物料管理制度（通用23篇）
在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的物料管理制度，欢迎阅读与收藏。
物料管理制度 1
1、投入使用的物料提升机，必须是能正常工作的物料提升机，不允许带故障使用，尤其不允许拆除安全保护装置使用。同时，物料提升机的使用，必须严格按规定进行。
2、物料提升机的使用应定机定人，有专人负责，非安装、维修人员未经许可，不得登塔机。操作室限载150kg。
3、物料提升机的操作人员必须认进行一定的训练，取得合格证，同时，应了解物料提升机的'构造与性能，严格执行本机的保养，使用及安全操作规程，非操作人员不得擅自操作。
4、物料提升机必须安装在符合设计图纸规定的砼基础上。
5、物料提升机必须有良好的电气接地措施，接地电阻不大于4欧。遇有雷雨，严禁在底架附近走动。
6、物料提升机经过大修或转转移场地重新安装后，必须严格检查各部连接件的可靠性，传动部件有无干涉，金属结构有无损坏，电气设备与安全保护装置是否正常可靠，必须按规定进行试行运转后，方可投入使用。
7、物料提升机工作的环境温度为-20-40℃。
8、物料提升机工作时，风力不得大于6级，整机安装或拆卸时，风力不大于4级，如遇到雷雨、大暴风、浓雾等天气，起重机应停止工作，如天气预报有10级以上大风时，塔机要用缆风绳加固。
9、物料提升机停止工作后，应保证起重臂随风自由转动。
10、夜间工作时，工地现场必须具备良好的照明条件。
11、物料提升机应避开高压线安装，起重臂、平衡臂、吊钩与一般动力线或照明线有干涉时，应采取安全措施后才可作业。
12、在多台物料提升机的施工现场，应防止空中干涉。
13、物料提升机出现临时故障需检修或保修时，必须切断地面总电源，不允许带电作业。
14、操纵室内禁止存放润滑油、油棉以及其它易燃、易爆炸物，用电炉取暖时，更要注意放火。
物料管理制度 2
目的：
为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：
1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：
1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的`物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：
1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
物料管理制度 3
为了确保我项目部33#--35#楼物料提升机使用安全，特制订本规定，望各作业班组、操作人员严格执行。
一、 物料提升机操作人员必须持有上岗证，非操作人员严禁操作。
二、 操作人员每日上岗前，必须对提升机进行细致、全面的检查。
三、 物料提升机严禁载人，上料不得超过规定载重量。
四、 物料提升机进料口安全门必须随时关闭，若安全门未关闭，操作人员不得开启机械。
五、 物料提升后，操作人员不得离开机械，工作完毕，吊盘降至地面。
六、 楼层防护门必须随时关闭，在吊盘未安全停靠前，作业人员不得开启防护门，卸料后，随即关闭防护门，若防护门未关闭，操作人员不得开启机械。
七、 如若在使用过程中检查发现未按规定要求操作者，项目部将视情节给予一定经济处罚。
八、 本规定从即日起施行。
物料管理制度 4
一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。
二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。
三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。
四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。
五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。
六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的'填写统计报表、盘算报表，按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。
七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。
八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。
物料管理制度 5
第一章 总则
第一条 为加强施工现场安全管理，预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故，根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(jgj88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准，结合本省实际，制定本规定。
第二条 在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程，使用井字架作为垂直运输设备，适用本规定。
第二章 一般规定
第三条 施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除，必须符合《规范》、《标准》的规定。
第四条 井字架安装与拆除前，必须根据现场环境、工作条件及设备情况，编制专项施工组织设计，并经企业技术负责人审批和监理单位确认。
第五条 各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程，建立管理制度和检修制度，并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场，以备检查。
第六条 井字架安装或加高后，必须经安装班组自检，项目部和企业安全部门检查验收，检查验收要做好原始记录。
企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上，并具有中级以上职称的工程技术人员担任。
第七条 负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格，上岗的持证，并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。
第八条 井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后，方可投入使用。
第三章 井字架安装和使用
第九条 井字架必须具有以下安全防护装置，其性能不得低于《规范》的要求并符合以下规定:
(一)停靠装置和断绳保护装置。装置应定型化。
(二)卸料平台防护门。卸料平台口必须设置常闭门，并应采用联锁装置(吊篮运行时自动关闭，吊篮运行到位时方可打开)。
(三)吊篮安全门。吊篮的上料口处应装设安全门。安全门应采用联锁开启装置，使升降运行时安全门自动封闭吊篮的上料口。
(四)料口防护棚。防护棚搭设必须安全、严密、可靠。
(五)限位器和紧急断电开关。摩擦式卷扬机严禁使用断电式的上极限限位器。
(六)通讯装置。井字架必须具备闭路电视系统和对讲通讯装置。司机通过闭路电视系统能清楚看到操作者进料和出料。对讲通讯装置必须是闭路双向电气通讯系统，司机应能与每一站通话。
第十条 井字架的电气装置必须符合《规范》的要求。
第十一条 井字架基础应符合《规范》的要求。
第十二条 附墙架的`设置以及与建筑结构的连接应符合井字架设计和《规范》的要求。附墙架与井字架架体连接严禁焊接。
第十三条 采用缆风绳固定的井字架，缆风绳的材料、规格、连接、固定等应符合井字架设计和《规范》的要求。
第十四条 缆风绳地锚的埋置方式、材料选用等，应根据土质情况和受力大小，经计算确定。
第十五条 井字架的架体、卷扬机、平衡锤和钢丝绳，应设置可靠围护。钢丝绳高出地面的，不得穿越通道。架体首层除进料口外，必须封闭严密，防止人员进入。
第十六条 井字架的卸料平台，不得支承在架体上。卸料平台的铺设应便于小车通行，并严禁向井字架倾斜。
第十七条 井字架操作机房应布置在视野良好的位置，并远离危险作业区。操作机房门应设锁。
第十八条 各卸料平台口必须悬挂安全警示标志，严禁探头、超载、乘人。
第十九条 井字架应有产品标牌，并固定在架体明显处。标牌样式见附录。
第四章 监督管理
第二十条 施工安全监督机构发现井字架不符合本规定的，应责令停止使用，并限期改正。
第二十一条 施工安全监督机构发现下列情况之一者，应提请建设行政主管部门依法追究项目经理和企业技术(安全)负责人的责任:
(一)井字架管理不符合第二章规定的;
(二)企业安全部门对不符合第三章规定的井字架签发验收合格证的。
第二十二条 监理单位(建设单位)有责任督促施工单位执行本规定。
第五章 附则
第二十三条 本规定由省建设厅负责解释。
第二十四条 本规定自二〇〇三年七月一日起执行。
物料管理制度 6
(1)必须购买合格的安全设施产品，严禁购买使用假冒伪劣产品。项目部在购买前，向工程管理公司提出申请，经工程管理公司审批后方可购买，购买后的`发票，经工程管理公司签字，方可入帐。
(2)各种安全设施在使用时，必须按有关规定正确使用。安全设施在使用过程中，不经项目安全员同意，不得随意拆除。
(3)机械设备的使用贯彻谁用谁管，管用结合的原则。大中型机械设备实行定人定机，机长负责制，小型机械实行一人多机。
(4)特种作业人员由公司劳动人事处统一建档管理，每台设备需配备足够数量的操作工，严禁无证人员、临时人员操作，操作工必须定期接受特殊工种的专业培训，并取得合格证。
(5)严格执行操作工持证上岗制，机械操作工必须遵守安全操作规程和保养规程，要做到正确操作、精心保养、合理使用，认真填写运转记录，并做到“三好”、“四会”(管好、用好、修好;会使用、会保养、会检查、会排除故障)。机械设备不得带病运转或超负荷违章作业。
(6)机械操作工必须听从施工人员的指挥，对于施工违反安全操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作工有权拒绝执行。
