统一移交办公室。

　　整理

　　酒店档案按年综合整理，一般在每年第一季度整理归档。酒店各部门的档案按其形成的各种门类和体裁列为一个全宗。办公室档案，按其不同内容和体裁，制成统一的.分类档案。按照案卷的排列顺序编制卷号，案卷目录上应区别情况标明不同保管期限。

　　保管及利用

　　酒店档案应由专人负责保管，并定期进行检查。凡使用档案应办理借阅手续，填写档案借阅单。重要档案的借阅应经领导批准。借阅结束后，请借阅者在档案借阅单上签名。

　　鉴定和移交

　　档案鉴定工作在相关领导的领导下，组成鉴定小组，按规定进行。销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见，登记造册，经酒店领导批准，由两人在指定地点监销。档案移交要按国家有关规定执行。档案员调动工作，须办完档案移交手续后方能离岗。

流程制度管理制度2

　　财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。

　　财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

　　完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。

　　会计核算

　　公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、机器设备；

　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物年；

　　2、机器设备年；

　　3、电子设备、运输工具年；

　　4、其他设备年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　资金、现金、费用管理

　　财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。

　　所有现金收支由出纳负责。

　　银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

　　银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的'，需填写借款单，经余总签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。

　　对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报余总批准。

　　出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　办公用具、用品购置与管理

　　所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。

　　所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。

　　个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　其他事项

　　按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

　　自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

　　本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

　　工作流程

　　由于部分客户反映收到货后发现产品不配套，发现包装内缺少配件，配件上有中文字体的现象（外贸），以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批、签字，给公司造成一定损失，情节严重，公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认，请各相关部门引起重视。

　　具体流程如下：

　　成品仓库：华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排，并且做好每日的成品配发货，核对产品型号、数量等相关工作。月底必须把当月发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

　　采购部：根据订单要求进行采购，要确认所购商品交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。月底必须把当月简易房和陶瓷类发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

　　总公司、佳芬洁具：总公司和分公司办公室文员、会计和出纳月底必须把当月发货数量、规格型号、金额统计好，每月初1号至5号核对，确保数据的真实化、准确化。（总公司和分公司文员必须确认每批单子要盖有现金收讫章方可发货）

　　办公室：跟单人员在收到订单后，做出初步审核，再交余总审批后才能执行。制成销售订单，交给采购部、生产部或生产进程跟进员（张金明）。蒋玲妹月底必须把当月发货数量、规格型号、金额（包括现金账）统计，以及每月月底各业务人员销售产值的明细表统计，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。关于业务人员销售产值明细确认无误后，交业务总监审核，余总审批后交财务计算工资。订单表格现已修改，办公室文员必须按照新表格执行，要及时去财务部门确认客户款是否到公司账户，严格按照公司规定款到发货执行。对于一些客户款部分到账或样品需要打折扣的，必须余总审批签字后，财务才能同意盖章，同时财务对金额要核实无误后，方可放行。

　　配件仓库：根据采购单的相关要求，做好配件、辅料的确认工作，数量核对无误后入库，配件、辅料的摆放要求必须和常规的配件、辅料区分开。

　　二车间：车间主任指定清理和包装人员到仓库领取配件，领取时必须按照订单的具体要求执行，如发现有质量问题不能判定的时候，请及时和品检员项月忠沟通处理；包装人员在包装封箱前一定要通知办公室跟单人员，及时安排项月忠等人配合抽检，确认是否配套、是否缺少配件以及是否有质量问题等。确认无误后方可进行包装封箱。

　　生产进程跟进员：根据订单要求进行跟踪生产进度，要确认交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。

　　生产统计、入库：方为芳要及时确认产品的型号和包装纸箱的型号、数量，必须按照要求执行，并做好每日各工段日常统计工作，确认无误后，填写日报表并通知成品仓库张燕及时安排人员摆放到仓库指定地方，并根据交接日报表核对型号、数量等明细，确认无误后做好入库等工作。

　　以上事项请相关责任人按照要求执行！如发现弄虚作假的一律按公司的相关制度处理，情节严重的赔偿后开除处理！

流程制度管理制度3

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　一、申购及其规定

　　1、申购的定义

　　申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

　　2、申购单的要素

　　完整的申购单应包括以下内容。

　　2.1申购部门

　　2.2申购物品所属项目

　　2.3申购的用途

　　2.4申购物品的品名

　　2.5申购物品的数量

　　2.6申购物品的规格

　　2.7申购物品需求时间

　　2.8申购物品的单位

　　2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

　　2.10申购填写人及所在的部门

　　2.11申请部门主管审核

　　2.12公司总经理审核

　　3申购单及其提报规定

　　3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

　　3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

　　3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

　　二、申购单的接收及分发规定

　　1．申购单位的接收要素

　　1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

　　1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

　　1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

　　1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

　　2.申购单的分发规定

　　2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

　　2.2对于紧急申购项目应优先处理。

　　2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

　　2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天. 3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天

　　3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

　　3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

　　三、询价及其规定

　　3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。

　　3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

　　3.3对于紧急申购项目应优先处理

　　3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

　　3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

　　3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价，议价

　　4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认. 4.2对于合格供应商的'价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

