- 基础管理制度 推荐度：
- 相关推荐
基础管理制度
在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的基础管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
基础管理制度1
基础管理考核分为内务管理考核、工作环境、遵章守纪三大考核指标。
1、内务管理考核
(1)认真组织参加公司的会议、学习、义务劳动及各种活动,无故不认真组织一次扣10分,无故不参加一人次,扣2分。
(2)档案资料、台帐记录、标语标志、管理规定符合要求,否则一次扣5分。
(3)单位管理不规范、不协作、推诿扯皮、上交矛盾一次扣5分。
(4)内部事务处理不公正、不透明,造成不良影响者,一次扣5分。
2、环境卫生
(1)环境卫生按规定进行认真清理,确保干净整洁。未按要求整理一次扣5分,一处不干净扣2分。
(2)花木及时清理,按时按要求浇水。否则一项扣2分。
(3)工作环境凌乱,物流不规范,设施、物资、物品不按规定置放,一处扣2分。
(4)公共财物损坏、浪费,除照价赔偿外,一次扣5分。
3、遵章守纪考核
(1)严重损害公司利益、打架斗殴、酗酒闹事、散布流言蜚语、影响和谐稳定,否则一次扣20分。
(2)违犯各项规程及规章制度,每违犯一项次扣2分。
(3)不迟到、不早退、不旷工,按时签到、签退,否则一项次扣5分。月出勤天数达15天以上,月出勤天数每少一天扣2分。
(4)不服从公司指挥调动、不令行禁止、否则一次扣5分。
(5)不抵制违章、违纪行为,隐瞒重大违章、违纪行为,否则一次扣5分。
4、本月无违章违纪,各项工作全部达标加2分。
基础管理制度2
一.设备技术档案管理制度
1.1 设备技术档案由工程部专人负责,酒店所有设备均建立技术档案,按设备种类,按时间顺序存放。
1.2 设备建档酒店所有设备均分类,分部门建立设备档案,内容包括:设备名称,出厂合格证,检验单,安装质量检验单,试车记录,维修保养记录,改进安装记录,运行日志等。每种设备的各种档案内容分别按记录种类和时间归档编号以便查找。
1.3 设备图表设备图表由工程部统一管理。包括:设备安装工程施工图,动力设备与管道配管竣工图,给排水系统分布图,供电线路图,自动消防报警系统分布图,设备零件组装与特殊加工图等。这些图均分类编号,归档管理,供设备维修管理人员查阅。
1.4 设备运行日志包括:配电室运行日志,锅炉运行日志,空调制热或制冷运行日志,空调区域温度,湿度巡检记录。这些报表日志使用记录完毕后,统一交工程部存档管理
1. 5 技术档案借阅工程部各种技术档案建立后,借阅时需办理借阅手续,经档案主管人员统同意方可借阅。
二 .能源管理制度
酒店的能耗主要是指燃油,电等的消耗量,其中大部分的耗费为电能的耗费,因此降低能耗首先是抓电能,其次是燃油,工程部经理需直接领导安排各种节能措施。工程部应进行每月的能耗统计并把能耗绘成曲线表,以进行不同年份不同月份的耗能比较,并采取以下电能节约措施:
2.1 对无功功率进行补偿以提高功率因数,功率因数应控制在0.9以上。
2.2 对供电网络进行电流平衡调节,低压网络的电流不平衡度应小于20%。
2.3 空调制冷系统应根据现场环境温度,开停部分机组及控制冷却水温和水质,以提高制冷系统的运行效率,对于宴会厅等非24小时营业场所可采取提前送风,营业结束前半小时减少送风量以节能。
2.4 照明节电要求光源,灯具的高效节能,还应对照明场所进行合理照度设计和控制。
2.5 对酒店各部门负责人员进行节能知识培训,加强酒店员工合理使用空调,照明灯具等以节约能源的节能意识。
三.安全运行管理制度
3.1 根据劳动部门有关规定,组织对电工等特殊工种人员进行技术培训并考核,逐步做到持有操作证的才能上岗。
3.2 根据劳动安全规程,制定各种维修操作规程和安全检查制度。
3.3 加强劳动安全教育,在进行有危险的作业时值班负责人应亲自到场。
3.4 对变配电,燃油炉,空调机组,电梯必须进行年度检查。
3.5 对中央空调,配电柜,燃油炉的.压力表,保险阀等必须定期报送有关单位进行校验。
3.6 重要机房如配电房,空调机房,电梯机房应设警戒牌,严禁非工作人员入内。
3.7 水箱,机房,配电柜均应上锁,钥匙由专人保管。
3.8 木工作业场地禁止吸烟,并要求每天清除木屑。
3.9 应对员工进行急救和消防知识的教育和考核。
3.10 建立事故处理制度。
3.11 对外协施工人员,必须进行安全教育,并签定安全协议书。应在施工中进行检查监督,避免事故发生。
3.12 避雷装置必须在雨季前进行测试检查,对锈蚀部分要敲铲上漆。
四.工具管理制度
4.1 根据工种的不同,检修人员常用的工具可由个人保管使用。
4.2 机房值班工具应放在固定的工具柜内,并排列整齐,工具箱作为交接班内容之一。
4.3 各种电动工具原则上由专人保管。
4.4 电焊机等配套工具由使用者负责保管。
4.5 凡属人为的工具损坏,均应酌情予以经济赔偿。
五.设备运行管理制度
1 设备维修程序
1.1 设备需要维修,使用部门如实填报报修单,部门负责人签字后送工程部。
1.2 急需维修时,使用部门也可直接电话通知工程部。
1.3 工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工,维修人员到达现场后,凭报修单进行维修。特殊情况可先维修,然后补报修单。
1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。
1.5 无法修复时,维修工应将无法修复的原因写在报修单上,签字并送工程部负责人手中
1.6 工程部负责人根据情况,属零配件问题的,可按程序填报申报表;属技术原因无法修复的,在2-4小时内报主管总经理。
1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪,按《维修服务规范》执行。
基础管理制度3
第一章总则
第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。
第二条基本原则
一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。