(7)机械设备必须经常进行保养，贯彻谁用谁管，以养为主，以修为辅的原则，机械设备的维修由设备租赁公司负责，工程管理公司组织协调。
物料管理制度 7
1.0目的
为了在保证物料管理连续性的基础上，进一步完善物料的管理，以使所有的物料料号命名得到规范和统一，特编写此规则，力求做到:
1.1反映材料的主要特征；
1.2能区别同类元件的不同物料；
1.3易懂，易记忆
1.4方便书写、记录和计算机输入。
2.0范围
适用于本公司生产所需物料，产成品的编码。
3.0术语
物料：是指公司原材料、配套件等与生产有关的物料的统称。
4.0职责
4.1ISO文控中心负责公司物料的编码，确保不重码。
4.2各部门负责审核所管辖物料编码的合理性，并批准实施。
4.3各部门负责落实物料编码的管理制度。
5.0工作程序
5.1物料编码规则的基本原则及运作方式
5.1.1编码应体现科学化、标准化、规范化、合理化。
5.1.2具备唯一性：所有物料均应按照本编码规则编制物料编码。每种物料的编码是唯一的。
5.1.3可以扩充：适当留下可扩充之流水号，避免新增料号无法加入而致使料号重编。
5.1.4反映重要属性：需加以大中分类以利于以后报表的.整理。物料编码应具有一定的意义，但又不能包含太多的意义，以免影响编码的通用性与适用性。
5.1.5变动属性不纳入：属于部门、供应商、客户、员工等属性不纳入编码。物料编码中包含的含义只是一些不会变的属性。
5.1.6物料编码在物料整个流程是不变的。
5.1.7码长定为11位，用阿拉伯数字表示，编码第一位不能为0。
5.1.8所有层级的分类中，9作为不能分类的物品的分类码，类别名为“其他”。
5.1.9物料代码的分配，统一由公司ISO文控中心负责，并通知库房及时录入计算机系统。
5.1.10物料将以其编码为主体运作，各相关受控或不受控的文件、业务单据、BOM等均使用物料编码。
5.1.11物料编码的大、中各类及明细可随公司的需要而增加，但不可删改。
物料管理制度 8
无规矩不成方圆，为了做好店面水吧管理工作，特制定本水吧管理制定。
一、制定水吧管理制度的目的
我们所追求的是“一流的环境、一流的技术、一流的服务”。但要想做到真正的一流，就必须注重每个环节，确保每个岗位的服务质量，水吧在每个店面都起着重要的作用，因此要健全水吧的管理制度。
二、水吧所需物品的领用制度
1、对每日领用物品的要求。
每日需领的物品有：一次性纸杯、茶叶、饮品、水果、果碟、保鲜膜等。
领用方法：由早班服务员在前台上班后（上午12：00之前）到前台找主任领取相关物品，必须做到对当天所需领用的物品数量有一个合理的计划，不能领多也不能领少。
2、对不定期物品的领用要求。
不定期领用的物品有：各种饮料、香烟、矿泉水、小毛巾等。领用方法：要求服务员对物品勤检查，发现物品储备不多的时候就要向前台汇报，以便采购及时不影响正常工作。
3、登记工作要求。
要求对所有领用的'物品都要有清楚的登记，这样就方便了对物品的管理。
注：建立这样的登记手续有以下好处。
（1）可以使工作更简单化、标准化，提高工作效率。
（2）通过数据可以用来提醒服务员在物品的使用过程中有无浪费的现象，以便做好控制。
（3）方便仓管员对每月易耗物品的盘点。
三、物品的保管和设备的保养
1、保管。
需要保管的物品有：各种饮料、香烟、水果碟、等，需有专人保管。
每天下班前由前台和服务员一起对物品进行清点，之后写好交班。等第二天上早班后再由前台和服务员对物品进行核实，如果有差错及时处理。
2、保养。
需要保养的设备有：冰箱、微波炉、毛巾柜、消毒柜，做好卫生保洁，掌握正确的操作方法，下班后及时切断电源。
四、水吧交接班要求
交接班工作对于每个岗位都非常重要，做好交接可以使服务员之间更好地沟通，提高工作效率。
交接班应该注意几点要素：
（1）注明要交接的对象。
（2）写清简单的事情经过。
（3）对下一班提出工作要求。
（4）注明交接人。
（5）注明日期。
（6）对该事件的处理情况。
五、有关水吧出品的个项要求
1、对器皿的要求，必须经过高温消毒不可有破损，表面不可有水迹。
2、水果。现在各店送的水果品种很多，一定要保证卫生，就西瓜做例一般厚度不少于1厘米，每碟至少放三块。
六、岗位必备条件
要求女性身高1.60米以上，初中以上文化，体形适中，仪容仪表符合服务行业要求，性格开朗，责任心强，自觉心强。具有一年以上服务行业相关工作经验。具有良好的服务意识，具有一定的沟通协调能力，学习能力，口头表达能力等，对以上设备要爱护。
物料管理制度 9
一、总则
为保证门店原料、器具进出库、储存、退换货等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
门店仓库的库位规划、收退货管理、储存管理等，均按本制度的规定执行。
三、职责
1、吧台长负责对仓库吧台全面管理及监督工作。
2、按要求吧台人员需做好原料入库、出库及储存的实时登记工作，按财务部的'要求建立进出库账目。
3、门店需自行不定期盘点，针对实物与账目不符的要及时进行调整并向吧台长进行情况说明。
四、原料库位设置及出入库
1、仓库按原料出入库情况、包装方式、型号规格、日期等因素规划所需库位及面积，以使库位空间有序有效利用。
2、吧台长与吧台员应及时沟通，应掌握各库位、各规格原料的出入库动态，按先进先出原则指定收货及发货。
3、仓库在接到原料时，吧台员应仔细核对入库原料的名称、规格、数量，经核对准确无误后办理入库登记。按要求将原料搬运至指定库位存放，需冷藏原料直接放置吧台冷藏柜储藏。需及时填写入库出库登记。
4、原料出库进入吧台，实时同步按原料名称、规格、数量在账目上进行登记。
五、原料储存管理
1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意防潮、防蛀、防鼠等。
2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。不得存放杀虫剂等危害食品安全的物品。
3、原料的堆放高度应适宜、可靠，以免原料受压变形或倒塌。
4、未经吧台人员允许，闲杂人员不得进入仓库。
六、盘点
1、公司财务部每月末负责对门店仓库、吧台原料进行盘点，账、物核查。盘点时，由财务部组织吧台长、吧台员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《原料商品盘点表》。
2、财务部应对盘点结果进行分析、核算，正常的成本率应控制在0.38-0.4（1个百分点的成本率≈310元净利润），吧台长有义务配合财务核实库存成本情况。如有超标情况，财务有权力追究相关责任，并且责任到人。
3、经核实确认，方可进行调账。
物料管理制度 10
一、工作职责：
(一)物资的出入库管理
(二)物资的保管
(三)物资的盘点
二、技能要求：
1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。
2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。
3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。
三、工作内容
(一)入库管理
1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。
2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。
3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。
4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。
5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。
6、及时更新数据库库存数据。
(二)出库管理
同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。
1、工具：
(1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期) (2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。
2、元器件：
(1)配料，"元件明细表"为发料大单。
(2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。
(3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。
(4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。
(5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。
(6)委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。
(7)仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。
(三)保管
应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。
2、"三清"：数量、规格、材质要清。
3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。
4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。
5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。
6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的'随时检查和监督。
7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。
8、加强仓库的安全、保卫工作。
9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。