　　4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

　　4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

　　4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

　　五、比价，议价结果汇总

　　5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

　　5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1、合同

　　合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议

　　6.1.1合同正文应包含的要素

　　6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

　　6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

　　6.1.4包装要求

　　6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明

　　6.1.6质量要求及规范

　　6.1.7要求交货日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。

　　6.1.10双方公司信息

　　6.2合同签订及其规定

　　6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任

　　6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点

　　6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。

　　6.2.4详细约定发票的提供时间及要求

　　6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

　　6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

　　6.2.7违约责任一定要详细具体

　　6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。

　　6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

　　七、

　　1、付款及合同执行

　　7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

　　7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

　　7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

　　2、合同执行

　　7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。

　　7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

　　7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八、验货与入库

　　1 、验货

　　8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收

　　8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

　　8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

　　8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任

　　8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

　　2、入库

　　8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

　　8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运

　　8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。

流程制度管理制度4

　　一、目的

　　为树立公司良好形象，扩大对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则做好各种接待工作。

　　二、范围

　　本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。

　　三、管理

　　综合办公室负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划、行程安排，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司其他部门在接到重要来访预约后，填写访客接待表（如已拟定行程，需附于访客接待表后），报至综合办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待，需提前2天告知综合办公室。

　　四、计划与准备

　　1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，应详细了解来访人员的基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、逗留日期、目的和接待要求等。在此基础上拟定接待计划，编制日程安排表，酌情安排接待标准。

　　2、综合办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

　　3、综合办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的.酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；需住宿的应提前按接待标准预订来宾下榻酒店。

　　4、综合办公室根据情况安排来宾用餐地点、游览路线、购物商场、娱乐项目。

　　5、因会议需要，综合办公室需准备会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并安排现场摄影摄像等。

　　6、综合办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，重要接待期间，项目经理部所有车辆由综合办公室协调安排，统一调度。

　　7、如有需要，综合办公室应根据情况提前为客户购买车票及机票。

　　五、接待标准

　　（一）、一级接待标准：

　　一级接待标准对象：中国国家元首、中国国家部委级领导、股份公司领导、集团公司领导、业主主要领导、项目监理总负责人及其他重要客人。

　　陪同人员：总经理、副总经理、综合办公室经理及相关部门经理流程安排：

　　1、迎接：总经理、副总经理、综合办公室经理及相关接待人员在机场或车站、公司门口迎接，注意迎候时间，提前在迎接地点等候。接待人员要提前落实航班到达时间，及时更新航班信息，安排好接机车辆，并提前1小时到达机场。

　　未赴机场迎接的公司其他人员应统一穿着公司服装，在来宾抵达营地

　　前在公司门口列队相候，来宾到达后应鼓掌欢迎，访客介绍握手问候时态度要不卑不亢；如需张挂相关横幅，应在来宾抵达前一日即张挂完毕。进入办公室后，请来宾在贵宾留言薄上留言，并拍照留念。

　　接待人员按照来宾人数提前备好当地电话卡及手机，保证手机电量充足，手机卡通讯运行畅通。将所有来宾的临时手机号码及接待人员联系方式列表打印，连同手机一道，交给各位来宾并做相关解释。

　　2、参观考察：总经理、副总经理、综合办公室经理陪同，陪同人员详细介绍公司信息；如参观考察城市或其他地方，陪同人员沿途介绍城市基本情况以及参观考察地的相关信息，并根据实际情况安排警察陪同。综合办公室人员负责拍照、摄像等工作。

　　3、座谈及会议：根据会议要求提前准备好会议汇报材料，确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备，茶水间备好咖啡、茶、热水等。如有需要，安排专人进行会议记录，并形成会议纪要。

　　4、用餐标准：

　　正餐要求：综合办公室根据情况预定酒店就餐或营地内就餐，提前统计就餐人数及陪同人员。

　　（1）如在酒店用餐，需提前做好预定并派专人先期赴酒店做好各项准备，如安排座次、提前点菜、酒水饮料准备、烟茶准备及来宾到达酒店时的迎接引导。用餐标准为酒店最高标准，根据人数准备高品质红酒、高品质白酒若干。

　　（2）如在营地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌签，摆放好碗筷，备好餐具：红酒杯、茶杯、白酒杯、小号饭碗、餐盘、筷子、勺子，餐巾；根据人数准备高品质红酒、高品质白酒、饮料、饮用水若干；根据就餐人数提前拟好菜单，并提交相关领导审阅。一般7-8人就餐至少12个菜（含汤），10-12人就餐至少15个菜（含汤），其中凉菜不能超过三分之一，主食及餐后水果另备。主食一般为米饭、面条、煎饼等；水果一般为西瓜、橘子、香蕉或果盘；其他根据来宾要求现场准备。

　　就餐时，凉菜需提前上桌，热菜需在就餐人员就座后15-30分钟内陆续上完，由专人照应就餐情况，如上菜、倒酒水饮料、换餐具等。

　　早餐要求：

　　7点前早餐上桌，早餐种类尽可能丰富，主食包括：油饼、葱油饼、包子、馒头、面条、蛋炒饭、面包；汤类包括：各种粥、牛奶；凉菜包括：各种凉菜（3样以上）、腐乳等；炒菜2-3样（一般为炒蛋、土豆丝等）；辅食包括：茶叶蛋、煮鸡蛋、煎蛋等，必要时由专人送至来宾房间。

　　5、下榻宾馆标准：综合办公室根据情况预定酒店或入住营地。国家部委领导、股份公司部门经理及以上级别领导、集团公司副总经理及以上级别领导入住五星级酒店套房，其余人员入住五星级酒店标准间。接待人员在来宾抵达前一天需逐项核查酒店房间布置情况（附来宾房间检查表），确保一切准备就绪；接待期间，至少1名接待人员需住在同一酒店，以应对可能发生的各种情况。

