市场部文员的岗位职责15篇

市场部文员的岗位职责推荐度：
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市场部文员的岗位职责15篇

　　在现实社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的市场部文员的岗位职责，希望能够帮助到大家。

市场部文员的岗位职责15篇

市场部文员的岗位职责1

　　1、制作标书及其它投标事宜;招投标信息的收集，投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作;

　　2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作;

　　3、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。

　　4、积极配合公司内部其他部门的工作;

　　5、保守公司和客户及供应商的'秘密;

　　6.、外出投标、跟进中标结果等工作

市场部文员的岗位职责2

　　1、负责市场前期客户资料收集整理工作;

　　2、负责本区域或产品线信息得搜集、整理及评估;

　　3、进行(区域/行业/产品线)市场分析，完善本(区域/行业/产品线)客户数据库;

　　4、负责对销售助理提出的'其它客户信息进行查询;

　　5、掌握负责区域经济动态，全面、准确、及时地查询用户信息，为销售助理提供最可靠的资料。

市场部文员的岗位职责3

　　1、B2B平台发布产品推广信息;

　　2、每周更新一次微信公众号;

　　3、百度竞价后台的`管理，调整出价、关键词等等;

　　4、通过各种网络推广方式推广公司品牌和产品，通过运营，提高点击率，提高网站排名，全面提升网站的流量与形象，把网站的优势资源扩大推广;

　　5、拓展各种新的网络推广渠道。

市场部文员的岗位职责4

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助市场部跟单文员一些新版的'单价入系统;

　　3、协助样品室把样品归档，摆放及拍照入系统;

　　4、负责电镀单的对帐;

市场部文员的岗位职责5

　　1、编制销售报表并进行数据统计和分析，协助处理数据，跟踪发货物料等相关工作等;

　　2、负责收集、上报、下发销售部区域日常管理文件/报表(报告、库存、销售计划、指标达成、费用预结算等)，制作标书;

　　3、完成上级领导交办其它事务。

市场部文员的岗位职责6

　　1、根据客户订单、预测，制定月度销售计划;

　　2、根据销售计划组织跟踪、协调生产，组织发货，保证客户装车计划;

　　3、开票、货款催收工作，保证及时回款;

　　4、统计与主机厂往来账目，保证清晰准确;

　　5、及时处理顾客各类反馈信息;

　　6、按时统计汇总销售质量、装车量、回款等，向相关部门发送各类报表;

　　7、售后客户现场服务的人员、中转库、异常等联系协调管理;

　　8、向领导汇报顾客的'需求情况。

市场部文员的岗位职责7

　　1、负责收集行业信息，为公司的发展提供策略支持;

　　2、整理和分析数据，掌握市场动态;

　　3、配合市场总监完成公司品牌宣传与市场营销活动;

　　4、维护和创建公司对外宣传窗口;

　　5、公司正处于快速发展阶段，职业上升空间广阔，欢迎有志在Marketing方面发展的`你来加入!

市场部文员的岗位职责8

　　1、负责项目信息的'收集、整理与反馈;

　　2、协助项目商务资料整理、产品报价、编制投标文件;

　　3、协助推广活动的策划和执行，包括展览会、产品发布会、网络推广、网站及公众号维护等工作;

　　4、协助进行项目报价及跟进项目进度等相关工作;

　　5、跟进并更新销售项目的状态;

　　6、领导安排的其他辅助工作。

市场部文员的岗位职责9

　　1、负责协助市场招投标、接待、参展安排等商务工作;

　　2、负责按照政府采购网招标文件要求组织撰写招投标文件及审核，会做标书;

　　3、负责协助区域销售经理处理客户问题及客情维护;

　　4、负责协助区域销售经理跟进项目处理情况及关注回款状况;

　　5、负责统筹市场项目安排及计划，与其他部门进行协调沟通，按照项目进度推进生产订单及售后实施。

市场部文员的岗位职责10

　　1．目的：

　　明确跟单文员的作业，避免工作的失误、提高工作效力。

　　2．适用范围：

　　本程序适用于市场部各科室的跟单文员

　　3．职责：

　　部门经理:负责审核科室文员的'工作.

　　部门科长:负责监控各科室文员的工作.

　　文员:负责实施作业程序.

　　4．程序：

　　4.1接收订单：

　　4.1.1订单以书面形式为准，尽量避免受理口头订单，口头订单应详细记录，并经经理助理审核后方可下单.

　　4.2处理订单：

　　4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单，如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时，文员需要求该客户所属业务员填写《特请单》或《送样（赠送）申请单》，经经理助理审批后方可下单给计划。

　　4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

　　4.2.3审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。

　　4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致，应及时询问客户是否需更改要求。

　　4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于《订单记录表》上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。

　　4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打樱

　　4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。

　　5.合理派车

　　5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。

　　5.2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派车单，并由文员在审核栏内代签名。

　　5.3若要借用其他科室的车辆应在当天下午与该科室的文员联系,若经同意则派车,派车单应由该科室文员签名

　　6. 送货单的整理

　　6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。

　　6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。

　　6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。

　　7.出库单的整理

　　前一天所出的所有货的出库单，司机会由第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户，文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库，如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。

　　8.订单整理：

　　所有客户必须设立相关档案，含外省及中间商客户，当订单完结后应于当天存档，做到日清日毕。

　　9.报价的处理：

　　报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准，但必须满足《正业产品市场指导价》要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。

　　10．发件产品送货单的管理：

　　首先必须登记好客户名单，并在估计到达客户处时间致电过去要求其回签送货单，如超出三天未回签，应书面报告经理助理予以解决。