二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。
三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。
四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。
第三条适用范围
一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。
二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：
1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具；
2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。
3、合同价值5万元以上的服务项目。
第二章采购方式
第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购；如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。
第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。
一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。
二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。
三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。
四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。
五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。
第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：
一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。
二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。
三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。
第七条实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：
一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。
二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单。
三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。
第八条采购员对于小额物品的采购,应尽量去正规商场采购,并做到货比三家,严格控制采购物品的质量价格及售后服务。
第三章采购程序
第九条采购计划与申请
一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门年度采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。
二、行政部对申请部门上报的年度采购计划进行审核后，制定公司年度采购计划预案。
三、公司年度采购计划须经总裁批准方可实施。
四、根据采购计划制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。
五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的`申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。
第十条采购实施
一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写<报价审批表>报行政负责
人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。
二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。
四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。
五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
六、采购员对所有采购单位的基本情况(包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等)应建立一个完整的供应商档案,报行政部备案。
七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解,掌握市场信息,善于收集相关资料,及时采购到质好价廉的物品,建立各类办公用品价格数据库,做为核价的依据。
第十一条验收与结算
一、货到，采购员会同使用部门进行验收,清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。
二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。
四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。
五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐；财务部作好资产登记入帐工作。
六、实施大额(壹仟元或以上)物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时,需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。
第四章采购监督