　　6、综合办公室根据来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。

　　7、综合办公室根据情况购买礼节性礼品，国内来访贵宾可赠送红酒、

　　纪念币、纪念邮票；当地贵宾可赠送中国传统礼品，如中国传统工艺品、书画作品等。

　　8、车辆安排：根据来访人员制定相应的车辆计划，一般每车乘坐3人，必要时可向合作单位借调车辆或在当地租赁车辆。认真检查车辆，确保车况良好，油箱加满油。车辆明确编号，司机统一穿着公司服装随时待命并保持手机通讯畅通（必要时准备对讲机）。所有接待车辆必需保证整洁，每台车准备足够的饮用水（每个座位旁均需提前放置1瓶水）、纸巾、遮阳帽、雨伞等。严格司机驾车礼仪，不得听音乐、收音机、行车途中接打电话等，在来宾上车前司机需协助将行李物品装车，不得超速，一般路段将车速控制在60km/h以内。此外，其中至少一辆车上应配备一个医用应急箱和常用药物。

　　9、送行：接待人员根据行程安排为需要预订机票的来宾提前预定好机票，并提前打印好纸质机票。在来宾离开前3小时收集好来宾护照，赴机场办理更换登机牌以及行李托运等工作。办理机场送行的接待人员需提前联系机场开通VIP登机通道，持登机牌和行李票提前在VIP入口处等候。送机人员需提前1小时陪同来宾抵达机场VIP候机室，与换取登机牌的接待人员汇合，安排好来宾在VIP候机室候机的相关工作，如填写过境卡，茶水服务等。

　　（二）二级标准：

　　需二级接待标准的人员：政府市级领导、集团公司部门级别领导、有业务往来的兄弟单位总公司正副职、业主项目经理级官员、一般项目监理人员等。

流程制度管理制度5

　　1、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。

　　2、泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。

　　3、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。

　　4、各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。

　　5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。

　　6、开清水泵每次对责任人罚100元,对书记、队长罚款100元。

　　7、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对书记队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。

　　违反上述规定的',每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。

流程制度管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为了规范石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在《hb公司规章制度管理办法(试行)》的基础上,特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。

　　第三条流程的管理遵循以下几点原则:

　　(一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生更新和变化;

　　(二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责;

　　(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。

　　第二章组织机构及职责

　　第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:

　　(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;

　　(二)监督并指导流程管理体系的运行;

　　(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;

　　(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。

　　第五条综合办公室是公司流程管理的.归口部门,主要流程管理职责如下:

　　(一)负责公司流程的审核工作;

　　(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;

　　(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;

　　(四)负责组织公司流程的评价优化工作;

　　(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。

　　第六条各部门主要流程管理职责如下:

　　(一)负责与本部门业务相关流程的制定;

　　(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;

　　(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;

　　(四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。

　　第三章流程的制定、修订和废止

　　第七条流程的制定

　　流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《hb公司规章制度管理办法(试行)》执行。

　　形成流程文件后,综合办公室审核并参照《hb公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。

　　第八条流程的评审、优化与废止

　　流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。

　　(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。

　　(二)评审工作结束后,综合办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司领导办公会议审议。

　　(三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。

　　第四章附则

　　第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。

　　第十条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。

　　第十一条本办法自颁布之日起施行。

流程制度管理制度7

　　1、办理现场收方验收单原则:凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办理现场收方验收单;

　　2、办理现场收方验收单程序:由承包商提出现场收方验收单内容和计划安排,经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、按计划规定共同现场收方验收核定确认;

　　2.1、现场收方验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求和施工组织设计;

　　2.2、办理现场收方验收单的时效性:现场收方验收单必须有计划安排并在事发前现场共同收方验收核定确认;

　　3、办理现场收方验收单的规定:相关专业工程师(包括相关造价工程师)、项目主管、必须现场共同核定认可,并按制度要求报批,单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据;

　　4、现场收方验收单:必须报工程管理部、造价合约部审查,工程总监审定;对现场收方验收工作承包商必须提供现场实际的.测量资料报告,经监理工程师、现场专业工程师(包括造价工程师)、项目主管对测量资料报告检查审核无误后,方可进行收方验收签字确认程序;