10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。
11、仓库保管区严禁烟火。
12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。
(四)物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。
4、库存物资每年至少全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。
物料管理制度 11
1、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。
2、根据物品的`体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。
3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。
4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。
5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。
6、材料坚持'先入先出、后入后出'的原则，合理利用降物的使用价值。
7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。
8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。
9、完成管理处临时交办的其它工作任务。
物料管理制度 12
第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。
第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。
第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的.实施、质量与价格的、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核合法、合理安排资金使用及库存控制管理。
第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。
第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。
物料管理制度 13
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。
1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。
1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。
1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。
1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。
1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。
1.2.3负责开出物料领用单据。
1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。
1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。
1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。
1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。
1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程
2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。
2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。
2.3维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。
2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的'新增物料。
2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。 2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。 3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；
3.8计量器具应有计量合格证；
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。
3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料：
4.2必须凭需求部门领料单核发；
4.3必须坚持“先进先出”；
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
6、附件表格目录：
6.1《采购申请表》
6.2《物料动态管理台帐》
6.3《物料需求计划申请表》
6.4《新物料申报评审表》
6.5《质量异议申请表》
6.6《ERP物料编码总表》
物料管理制度 14
1.目的:
使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2.范围:
公司所有物料
3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的'有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c，相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措措，防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全
6.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，四严禁”的原则，即“远离火源，远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。
7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。
7.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知iqc重验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。
7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。
7.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分为a、b、c类，以示重点与一般管理。
7.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。
7.7贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
7.8严格执行“5s”活动。
7.9查出变质物料及时隔离及处理。
8.收发。
8.1送领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。
8.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料。
8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)
8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。
8.5严禁私自使用货仓物品。
9.搬运
9.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用液压叉车入匀速推行。
9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。
9.3物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200厘米为原则。
9.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。
9.5货物承载运行应避开电线，水管及地面不平的地方。
9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》
9.7下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。
物料管理制度 15
为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，制定本规定。
一、目的
提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。
二、范围
适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。
三、职责
1、 制造中心对生产车间的物料管理进行监督。
2、 生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。
四、规定内容
1、原料物资。
车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。