第十二条财务部结合采购付款、报销及年度盘点实施监督；审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。
第十三条被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不得拒绝。
第十四条有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任；触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。
一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的；
二、与投标者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的；
三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的；
四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方组织的活动的；
五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的；
六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的；
七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的；
八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。
第十五条行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。
第五章附则
第十六条本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。
基础管理制度4
根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：
一、岗位工作责任制
政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。
1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。
2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。
3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。
4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同；对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告；一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告；受理质疑和投诉。
工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理；采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。
二、回避和轮岗制度
1.建立回避制度。在政府采购活动中，采购人员及相关人员(包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员)与供应商有利害关系的，必须回避；
2.建立轮岗制度。采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。
三、文明办公制度
1.实行政治和业务学习制度。每周除参加区政府办公室统一组织的`政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。
2.提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。
3.严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。工作期间一律不得从事与工作无关的事情，比如上网淘宝、炒股、打游戏、看电视剧等等。
4.注意安全和保密。平时注意保管文件、资料和办公用品，重要文件及时归档，对涉及国家机密、工作秘密、供应商的商业秘密，必须妥善保管，不得泄露。
5.厉行节约，反对浪费，杜绝一切不必要的开支，自觉爱护公共财物，努力减低采购成本。
四、印章管理制度
1.日常工作所需，比如招标文件、中标通知书等，需启用印章，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，确保无误后方可盖章。
2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、文件、报告、申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后方可盖章，否则，不予盖章。
3.凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后，方可盖章。
4.外单位需采购中心出具证明等之类情况，需经单位负责人签字后方可盖章。
5.单位公章由专人负责管理，财务印章由财务人员负责管理，未经单位负责人批准不得私自转交他人代管，凡是出现未经单位负责人同意后盖章的情况，责任由公章管理人员自行承担。
五、档案管理制度
1.文书档案和专业档案应按照档案资料的内容进行收集整理，编写归档目录，交由档案室登记装订保存。文书档案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作，专业档案一般在项目完成后一周内归档。声像档案随时归档。
2.档案人员要严格执行档案的查借阅制度，任何单位或个人借阅、复印档案资料，均需填写《档案查询申请表》，经单位负责人签字批准方可查阅，借出的档案要及时归档、核实。
3.档案人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况；离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。