　　5、现场收方验收参加人员必须严格认真,对收方的数量和准确性负责。

流程制度管理制度8

　　一、目的

　　XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

　　二、适用范围

　　XX公司采购业务部门

　　三、供应商分类

　　按照采购策略，对供应商分类

　　编号

　　供应商类型

　　分类特征

　　1、战略供应商

　　与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

　　（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

　　（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；

　　反之，仍必须进行询价、比价工作；

　　（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。

　　2、优先供应商

　　针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：

　　（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

　　（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

　　（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。

　　3、普通供应商

　　与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。

　　4、临时供应商

　　在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。

　　5、淘汰供应商

　　公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

　　6、黑名单供应商

　　公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。

　　四、供应商管理流程

　　1、供应商调查

　　（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

　　（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。

　　（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

　　（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

　　（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

　　◆ 价格评估：对于供应商所提供的.物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

　　◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

　　◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

　　表 2 供应商调查表模板

　　供应商调查表

　　供应商编号

　　供应商名称

　　调查时间

　　调查次数

　　调查评估项目

　　得分

　　评分说明

　　调查评估者

　　备注

　　成本

　　材料价格

　　加工费用

　　付款方式

　　质量

　　技术水准

　　资料管理

　　设备状况

　　跟踪服务

　　及时性

　　到货及时性

　　到货齐货性

　　合计

　　2、供应商定期评估

　　（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

　　（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

　　表 3 供应商定期评估表模板

　　供应商定期评估表

　　说明：

　　1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

　　2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

　　3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

　　4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商基本信息

　　供应商名称：

　　填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：

　　填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：

　　填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商

　　供应商目前等级：

　　目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：

　　评估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日评估内容

　　评分类别/权重

　　评分项目

　　得分(0-5分）

　　价格50%

　　· 价格下降率

　　· 价格弹性

　　每天报价时

　　· 价格透明度

　　评估其他说明：

　　非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

　　评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件20%

　　· 付款账期

　　· 付款条款弹性

　　评估其他说明：

　　评估部门：评估人：评估日期：交货15%

　　· 供货及时度

　　· 供货完整性

　　· 送货弹性

　　· 退货难易度

　　评估其他说明：

　　评估部门：评估人：评估日期：

　　品质及服务 15%

　　· 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性

　　· 问题处理的及时性

　　· 紧急应对能力

　　· 增值服务

　　· 对祈福重视度

　　评估其他说明：

　　评估部门：评估人：评估日期：

　　诚信

　　· 是否存在不诚信记录

　　评估其他说明：

　　评估部门：评估人：评估日期：

　　评估结论

　　评估结论：审批人：

　　数据维护人：

　　（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；

　　然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

　　考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

　　考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

　　3、供应商资料的维护和变更

　　（1）新增供应商

　　采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

　　采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

　　（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

　　供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：

　　l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

　　l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

　　l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；

　　l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

　　采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

　　五、附则

　　本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自20xx年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

　　六、附件

　　附件2、供应商信息变更清单

　　供应商信息变更清单

　　供应商名称：

　　采购类型：

　　序号

　　变更类型

　　资料名称

　　是否已获得（Y/N）

　　是否变更（Y/N）

　　备注

　　1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

　　供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商) 个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）

　　2 供应商名称变更

　　加盖其公章的供应商名称变更通知函

　　3 加盖其公章的营业执照复印件

　　4 加盖其公章的税务登记证复印件

　　5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

　　6 待准入考察供应商资料提供检查清单

　　7 供应商地址变更

　　加盖其公章的供应商地址变更通知函

　　8 供应商联系人或联络方式变更

　　加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

　　附件3、合格供应商名录合格供应商名录

　　序号

　　厂商编号

　　名称联系方式供应材料最后复查时间备注

　　审批人签字：日期：

流程制度管理制度9

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为优化人力资源配置，满足企业持续稳定发展的人力资源需求，使招聘工作更加规范和有效，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司全体员工。