1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱。专人负责，避免丢失、损坏。
1.3辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态时，要固定区域放置。
2、设备
车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的'使用、养护、维修。定期检查设备运转情况，建立详细的维护、保养记录备查。
3、工具
3.1生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。
3.2测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。
3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的清洁度。避免异味。
4、标识
4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键工位要重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。
4.2车间内所有成品、半成品、维修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品，白色器具存放废品，黄色器具存放半成品，蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。
4.3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。
5、危险品
5.1生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方，专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。
5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录，确保车间用电安全。
6、其他物品
6.1个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严禁放置液体物质。
6.2个人其他物品放置在储物柜内。
物料管理制度 16
1.收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6仓库管理员接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库管理员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库管理员拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，仓库管理员将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2.发货流程
2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2.1.3仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.1.4仓库管理员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.1.5仓库管理员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3.库存管理
3.1.货品存放
3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的`物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
3.2.盘点流程
3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4.仓库日常管理
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否)
5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、空托盘在指定区域堆放整齐。
8、货物堆码无倒置和无超高现象。
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动)
11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
18、台账库存和实际库存是否一致?
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)
5.仓库管理员的保管原则
1)面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2)尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
3)根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4)同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5)根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6)依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
物料管理制度 17
第一章 总则
第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章 职责
第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章 采购计划
第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
第四章 物料入库
第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。
第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。
第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
第十八条:物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的.有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。
检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。
在月未统一整理上交财务主管会计。
第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。
第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。
此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。
第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。
月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。
并在台帐上补上入库价格和入库单号。
对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确)，核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。
第二十三条:外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。
暂收物料须专门设立暂收物料账目。
物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检，合格，不合格)和严格的批次管理(如按生产日期)，以确保物料的正确发放和先进先出。
月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。
待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。
第二十五条:委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。
核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应及时追查原因，并上报处理。
保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b)，对账单须供方签字确认。
第二十六条:按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。
第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。
第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。
仓库须在台帐和月报表上予以反应。
需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。
第五章 物料出库
第二十九条:标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。
车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。
第三十条:保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。
《出库单》应妥善保存。
并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。