4.销毁档案要登记造册，须经单位负责人签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。
5.档案人员熟悉档案库藏情况，完善档案检索工具，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光、卫生等工作，室内禁止存放易燃易爆等危险物品。
六、财务管理制度
1.财务报销程序
①.报销人需把报销的票据整理完整。
②.报销票据上应由承办人用钢笔或碳素笔签字，标明经手人。
③.会计人员必须认真审核原始票据的合法性，大小金额是否一致，戳记是否清晰等。对不真实、不合法的原始凭证，有权拒绝办理，并向单位负责人说明情况。
④.财务人员审核领导签字、财务印章及报销金额，据实予以报销。
⑤.聘请的专家在参加政府采购中，如需申请工作用餐、去现场勘察或制定技术参数所发生的费用，必须如实的填报审批单、报销单，由项目负责人签字确认，经主任审批后，财务人员方可报销。
⑥.所有报销票据、财政受权支付票据、报销审批单，均需单位负责人签字后加盖财务公章及法人私章，方可生效使用。
2.收取、退付保证金工作程序
①.投标及履约保证金的收取
供应商前来交纳保证金时，要核实缴款人公司名称及办理人员身份证明、开具湖北省非税收入一般缴款书，进行收款、盖章，并将票据交给交款人。不接受以个人名义和现金形式交纳的保证金。
②.投标及履约保证金的退付
根据申请退款人提交的领款单，核实项目负责人、档案管理人员签字及退款信息(注意核实退款信息必须与缴款人一致，否则有权拒绝办理)，且核实并完善相关手续后办理退款事宜。一律以转账方式退还，不退付现金。
七、廉政管理制度
严格实行工作人员廉政八不准：
1、不准违反工作程序，违规操作；
2、不准滥用权利、谋私、玩忽职守、假公济私；
3、不准在工作中扯皮、推诿或无故拖延；
4、不准在政府采购过程中替供应商向招标代理机构、采购人或评标人员说情、打招呼。
5、不准将招标保密事宜透露给他人；
6、不准利用职务之便接受采购人和供应商的财物或其他好处；
7、不准与采购人或供应商串通进行损害第三方利益的活动；
8、不准从事有损于政府采购形象的一切活动。
基础管理制度5
为了进一步加强教育处的内涵建设，促进处室各项工作规范化、科学化、可持续化管理和发展，经教育处办公会议研究决定，处室内部基础管理具体分工如下：
一、处室秘书：(xxx)
工作职责：
①负责处室内部基础管理工作的检查和质量控制工作。
②负责处室内务管理工作：处室安全、卫生、领取办公用品等工作。
③负责处室主要电话记录和文件的收发，重大事宜及时汇报工作。
④负责处室电子档案和文质档案管理与归档工作。
⑤负责处室宣传报导工作。
⑥负责处室会议在“一周安排”上的登记工作。
⑦负责处室财务的报销，相关费用的发放等工作。
⑧负责处室文件材料的印刷，派车等办公工作。
⑨负责处室主要会议场地安排、布置和人员通知工作。
二、处室宣传员：(xxx)
工作职责：
①负责每月25号前做好处室重大工作在“杏苑报”等新闻媒体的宣传报导工作。
②负责处室在医院oa网上信息发布，本处与其他处室发布信息下载归档工作。
③负责处室在医院外网上的信息发布，处室外网维护工作(每半月一次)。
④负责处室重大事宜的摄影和影像资料存档工作。
⑤参加医院相关部门组织的宣传员工作会议，及时传达医院宣传工作信息。
三、处室考勤员：(xxx)工作职责：
①负责指导全处同志规范填写考勤记录本。
②负责每月考勤记录本上交，领取新的考勤记录本工作。
③负责全处同志考勤，及时上报总支考勤员。
④负责发放全处同志的公休假票。
⑤参加医院相关部门组织的考勤员工作会议，及时传达医院考勤工作信息。
四、处室福利员：(xxx)
工作职责：
①负责做好工会、后勤、经管办等相关部门发放的福利、奖金领取与发放工作。
②负责做好处室自办福利分发工作。
③负责策划处室集体活动，丰富处室业余文化生活。
④负责处室集体活动场所的联系及各项准备工作。
五、处室印章管理员：
周密同志：分管“xx省中医院图书馆”印章和“南京中医药大学图书馆分馆”印章;徐民民同志：分管“xx省中医院教育处”印章、“南京中医药大学附属医院教育处”印章;“xx省中医院学术委员会”印章;“xx省中医院继续医学教育委员会”印章、“xx省中医院继续医学教育审核章”印章、“省中继教”章、“岗位培训”章、“学术活动”章、“进修录取通知”章、“教育处”章。其中：陈理副处长：负责周密、徐民民同志所分管的印章审核工作;重大的'人事推荐、对外交流等工作盖章，报韩旭处长审批。
六、处室安全管理员;
xxx：负责图书馆的安全管理工作;王大壮同志：负责教育处、504、604等教室的安全管理工作;
七、处室档案管理员：
丁一君同志：负责图书馆的各种文件、资料等档案(含电子文档)管理工作;王大壮同志：负责教育处的各种文件、资料等档案(含电子文档)管理工作，同时负责教育处、图书馆的所有收文、发文登记工作。
八、处室财产管理员：
丁一君同志：负责图书馆的图书、杂志、报纸、电脑、复印机、电话等设备和设施管理工作，同时负责相关各抽屉、橱柜、门等钥匙的保管工作;王大壮同志：负责教育处的电脑、投影仪、复印机、传真机、电话等设备和设施管理工作，同时负责教育处各抽屉、橱柜、门等钥匙的保管工作。
九、处室临床一线联系点分工：
xx：内科 药剂 机关
陈理：门诊 外科 后勤
注：加强民主管理意识，自觉接受临床一线医务人员监督，工作主动下沉，积极与一线沟通，每月至少联系1次，相关问题及时向处长汇报，协商解决。
基础管理制度6
设备技术基础工作管理制度之相关制度和职责，加强设备技术基础管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本管理制度。
（一）本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。
（二）设备标准
1．设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，企业应认真贯彻执行国家标准和行业标准。凡没有国家标准和行业标准的企业都应制定企业标准。