　　第三条招聘原则

　　1．公司招聘以提高企业效率、提高企业竞争力、促成企业持续发展为根本目标。

　　2．机会均等原则：当公司出现职位空缺时，内部员工享有和外部应征者一样的应征机会。

　　3．公平竞争、择优录取原则。

　　4．坚持计划性原则。

　　第四条招聘职责划分

　　1．在编制范围内，用人部门的招聘计划由行政人事经理审批。新增编制由公司总经理审批。

　　2．公司的招聘工作由行政人事部统一管理。

　　3．在招聘工作具体的执行过程中，行政人事部负责考核应聘者的综合素质，用人部门负责考核应聘者的业务能力和专业技能。重要岗位及管理人员岗位需总经理亲自复试。

　　第二章招聘计划的制订

　　第五条行政人事部根据公司总经理审批通过的各部门人员编制标准、企业当前的发展状况，以及各部门岗位的缺编状况，制订招聘计划。

　　第六条招聘计划的制订。

　　1．定期招聘

　　① 行政人事部将在每年年底制订下一年度的整体招聘计划及费用预算。

　　② 各用人部门于每季度末月的第一周向行政人事部提交下一季度的招聘计划。

　　③ 对应届毕业生的需求，要在定期招聘计划中注明。

　　2．不定期招聘

　　① 各部门因特殊原因急需招聘时，行政人事部可根据各部门的要求临时招聘。

　　② 为保证临时招聘工作的顺利开展，各部门应提前一个月向行政人事部提出申请。

　　第七条制定招聘计划时，属新增设招聘职位的，用人部门应将职位概况、人员需求计划表等相关资料一并上交行政人事部。

　　第三章招聘工作的实施

　　第八条招聘渠道的选择

　　1．内部招聘

　　① 通过提拔公司内部优秀人员来填补中层管理职位的空缺。

　　② 通过工作调换或工作轮换，为员工提供全面、广泛地了解公司的机会。

　　③ 重新聘用由于某种原因当前不在职的公司员工，如长期休假人员等。

　　2．外部招聘

　　① 应届毕业生的招聘，集中在每年的第一、四季度及毕业季进行。

　　② 非应届人员的招聘和临时招聘，可根据用人需要，合理安排时间。

　　③ 外部招聘渠道遵循及时、高质量和节俭的原则，合理选用招聘渠道。

　　第九条初步筛选

　　行政人事部负责对收到的简历进行收集、整理，并初步筛选。

　　第十条面试流程

　　1．行政人事部按照各岗位选拔的需要，合理安排应聘人员的面试工作。

　　具体操作流程如下：

　　① 中高层管理人员

　　面试分初试、复试两个环节，具体根据实际招聘岗位的需要而定。初试由行政人事部主持，复试由公司副总或总经理参与面试。

　　② 导购

　　面试分为初试、复试两个环节，初试由行政人事部进行电话初试或现场初试，初试合格者，由分店店长进行复试。

　　③ 其他部门

　　面试分为初试、复试两个环节，初试由行政人事部进行电话初试或现场初试，初试合格者，由用人部门进行复试。

　　2．面试结束后，参与面试人员应在应聘表的评语栏填写综合评语和录用意见，签名后递交行政人事部。

　　第十一条录用决策

　　行政人事部配合各用人部门，对应聘者进行全面综合评价，并按照择优录用的原则做出决策。

　　第四章录用程序

　　第十二条录用

　　1．在内部候选人被决定录用后，行政人事部应及时向被录用人发出任命通知，被录用人员需办理原部门工作交接手续后，到用人部门报到，正式上岗。

　　2．新员工的上岗时间由用人部门确定，行政人事部负责及时通知。

　　第十三条报到手续

　　1．内部员工录用，需持有原部门主管经理签字批准的《人员调动申请表》到行政人事部办理相关调动手续，行政人事部负责做好人员调动的档案管理工作。

　　2．新员工根据录用通知的要求，按时到行政人事部办理各项入职手续后，由新员工所在的部门为其安排具体工作。新员工应在行政人事部办理以下手续：

　　① 员工本人亲笔详细填写《员工档案信息表》，并提供个人身份证、学历证书原件、1寸照4张等个人资料备案；

　　② 入职体检证明报告一份，需由二级以上医院出具；

　　③ 签订《劳动合同书》，双方约定试用期期限；

　　④ 离职证明单一份，需由上家工作单位加盖公章；

　　⑤ 调转人事档案及各类保险手续；

　　以上所需员工提交的材料，员工本人必须保证向公司提供的资料真实无误，若发现虚报或伪造的，TATA木门有权将其辞退。

　　第十四条行政人事部需及时准备新员工所需的相关办公设备提前一天通知相关，并部门新员工入职事宜。

　　第十五条试用期规定

　　1．新员工试用期为1~3个月，根据各岗位的实际需要及员工的工作表现而定。

　　① 导购

　　新入职员工在试用期内，达到转正标准：订单达6单且个人业绩在5万以上（含5万）者，可提前申请转正；

　　② 市场推广及家装

　　新入职员工，在试用期内达到转正标准：订单1单，即可提前申请转正；

　　2．试用期间，销售部和市场部领导要安排好新员工的指导人，并做好相关绩效考核记录；其他部门则由部门经理安排新员工工作内容，并做好相关月度考核。

　　3．试用期满前一周，填写转正申请书，经部门主管人员签字确认，并递交每月书面绩效考评结果，经办公室副总或总经理审批，同意转正则由行政人事部办理转正手续，并存档。

　　4．未通过转正申请的，经行政人事部与员工本人沟通，可延长试用期，最长延迟期限不超过3个月；如不愿延长试用期的，可直接解除劳动合同关系。

　　第五章离职管理

　　第十六条离职申请

　　1．合同期内员工离职，必须提前一个月向直属经理提交书面《员工离职申请表》；合同期满而个人又无意续签合同的员工离职，需在合同期满前一个月向直属部门经理提交书面《员工离职申请表》。《员工离职申请表》经部门经理、主管领导审批后，由行政人事部通知员工本人和所在部门，员工接到通知后方可办理离职交接手续。对于在合同期满，而未提出离职申请的.，公司视为其自愿不续签合同，在合同期满日将终止与其构成的劳动合同关系，且公司不承担任何经济补偿事宜。

　　2．由于员工工作表现不佳或公司业务调整而离职：合同期内公司提出解聘或劳动合同期满不再续签的，由员工所在部门填写《员工解聘审批单》，转由行政人事部跟进并经总经理最终审批后，提前三十日向员工发出《解聘通知书》或《劳动合同终止通知书》，书面通知员工本人并确保有效沟通，到期办理相关离职手续。

　　3．试用期内，双方可以随时解除劳动合同，但需提前三天告知对方。

　　4．劳动者因意外死亡，或被法院宣告判刑、死亡或失踪的，公司将自动与其解除劳动合同关系，且公司不承担任何经济补偿事宜。

　　第十七条离职手续办理

　　1．离职当天，行政人事部需要约见离职员工进行离职面谈，做好面谈记录，填写《离职面谈记录表》并备案。

　　2．离职当日，员工需持《员工离职会签表》在各部门办理完毕所有离职手续后方可离职。

　　3．核心骨干人员的《员工离职会签表》需经总经理的最终审批，其他员工经主管领导审批即可。

　　4．员工离职的当月薪资将由公司在双方协议的发薪日通过银行直接转入个人账号。

　　5．为了保证公司正常工作的延续性，避免不必要的损失，对未按规定办理离职手续的员工，公司有权在该员工办好手续前暂停向其支付应得的工资补助及补偿，并视具体情况预扣一定款项弥补因此而给公司造成的经济损失，待员工按规定办理完毕交接手续并对遗留工作进行处理后，再予以发放相应款项。

　　6．员工未按规定办理离职手续，如果造成了相关经济损失，企业有权追究。

　　7．员工按规定办理离职手续并积极配合后续工作处理的，公司将按期发放工资、报销款、办理保险等的转出手续，并正式开具《离职证明》。

　　第六章附则

　　第十八条本制度解释权和修订权归公司行政人事部所有。

　　第十九条本制度自颁布之日起实施。

流程制度管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

　　第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

　　第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

　　第二章采购申请、审批和计划

　　第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

　　第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

　　第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

　　第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

　　第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。

　　第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。第三章采购的实施

　　第十条物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。

　　第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。

　　第十二条第十二条分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。

　　第十三条年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：

　　(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。

　　第十四条医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：

　　(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(四) 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。第十五条

　　单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。第十六条

　　采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的'供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。

　　第十七条供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。

　　第十八条原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。

　　第十九条评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。

　　第二十条招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。

　　第二十一条单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。

　　第二十二条使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。

　　第二十三条集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。

流程制度管理制度11

　　一、总则

　　为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，标准化，高效化。恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本细则。

　　二、接待的主要任务

　　1、安排上级部门、合作单位、投资机构等来公司人员的来访及吃、住、行事务。

　　2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理公司大型会议的会务工作。

　　4、协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

　　三、接待工作的基本原则

　　1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

　　2、接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性；既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加合作单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务以及接待中不可预见的突发事件。

　　3、接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

　　4、坚持办公室归口管理与对口部门配合相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由办公室安排有关项目部牵头对口接待。