第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。
第三十二条:仓库员在发放物料时，要注意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。
第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。
第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f)，经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。
第三十五条:发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不需在台帐和财务报表上体现，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。
与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产成本。
第三十六条:对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的，应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。
第三十七条:对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。
第三十八条:委托外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a)，核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。
第三十九条:供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应商在《退货单》上签名，出门须如实开具《出门单》。
第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。
《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。
第六章 物料储存保管
第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。
第四十二条:物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。
第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第四十四条:保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。
第四十五条:库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。
第七章 统计与盘点
第四十六条:实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。
月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。
价格调整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。
第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。
第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。
实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。
第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。
第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。
第五十二条:每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据准确、账物相符，《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。
第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。
第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。
分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。
第八章 附则
第五十五条:各部门可根据本制度，结合分公司库房的实际情况，制定分公司库房物料控制实施细则。
第五十六条:本规定自发布之日起生效。
物料管理制度 18
1.0目的
确保采购的物料符合服务质量的要求。
2.0适用范围
适用于服务质量有影响的物料采购。
3.0职责
3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。
3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。
3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。
3.4各相关部门负责对供方的.服务过程进行监督与考核。
4.0程序
4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。
4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。
4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。
4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。
4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。
4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。
4.7服务供方在服务提供过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。
4.8常用物料的采购
4.8.1使用部门填写《采购申请单》。
4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。
4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。
4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，并在《采购申请单》内注明验货情况，办理领用手续。
4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录，填写《不合格品处理单》，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。
4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。
4.9应急采购处理
4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。
4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量情况，事后需补办相关申请采购手续。
5.0物料验证
5.1公司所采购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。
5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。
5.3检验方法
5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。
5.3.3外观:
5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。
5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动灵活;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。
物料管理制度 19
企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下:
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的.有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:
工艺消耗定额:主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡、苏州土等。
非工艺性定额:指废品、材料代用，设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法:
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理办法
第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需要资金、仓储容量，变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料理管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不经给办理审核发料;
第四条坚持、维护等两种材料专用的原则，不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上，各分公司承接的代办工程，经工程部审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