2．设备管理技术标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的.安全技术等规程。设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根据各级责任制，制定相应工作标准。企业制定标准时，应该认真总结企业工人、技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合，经过充分讨论，最后交厂长批准颁发实施。
（三）设备管理定额
1．设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额、流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。企业应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。
2．企业应建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。
（四）设备技术档案
1．设备动力科要有全厂（矿）主要设备的技术档案，车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括：
（1）目录。
（2）安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。
（3）设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。
（4）设备结构及易损件图纸。
（5）设备运行累计时间。
（6）历年设备缺陷及事故情况记录。
（7）设备检修、试验与鉴定记录。
（8）设备评级记录。
（9）设备润滑记录。
2．设备动力科应建立全厂（矿）管网图、地下管网图和电缆图及密封档案。
3．基建、技措、安措等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。
4．技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。
（五）设备技术台帐
1．设备动力科（车间）应建立全厂（车间）的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下内容：
（1）设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。
（2）主要设备（装置）运转状况汇总表（设备〈装置〉运转时间、停机时间〈计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料〉）。
（3）设备（装置）检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等）。
（4）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。
（5）备品配件、材料消耗汇总表。
（6）主要设备技术革新成果汇总表。
2．设备动力科应设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。
（六）图纸资料保管
1．厂（矿）资料室负责保管和供应全厂（矿）设备的图纸。
2．设备动力科负责保管、复制和供应全厂（矿）设备备品配件的图纸。
3．凡向外单位索取的主要图纸资料由厂（矿）资料室保管。
4．设备迁移、调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后档案置于厂（矿）资料室存查。
5．基建、技措、安措项目的设备投产后，其竣工图纸交厂（矿）资料室保管。安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件由设备动力科或设备所在车间保管。
6．设备动力科和车间还应复制锅炉、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。
基础管理制度7
1、每周对每个计算机终端进行一次病毒检测和清除。
2、每天对数据库进行清理，将前一天的数据转入历史帐再转入历史库。并将数据库中的剩余数据删除。
3、每月对各个终端内部的灰尘清扫一次，保证其正常运行。
4、每周检查打印机，针打打印机检查打印头，激光打印机和喷墨打印机，检查内部磁鼓和墨盒，电子秤热敏打印头，需每周定期清洗。
5、每月检查网线、配线柜的接线是否松动，并清除积尘。
6、每月检查服务器操作系统工作是否正常，检查每个终端的'运行情况，及主服务器、备份服务器、交换机之间网线的连接情况。
7、每周检查磁盘空间、计算机运行速度及外设的连接情况。
8、每次维护完成后要认真做好记录。
9、每半年度对所辖内设备进行清查，并将设备清单和设备运行状况报表交至信息部。
基础管理制度8
【概念】
会计基础工作管理制度是企业对会计核算和会计管理服务的基础性工作做出的规定。会计基础工作是一个比较广泛的概念，它会随着会计职能的扩展而不断发展。因此，企业会计基础工作管理制度是要结合企业内部管理的需要和会计管理职能的发展来确定的。
【技巧】
制度的写法是条文式，即把制度内容分条款逐一写出，其结构可分为标题、正文和结尾3部分。
1.标题。由制定单位、工作内容和文种3部分组成。有的制度标题中不写制定单位，而将它写在结尾。
2.正文。这是制度的主体部分。写条款前可加一小段引言，简要、概括地说明制定这项制度的原因、根据、目的等情况，接着逐条写各项内容。一个企业内部的制度也可以不写引文，直接写条款。条款写完后还要写明此项制度从什么时间开始执行。
3.结尾。条款写完后要写明制定单位、公布日期。企业内部的制度行文不必盖章，如是政府机关或某个系统制定的需广泛下发执行的制度，必须在落款处加盖公章，以增强其真实性和严肃性。
会计基础工作管理制度的制定应当遵循三个原则：
1.应当体现本企业的生产经营、业务管理的特点和要求；
2.应当科学、合理，便于操作和执行；