　　5、接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损公司形象的现象发生。

　　四、接待工作的具体分类，并按类别区分接待标准及工作分工。

　　1、来宾级别分类：

　　1）、一类接待：主要来宾为副厅级及以上领导，地方政府一把手、院士专家等。该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿，由公司董事长或总经理陪同，并上报产业集团及学校办公室。

　　2）、二类接待：重要合作伙伴、机床厂家的.董事长、总经理，该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿。涉及工作或业务的活动内容,由相关部门(中心)根据办公室统筹安排负责接待并指定专人陪同,公司领导视情况参加相应活动。

　　3）、三类接待：地方相关部门正、副县（处）级领导。重要合作伙伴、机床厂家的副总经理，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿,由各部门(中心)指派专人接待,公司领导视情况参加相应活动。

　　4）、四类接待：主要来宾合作公司各专业项目经理或其他与公司有业务联系的相关部门人员。该类接待由工作对口部门(中心)提出接待计划经办公室审定后实施，相关部门陪同。

　　2、、来宾属性分类

　　1）、主要来宾为证券公司、投资机构、董事、股东代表等与公司上市相关的领导，此类接待由董事会秘书安排接待工作，由办公室负责安排食宿。

　　2）、主要来宾为重大专项组院士、专家等与重大专项工作相关的领导，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿，公司分管重大专项的副总经理负责接待。

　　3）、主要来宾为上级审计部门、税务部门、财政部门等与公司财务工作相关的领导，此类接待由财务部负责编制活动计划，由办公室负责安排食宿。公司财务总监负责接待。

　　4）市场营销归口的接待工作由分管市场（含市场、机械、红外）的副总经理负责安排接待以上接待由各归口副总经理介定接待的标准，原则上可按照二类或三类标准执行。接待标准

　　1）、对照公司接待类别和标准，将接待住宿及就餐酒店进行了相应分级，接待时按照主要来宾级别确定接待类别后，在相应级别的酒店安排就餐、住宿。

　　2）、对于来宾级别较低或非公职人员、但对公司非常重要的来宾，对口接待部门在审批时应及时向办公室说明情况，并经主管副总以上领导同意后，可适当提高接待标准。

　　3）、桌餐费标准（含酒水消费），来宾一般宴请一次：

　　（一）一类接待宴请标准原则为每人每次300元以内。

　　（二）二类接待宴请标准原则为每人每次150元以内。

　　（三）三类接待宴请标准原则为每人每次100以内。

　　（四）四类接待宴请标准为每人每次50元以内。

　　（五）五接待宴请之外工作餐由办公室统一安排。

　　（六）市场销售经理宴请及招待，费用由相关的片区承担。

　　（七）副总以上领导招待费使用的情况每季度向公司办公会提交一次。

　　五、接待工作的的规定：

　　1、常规接待

　　1、）接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

　　2、）在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

　　3、）当客人来访时，应热情迎接。重要客人，在前台登记后，前台通知有关人员引客人到办公室或接待室交谈。一般客人，前台通知有关人员后指引客人进入大楼。忌让客人长久等候无人过问。接待人员因接待任务离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

　　4、）宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为桌餐、工作餐；根据来宾的身份，确定不同的人坐陪，有必要时要准备座席牌。

　　2、参观线路接待

　　1、）各部门必须高度重视参观、接待工作的重要性，全力配合公司办公室搞好接待工作，服从公司办的安排和调配。

　　2、）各部门必须按照办公室通知的参观时间，在各自负责的区域提前准备就位，特殊原因不能就位的必须及时通知部门经理和公司办公室。

　　3、）在没有接到公司办宣布参观结束的通知以前，任何参与接待的部门和人员不得自行离开所在的负责接待区域。如有特殊原因需通知公司办，并做好交接工作后方能离开。如遇参观时间推迟或参观线路的调整，导致与公司下班时间冲突，是否正常下班，以办公室的通知为准。自行打卡下班的员工按早退或矿工处理。

　　六、常规接待工作的程序：

　　1、接待前的准备工作

　　1）、各部门应及时书面报告公司办公室，并填写来访登记表。

　　2）、制定和落实接待计划。

　　3）、做好接待前的细节工作。

　　2、接待中的服务工作

　　1）、安排专人迎接来宾。

　　2）、妥善安排来宾的生活。

　　3）、商订活动日程。

　　4）、安排公司领导看望来宾。

　　5）、精心组织好活动。

　　6）、安排宴请和参观。

　　7）、为客人订购返程车船或飞机票。

　　3、接待后的工作

　　1）诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

　　2）把已经订好的返程车（船、机）票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

　　3）安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

　　七、接待工作的有关要求

　　1、根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

　　2、严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

　　3、着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现公司的良好形象。

　　4、办公室要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

流程制度管理制度12

　　1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。

　　2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。

　　3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）

　　4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。

　　5、员工不允许在公司内吸烟。

　　6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的.工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）

　　7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）

　　8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。

　　9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。

　　10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。

　　10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。

　　11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。

　　12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）

　　13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。

　　14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。

　　15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。

　　16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。

　　18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）

　　19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。

流程制度管理制度13

　　一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

　　二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。

　　三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的`要求。

　　四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。

　　五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

流程制度管理制度14

　　第一章总则

　　1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。

　　1.2.原则：

　　1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。

　　1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。

　　1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

　　1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

　　1.4．组织管理

　　1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。

　　1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。

　　1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。

　　1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。

　　1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。

　　1.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

　　1.5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。

　　1.5.3.流程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。

　　第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化

　　2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。

　　2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；

　　2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

　　2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；

　　2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的.主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