物料管理制度 20
提升机安装后，应由主管部门组织按照本规范和设计规定进行检查验收，确认合格发给使用证后，方可交付使用。使用前和使用中的检查宜包括下列内容:
(一)、使用前的检查:
1.金属结构有无开焊和明显变形;
2.架体各节点连接螺栓是否紧固;
3.附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;
4.架体的安装精度是否符合要求;
5.安全防护装置是否符合要求;
6.卷扬机的位置是否合理;
7.电气设备及操作系统的可靠性;
8.信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
9.钢丝绳、滑轮组的固接情况;
10.提升机与输电线路的安全距离及防护情况。
(二)、定期检查。定期检查每月进行1次，由有关部门和人员参加，检查内容包括:
1.金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形;
2.扣件、螺栓连接的紧固情况;
3.提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;
4.安全防护装置有无缺少、失灵和损坏;
5.缆风绳、地锚、附墙架等有无松动;
6.电气设备的接地(或接零)情况;
7.断绳保护装置的灵敏度试验。
(三)、日常检查。日常检查由作业司机在班前进行，在确认提升机正常时，方可投入作业。检查内容包括:
1.地锚与缆风绳的'连接有无松动;
2.空载提升吊篮做1次上下运行，验证是否正常，并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好;
3.在额定荷载下，将吊篮提升至离地面1~2m高度停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性;
4.安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性;
5.吊篮运行通道内有无障碍物;
6.作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。
(四)、操作使用及注意事项
1.操作者必须持建筑行政主管部门颁发的操作证上岗，应熟悉本设备技术性能，能熟练掌握吊篮升降，特别是吊篮距平台3-5m高度位置时，注意及时停机，禁止吊篮冲顶和坠地。卷扬机出现故障时，及时拉断总闸;
2.使用吊篮前必须检查各连接件是否可靠，钢丝绳是否断股，升降机是否灵活，安全防护装置是否灵活可靠;
3.交接班交待运行情况，发现故障应停机修理，禁止机械带病作业;
4.停机一段时间后，应先进行空机运行检查，然后才能带载运行;
5.禁止超载、偏载运行，禁止带人运行。个别超长物件需打开吊篮门运行时，宜减载30%，通常情况下要关好吊篮门运行，以防止物料震落伤人;
6.进入吊篮内载荷(贷物)应平稳，载荷重心应基本于吊篮水平面中心相一致，在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6;
7.禁止在6级风以下作业;
8.收班时，离开操作现场前应放下吊篮，严禁将吊篮搁轩在支架上长时期停放;
9.禁止非操作人员启动卷扬机;
10.收班时要拉曾断电，锁好电源箱，防止无关人员启动卷宗扬机。
物料管理制度 21
第1章 总则
第1条 为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。
第2条 凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。
第2章 物料入库的程序
第3条 协助入库物料的验收工作。
第4条 安排入库物料的货位。
1.本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。
2.安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。
3.尽可能缩短入库作业时间。
4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
第5条 监督入库物料的搬运工作。
1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。
2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。
3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。
4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。
5.对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。
第6条 选择入库物料的堆码方式。
入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。
物料的堆码方式详表
第7条 物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。
1.物料的数量、质量已经彻底查清。
2.物料包装完好，标志清楚。
3.外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。
4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。
5.为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。
第8条 了解堆垛场地的要求。
1.库内堆垛
库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。
2.货棚内堆垛
货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。堆垛时要垫垛，一般应该垫高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，四周必须排水畅通。
第9条 物料堆垛时，应遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。
2.牢固
货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，便于清点发货。
4.整齐
垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。
5.节约
堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率;还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。
第10条 堆垛前的准备工作。
1.计算物料的占地面积。
按进货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。
占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或 占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)
其中：
可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量
单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的底面积
在计算占地面积，确定垛高时，必须注意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量。
2.做好机械、人力、材料的`准备。
垛底应该打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封货垛的材料等。
3.检查用于识别的条形码是否完好。
第3章 办理物料入库手续
第11条 利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收进。
第12条 建立物料明细卡。
1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明细卡通常有两种处理方式。
(1)实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。
(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、牢固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，可以提高保管人员的工作效率。
第13条 入库物料的登账。
1.物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的详细情况。
2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。
3.实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。
4.用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。
5.实物保管人员要经常核对，保证账、卡、物相符。
第14条 建立仓库工作的档案。
1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案。
2.目的。建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时提供凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资的保管、出库业务创造良好的条件。