3.应当根据管理需要和执行中的问题不断完善。会计基础工作管理制度一般包括以下内容。原始记录管理制度：会计凭证、会计账簿、会计报表、会计档案等的格式设计、填制方法、审核要求、移交手续、销毁程序等。会计人员岗位责任制度：互相牵制的会计机构的设置，会计人员的配备和分工，会计人员的职责和权限。定额管理制度：制定和修订定额的依据和程序，定额的执行方法，定额的.考核和奖惩办法等。计量验收制度：计量检测手段和方法，计量验收管理的要求，计量验收人员的责任和奖惩办法。财产清查制度：财产清查的组织，财产清查的范围，财产清查的期限和方法，对财产管理人员的奖惩方法。
基础管理制度9
基础工程质量管理制度
1、目标管理
我们对工程和各个分部工程进行目标分解,以加强施工过程中的质量控制,从而顺利实现工程的质量目标。
2、过程质量预控
(1)项目开工之初,编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。
(2)加强对图纸、规范的学习:项目将应定期组织技术人员、现场施工管理人员以及倪的主要有关人员进行图纸和规范的学习,做到熟悉图纸和规范要求,严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关,在学习过程中对图存在的总是及时找出,并将信息及时找出,并将信息及时反馈给设计院。
(3)施工前编制施工组织设计、专项工程方案、措施交底用以指导工程的施工,应体现施组战略的指导性、方案战役的部署性、交底战斗的可操作性,做到三者互相对应、相互衔接、层次清楚、严谨全面,符合规范,使之真正成为施工中可以遵循依靠的指导文件。
(4)做好培训和交底,增强全体员工的质量意识是创优内的首要措施,项目将定期组织质量讲评会,同时组织到创优内外交困部单位进行观摩和学习,并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导。对分各班组长及主要施工人员,按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训。
(5)严格材料供应商的选择,加强材料进厂检验:施工阶段采用等均将采用全方位、多角度的选择方式,以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验,不合格的立即退货。
3、加强过程控制
以下为过程质量执行程序流程图:
不合格不合格不合格不合格
4、实行挂牌制度:技术交底挂牌;施工部位挂牌;操作管理制度挂牌;半成品、成品挂牌等。
5、实行质量例会制度、质量会诊制度,加强对质量通病的控制。
定期由质量总监主持,由项目经理部及施工现场管理人员和技术人员参加,总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况,共同商讨解决质量总是应采取的措施,特别是质量通病的解决方法和预控措施,最后由质量总监以《月度质量管理情况简报》的形式发至基础上经理部有着领导、各部门,简报中对质量好的要给予表扬,需整改的部位注明整改日期。
对于施工中出现的质量总是我们将采用会诊制度与奖惩制度相结合的方式彻底解决。会诊制度流程图如下:
6、加强对成品的保护的'管理
由于各工种交叉频繁,对于成品和半成品,容易出现二次污染、损坏和丢失,影响工程进展,增加额外费用。我们将要制定成品(半成品)保护的主要措施,并设专人负责成品保护工作。
在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护,由专门负责人经常巡视检查,发现现有保护措施损坏的,要及时恢复。
工序交接检要采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
(7)奖罚制度
我们在工程施工中将实行奖惩公开制,制定详细、切合实际的奖罚制度和细则,贯穿工程施工的全过程。由项目质量总监负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励,对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。
基础管理制度10
化工公司基础设施管理程序
1、目的
以预防/保养为手段，确保基础设施正常使用，满足服务能力，特制定本程序。
2、适用范围
本公司内的所有基础设施的管理、维护和保养均适用之。
3、职责
3、1使用作业人员：负责基础设施的日常保养。
3、2行政部经理：负责维护和保养的不定期抽查确认。
4、定义（无）
5、作业内容
5、1基础设施的管理与保养计划：
5、1、1凡影响到本公司产品及服务质量的'设施（如电脑、汽车、通讯设施等），为确保其质量等，须由公司人事行政部建立'基础设施一览表'及必要时（主要设施）建立'基础设施履历表'并统一管理其保养作业。
5、1、2本公司的基础设施的类别大致分为：车辆类、电脑类等。
5、1、3每年的12月份由维护人员，依'基础设施一览表'及'基础设施履历表'记载状况，必要时制定基础设施的年度保养计划。
5、2保养实施作业：
5、2、1基础设施由人事行政部负责人监督，使用作业人员及内务人员执行保养作业。
5、2、2基础设施的保养分为三级，一级为日常保养；二级为定期保养；三级为不定期保养（即基础设施在日常保养和定期保养之外，基础设施异常时进行的基础设施的保养）。
5、2、3保养人员依基础设施保养规范之规定进行一、二级保养，其保养记录于'基础设施保养记录表'中。
5、2、4作业员做一级保养发现基础设施异常，必要时经'内部联络单'形式通知内务人员联系维修；以上维修记录记录于'内部联络单'上，若遇有基础设施有更换零件时则由内务人员记录于'基础设施履历表'上。
5、2、5保养的确认由本部门负责人进行不定期确认，原则上每两周抽查一次。
5、3基础设施的维护、维修作业：
5、3、1当基础设施进行维护、维修时，内务人员应挂放'维修中'牌，并在必要时切断电源以防他人发生意外。
5、3、2当基础设施出现异常本公司内务人员无法修理时，由内务人员填写'内部联络单'，交人事行政部经理批准后，通知外部专业人员来公司维修或送外维修。该种外修后的基础设施试用时由人事行政部负责人同内务人员确认，维修记录于'基础设施履历表'上，以供为日后保养提供参考，必要时内务人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施。
5、4若基础设施有一个月不使用，基础设施可停止保养，但须在停用的设施上标识'停止使用'。