　　2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

　　注：当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。

　　2.3.流程实施的管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。

　　2.4.流程实施情况的检查监督：

　　2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。

　　2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。

　　2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。

　　2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部，由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

　　2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

　　2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；特殊优化根据公司需求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤：

　　2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述，提出文字性方案；

　　2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

　　2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；

　　2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

　　第三章流程的培训、争议解决、奖惩

　　3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。

　　3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。

　　3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

　　3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。

　　3.2.争议的解决：

　　3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

　　3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

　　3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励

　　3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；

　　3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；

　　3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；

　　3.3.4.其他认定有利公司的行为。

　　3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚

　　3.4.1.未按流程制度规定执行的；

　　3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；

　　3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的；

　　3.4.4.无故不参加流程相关培训的；

　　3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；

　　3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；

　　3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；

　　3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；

　　3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。

　　3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。

流程制度管理制度15

　　1、职业道德

　　遵守公司各项规章制度。

　　关心公司，热爱本职工作。

　　切实服从上司工作安排和调配，按时完成任务，不得无理拖延或拒绝。

　　提高工作效率，发扬勤勉精神，工作认真负责。

　　守法、廉洁、诚实、敬业。

　　不得玩忽职守，违反工作纪律，影响公司的正常运行秩序。

　　不抢单，或截同事客户。

　　不诋毁同行、市调和竞争项目，公正评价市场。

　　严守公司或项目商业秘密。

　　严禁做私单。工作时间禁止做炒股等与工作无关的事。

　　严禁营私舞弊，为个人谋取利益，破坏正常的销售秩序。

　　空闲时，只允许读房地产方面的书籍和报纸房地产专栏。

　　如销售人员之间发生意见分歧，由销售控制员进行调解，不得当众争吵。

　　如遇客户申请改名、换房号，必须通知销售经理。

　　2、电话接待管理

　　电话在响铃3次之内必须被接听

　　销售人员严格按照现场接电顺序接听咨询电话，如是有效客户需及时、认真、如实填写接听电话记录表。

　　销售代表接听电话时，应注意通话礼貌，拿起听筒先自报案名并问候，'您好，××项目，欢迎咨询'。

　　简练回答客户电话提问，尽量记录下对方资料（姓名、联系方式、媒体、关注点和需求等）填写来电登记表。

　　给客户留下自己的联系方式和姓名。

　　如果遇到非第一次来电客户，务必询问曾联系的业务员，然后将电话转给该业务员。如果该业务员不在，请如下回答：'对不起，×××不在，请问有什么事情我可以帮助您吗'并就常规问题给予回答，敏感问题请客户留下联系方式或让客户打同事手机。

　　销售人员严格按照接听电话培训说辞进行回答。

　　若属找人电话，应回答：'请稍等'再行转接，若找人不在，则应客气地请对方留言或电话号码，以便回电。

　　接听私人电话时间不得超过三分钟，禁止电话聊天。

　　3、接访管理

　　销售人员应于每日上班前准备好各类销售工具。

　　严格按照接待顺序接待来访客户，不得争抢客户。

　　客户进门，每一个看见的销售人员都应主动招呼'欢迎光临'，提醒其他销售人员注意。值班人员立即上前，面带笑容，热情接待。

　　主动迎接客户（或替客户开门）。接待首语是'你好，欢迎参观！请问您是来看房的吗'并询问对方是否打过电话或来访，以及接待过的业务员。如果有，将业务员介绍给客户。如果该业务员不在或正在接待客户，当值业务员务必耐心主动接待客户。客户离开后将接待过程及结果转移给该业务员。

　　对于第一次来访客户，业务员务必首先带领客户参观小区模型，详尽介绍小区环境位置、规划、配套等。在介绍完小区基本情况后询问客户需求，引导客户来到谈判区进行细致介绍和参谋。