3.仓库工作档案的资料范围。
(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。
(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。
(3)物料保管期间的各种业务技术资料。
(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。
4.建档工作的具体要求。
(1)一物一档：建立物料档案应该是一物(一票)一档。
(2)统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。
(3)妥善保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。
第15条 签单。
物料验收入库后，应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的情况。另外，如果出现短少等情况，也可作为货主向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。
第4章 入库注意事项
第16条 物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。
第17条 物料入库时，必须按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。
第18条 验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。
第19条 同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。
第20条 送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费办法》执行。
第21条 物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章;入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。
第22条 临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、盖章。
第23条 入库主管接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称、件数仔细点验，加盖“货已收讫”章。同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。
第24条 在下列情况下，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。
1.字迹模糊、有涂改等。
2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。
3.单货不符。
4.物料严重残损。
5.质量包装不符合规定。
6.违反国家生产标准的商品。
第5章 附则
第25条 本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部所有。
第26条 本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。
物料管理制度 22
一、目的：
为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：
公司所有仓库及涉及部门
三、内容：
1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：
(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：
(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的'损失由仓管员负责赔偿。
4、物品领用程序：
(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。
(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。
(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。
(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。
(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。
(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。
(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。
(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。
(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。
(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。
(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。
6、仓库管理制度：
(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。
(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。
(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。
(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。
四、其他规定
1.本制度的修订权和解释权属公司管委会
2.本制度自20xx年3月1日公布执行。
物料管理制度 23
1、 目的
对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。
2、库存、呆滞、过期物料定义
是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过可储存期限的物料。
3、范围
适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。
4、职责
4.1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时实施返工返修工作。
4.2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。
4.3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更(包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更)，技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。已造成呆滞、过期物料情况发生的，应提出相应的处理意见。
4.4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。对造成呆滞、过期物料情况发生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
4.5 仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的.评审和处理工作。
4.6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。
4.7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作;负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单;配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。
4.8后勤部：负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。
4.9 财务部：负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作
4.10 总经理：根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行审批。
5、库存、呆滞、过期物料处置程序
5.1 呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。
5.2 采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞、过期物料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。
5.3 技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清单及申请在两天内进行判定，作出评审意见。
5.4 评审意见完成次日，仓库将相关处理报告和清单提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。
5.5 后勤部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一周内进行一一处理。
5.6 仓库负责配合呆滞、过期物料现场处理工作。
5.7 后勤部将处理的相关单据移交财务进行销帐处理
6、相关文件
6.1、《不合格品控制程序》
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