5、5基础设施报废流程：
5、5、1基础设施不堪维修或遗失时，则由行政经理确认无误后，在'基础设施履历表'上签字批准作报废处理。
5、5、2经行政经理批准报废的基础设施，由内务人员在'基础设施一览表'上注明已报废，不需再依保养计划排定保养作业。
5、6记录与保存：基础设施保养记录表、内部联络单由内务人员保存半年，基础设施履历表由内务人员保存至该基础设施报废后一年。
6、附件
6、1附件一、基础设施一览表
6、2附件二、基础设施履历表
6、3附件三、基础设施保养记录表
7、参考文件
7、1质量记录管理程序
基础管理制度11
为规范政府采购业务，防范采购风险，减少采购成本，防止差错和舞弊，根据《中华人民共和国政府采购法》，结合行政事业单位（以下简称“单位”）实际，制定本制度。
一、政府采购业务的界定
政府采购业务是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。工程是指建设工程，包括建筑物和构建物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是除货物和工程以外的其他政府采购对象。
为加强内部控制管理，单位使用财政性资金采购的集中采购目录以外和采购限额标准以下的货物、工程和服务，应当比照政府采购业务控制程序执行。
二、政府采购业务管理制度与机构
1、按内部牵制制度要求，单位设立政府采购管理、政府采购执行和政府采购监督机构。一般情况下，政府采购管理机构由单位负责人（即一把手，下同）和班子成员组成。政府采购执行机构由政府采购归口管理部门（没有专设的由办公室兼任）、政府采购业务承办部门、资产管理部门、财务部门(凡文中涉及以上部门时,均由单位细化)的专职或兼职人员组成。单位纪检、内审部门(凡文中涉及以上部门时,均由单位细化)对政府采购业务实行全程监控。
2、单位政府采购归口管理、业务承办部门，负责拟定政府采购预算计划管理制度、政府采购活动管理制度、政府采购验收管理制度和政府采购内部管理制度。
三、政府采购业务预算与计划控制
1、单位业务承办、财务部门,根据实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，实现预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。
2、年初收支预算时，单位业务承办部门应将涉及政府采购项目的有关内容，根据政府采购目录规定，细化到具体货物、工程和服务，财务部门按批准的收支预算单独编制年度采购预算。
3、单位业务承办部门应在政府采购预算指标批准范围内分季提交本部门的政府采购计划，送财务部门汇总。由单位政府采购归口管理部门审查同意，经市政府采购办审批后，财政局归口业务股室下达。
4、政府采购计划一经下达，原则上不作调整。计划执行过程中确需变更调整的，应当重新履行审核和审批程序。因重大项目需要追加政府采购计划的，单位要先落实资金，专题报告政府采购办批准，增加金额较大的(具体金额由单位细化)，须报分管市长同意。
四、政府采购活动的控制
1、政府采购活动由单位政府采购归口管理部门负责。建立政府采购、资产管理、财会、纪检、内审等部门岗位相互协调、相互制约的联动机制。
2、采购项目申请。单位业务承办部门根据批准的采购计划提出政府采购申请，申请中应填明采购项目名称、采购金额、资金来源、需求部门、需求登记日期、采购项目分类等要素。
3、采购项目审核。单位政府采购归口管理部门对业务承办部门申请的采购事项应进行合理性审核。包括采购事项是否已列入预算，是否与资产配置标准相符。专业性设备是否附相关部门的审核意见。
4、采购项目审批。对政府采购目录以内、采购限额以上的工程、货物、服务经单位负责人或分管负责人批准后（金额批准权限单位细化），由单位政府归口管理部门报政府采购办审批。属于招投标项目的，按招投标规定办理。采购进口产品、变更政府采购方式等事项必须按程序报批。对政府采购目录以外、采购限额标准以下的零星货物和小额服务(工程除外)，属政府采购预算计划内的，由单位分管负责人审批，报政府采购办备案。
5、采购方式选择。按照湖南省政府采购文件，100万元以上的.工程项目、50万元以上的单项或者批量货物、30万元以上的单项或者批量服务必须采用公开招标方式。除此之外，单位应按《中华人民共和国政府采购法》的规定，分别采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式。对暂未列入政府采购目录的货物和服务，单位业务承办部门可按内部管理规定自行采购，也可比照政府采购程序办理。
6、对经过批准的政府采购项目，单位业务承办部门应按规定选择代理机构或确定供应商，按《合同业务内部控制制度》规定与之签订政府采购合同。
7、按照规定需要公开的政府采购信息，单位业务承办部门应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上向社会公开，提高政府采购活动的透明度。向社会公开的政府采购信息主要有：公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告等。
8、审核和审批过程中要重点控制：随意改变采购方式，规避公开招标的事项；人为化整为零，逃避政府采购的行为。
五、政府采购项目验收的控制
1、单位对政府采购项目验收的控制包括：组建验收小组，确定验收方式，出具验收证明。
2、组建验收小组。验收小组由单位归口管理部门、财会、内审、纪检、代理机构和相关领域的专家组成。验收小组应根据政府采购合同协议、供应商发货单等文件，对所采购货物、服务或工程的品种、规格、数量、质量、技术要求及其它内容进行验收。
3、确定验收方式。依法自行组织采购的，单位按照采购合同约定自行组织验收；委托代理机构组织采购的，由单位或其委托的代理机构按照采购合同约定组织验收；大型或者复杂的采购项目，还应邀请国家认可的质量检测机构参与验收。
4、出具验收证明。验收结束后，参与验收工作的相关人员应在验收证明上签署验收意见，验收单位加盖公章，落实验收责任。
六、政府采购业务的记录控制
1、单位财会部门按预算计划指标和政府采购合同规定支付价款，根据有关规定进行政府采购业务核算。定期与政府采购归口管理部门、业务承办部门、资产管理等部门核对信息，分类统计，综合分析。