　　如遇同行来市调，也要积极主动，热情讲解。

　　当天值班人员务必协助接待业务员在客户入座时送上饮水。

　　接待谈判过程中，业务员务必面带微笑、热情、有亲和力、坦诚。严禁翘腿、抖腿、手指转笔等动作。

　　对于无意向客户，将销售海报等资料备齐一份给客户，让其仔细考虑或代为传播。

　　再次告诉客户联系方式和联系电话，承诺为其作义务购房咨询。

　　对有意向的客户再约定看房时间。

　　接待结束后，微笑将客户送至门口并道别。30分钟内作来访登记。

　　业务员接待结束后主动帮助值班同事将桌椅和销售材料放整齐。

　　业务员在接待过程中不得向客户作超出承诺范围的许诺，违者一切后果自行承担。

　　帮助客户收拾雨具，放置衣帽等。

　　4、项目介绍管理

　　沙盘讲解：

　　侧重强调本楼盘的整体优势。

　　用自己的热忱和诚恳感染客户，努力与其建立相互信任的`关系。

　　通过交谈正确把握客户的真实需求，并据此迅速制定自己的应对策略。

　　当客户超过一人时，注意区分其中的决策者，把握他们相互间的关系。

　　看现场：

　　引领客户沿看房通道参观讲解。

　　带看工地的路线应事先规划好，注意沿线的整洁和安全。

　　嘱咐客户戴好安全帽，带好其它随身物品。

　　耐心详细的向客户讲解产品。

　　讲解的过程中突出项目的优点和卖点。

　　通过交谈依据客户的实际情况有针对性的讲解分析。

　　尽量让客户充分的了解产品，给客户留以深刻印象。

　　5、内认房房管理

　　一定与销售现场确认可售房号。

　　6、购买洽谈

　　倒茶寒暄，引导客户在销售桌前入座。

　　通过谈话尽量了解客户的购买意向，有针对性的进行介绍。

　　针对客户的疑惑点，进行相关解释，帮助其逐一克服购买障碍。

　　未经公司许可，不得擅自答应客户的要求。

　　尽量利用样板间、模型、透视图、客服表、建材表等辅助资料工具，通过熟练介绍及参观，营造销售气氛，促成成交。

　　7、客户追踪

　　追踪客户注意切入话题的选择，勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象。

　　追踪客户要注意时间的间隙。

　　追逐客户应促使客户回头，需事前了解客户前次交谈内容及答复，并准备好适当的说服词。

　　8、银行按揭办理

　　客户签约之前提前通知客户办理按揭手续需提供的材料和费用。

　　业务员有义务帮助客户选择一家适合客户自身的银行和还款方式。

　　业务员注意做好办理按揭的相关服务性工作。

　　如公司和甲方没有专门为外地客户办理相应手续的人员，业务员有义务协助外地客户办理相应手续。

　　9、入住手续

　　注意：

　　按揭到帐后业务员通知客户办理入住手续。

　　客户入住需准备的材料和费用明确告与客户。

　　业务员有义务引导客户办理入住手续。

　　10、报表管理

　　接电接访之后及时登记来电和来访登记表，立刻填写来访登记和客户问卷调查，要做到认真、准确，每天下

　　班前交客服存档。

　　客户所有接、访、认购、签约、跟踪记录必须及时准确录入明源系统（在当天）。

　　做好公司临时下达的各类问卷调查。

　　根据客户成交的可能性，将其分为：a意向。b潜在。c一般。d无效。四个等级，以便日后有重点的追踪访问。

　　客服及时提交公司需要的相关报表。

　　11、客户确认管理

　　客户归属原则上以客户第一次到现场的接待业务员为其归属。

　　轮值业务员必须在客户到达第一时间问清客户是否第一次来、是否曾与其他业务员接洽或电话预约。如客户属第一次来访，业务员应在接待过程中选择适当时机问清客户有关来访登记表中的内容。

　　如客户属第一次来现场，并与其他业务员无电话预约，则由轮值业务员接待并计接待客户一次。如某个销售人员的预约客户来现场，轮值业务员应及时通知有约业务员接待。如有约业务员因正在接待客户、病假、休息、因公外出，轮值业务员应协助接待其预约客户并不做轮空处理。除上述原因之外，该客户归属轮值业务员，计轮值业务员接待客户一次。如该客户只为交定金或签约而来，轮值业务员算义务协助，不做轮空处理。如该客户不一定为交定金而来，因轮值业务员工作到位使其当场缴纳定金，该客户应归属轮值业务员，计轮值业务员接待客户一次。如有老客户在场，无论买或不买，签没签合同，该业务员均不得接待新客户，如轮到该销售人员接待客户，则轮空处理。如现场人较多或业务员正接待已签约客户（投诉除外），所有销售人员都在接待客户，而现场又有新客户无人接待，该销售人员可根据老客户实际情况选择接或不接新客户。

　　正接待投诉客户的业务员，按轮空处理。

　　老客户带来人员——家人（父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等）、朋友、同事（老板、同公司人员、业务来往关系等）一齐来访，如老客户属预约客户，则其带来人员归属预约业务员。如老客户不属预约客户，则该带来人员归属轮值业务员。

　　老客户带来人员（内容同上）自己来访，按上述第三条处理，只提老客户不知预约业务员的，归属轮值业务员。

　　表明非客户身份的（推销、广告，找工程部，接水，同行者在大厅里确认），或施工方、发展商等合作公司的不算接待客户。

　　客户不进售楼处且不去现场看楼，只取材料（不带名片的资料），则不算接待。如客户进售楼处，只问价格，只取材料，也算接待一次。禁止出现销售人员将客户堵在门外的现象，如有此现象，暂停作业一周并按相关管理规定处理。

　　如一个客户接待时间较长，业务员已排过一个轮回，不做轮空处理。如因客户太多，实在分不清轮客户的顺序，则重新排序来接待客户。

　　现场如客户较多，业务员同时接待不止一个客户，必须按业务规范同时接待。如出现发多份资料，登记多个电话而客户未走销售人员不接待该客户，又去接其他客户，被登记电话的客户被其他销售人员接待的，该客户归属其他销售人员，该业务员将取消一次接待机会给其他业务员。

　　如有多个客户要买同一房号，由销售控制员按照'谁先交钱卖给谁'原则做客服，额外交代暂留的除外，不允许销售人员发生争执。

　　如看过的客户又过来看，以前未做客户登记，又没有销售人员认出来或客户也记不清哪位销售人员接待，则归属轮值业务员，以后再记起原业务员的，仍归属此次轮值业务员，原业务员归属无效。

　　销售人员在暂时不接待客户时，应明确轮值业务员，轮值业务员应做好准备，保证客户到访时能立即主动地接待客户。

　　如有归属暂未清晰的客户，原则上以第一次接待客户的业务员为暂时归属，销售管理人员划定归属后，按划定后的归属接待客户。禁止因客户归属未明拒不接待或怠慢客户，如有发生将暂停作业一周至一个月。

　　因业务员离职或被解雇，其客户由销售经理统一安排归属。

　　预约客户指：客户进门时声明或经轮值业务员在第一时间问询得知，曾经来访并认出或说出业务员，未来访但知道电话预约业务员的。不做轮空处理指：接待完该客户后无论是否应排在轮值业务员位置，均排在轮值业务员位置，之后按原顺序接待。

　　轮空处理指：接待完该客户后若不在轮值业务员位置，按原顺序接待。

　　12、现场客户信息收集

　　业务员在日常工作中，要注意收集周边市场信息。

　　必要时，业务员要完成公司下达的市调任务。

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