2、单位政府采购归口管理部门应当做好采购业务相关资料的收集、整理工作，建立政府采购业务档案。将业务承办、资产、财务等部门报送的资料定期移送单位档案管理部门，防止资料遗失、泄露。政府采购业务档案主要包括：政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等。
七、政府采购业务质疑投诉与答复
政府采购业务质疑投诉答复工作由单位政府归口管理部门负责牵头，提出政府采购需求的业务承办部门、支付款项的财会部门、实行监督的内部审计和纪检监查等部门参加，按照国家法律有关规定的时限、程序和要求做好政府采购业务质疑投诉答复工作，对答复过程中形成的各种文件由政府采购归口管理部门进行整理归档，定期移送单位档案管理部门。
八、政府采购项目安全的控制
对于涉密的政府采购项目，单位业务承办部门应当与供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款，强化供应商或采购中介机构的保密责任，保证涉密政府采购项目的安全。
基础管理制度12
㈠.安全目标
1.人员伤亡事故发生率为零;2.重大机械设备事故发生率为零;
3.重大火灾事故发生率为零;4.重大交通责任事故发生率为零;
5.争创'无事故工程'。
㈡.安全管理体系
成立以项目经理为首的安全生产领导小组,根据该工程的特点设专职安全员,各施工班组设兼职安全员,建立一套完整有效的安全管理体系。
㈢.安全管理制度
1.贯彻执行安全生产岗位责任制。安全组成员由项目经理、安全员、分包单位负责人、作业长等组成。项目经理是工程项目施工安全第一责任人,具有安全管理资质的专职安全员负具体管理责任。项目部安全组实行定期安全例会制度,每月必须召开1~2次安全例会。
2.建立施工方案安全技术交底制度。编制分项工程施工方案时其中必须编制安全技术措施且应进行交底讨论,审批安全技术措施必须符合实际针对性强的原则。
3.项目经理部每月组织一次专业施工单位,分包单位参加的联合检查,各专业施工单位,分包单位也必须每半月组织一次本单位安全检查。班组兼职安全员应在施工过程中随时对安全操作,安全措施进行检查,发现隐患及时整改。专业施工单位,分包单位专职安全员,项目部安全员负责日常安全检查及重点项目跟踪检查。安全检查做到全面全员全过程控制,隐患整改率为100%。
4.对各施工管理人员、作业班组人员、分包单位一方面通过签订明确了双方的责、权、利的安全合同(协议),另一方面加强对其进行监督检查等管理活动的开展:①其施工方案、安全预测对策表、技术交底记录等有关方案资料进行检查;②不定时地到施工现场进行检查,并严格按有关协议条款进行考核。
5.落实安全管理的岗位责任制、确认制、联保互保制、旁站制、日清制等各项制度
6.有违反规定、酿成事故者,严格按照《武汉钢铁公司安全管理法规》(1990年月发行)中第二篇有关法规:武汉钢铁公司关于严禁违章作业的规定(修订)、武汉钢铁公司伤亡事故管理细则(修订)等文件执行,进行主要责任、相关责任追究相关部门予以经济行政或刑事处罚。
㈣.安全管理要求
1.凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。
2.建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。
3.各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。
4.所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。
5.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。
6.施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。
7.工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准乘提拦上下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。
8.工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子,职工宿舍不准安装插座。
9.对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件)等,必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。
10.对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品,每周进行检查一次,发现问题及时解决,保证安全生产,并做好检查、维修记录入档。
11.按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品定期进行检验和试验,对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电器产品要坚决报废,不得使用,并做好检验、试验记录入档。
12.安全帽、安全带使用要求
⑴.安全帽
①.进入施工现场必须正确戴好安全帽,安全帽不准斜歪倒戴,帽代要系紧。
②.安全帽必须符合标准要求,并要经常进行检查,发现损伤、裂痕等异常情况应立即更换。
⑵.安全带
①.凡在2米以上高处作业(无防护时),必须系好安全带,安全带要高挂低用,防止操作碰撞,使用3米以上绳时要加缓冲器。
②.安全带必须符合标准要求,并要定期进行检测试验,对检测试验不合格的安全带要坚决报废,不准使用。
③.安全带上的各种部件,不得任意拆掉和随意更换。
㈤.安全要求(规定)与防护措施
1.现场临时用电一般规定
⑴.必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制,应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。
⑵.对施工用电总容量在50kw以上或有特殊用电要求的工程项目,应进行专项用电设计。对于50kw以下现场也应有用电方案。编制的设计方案,须经施工单位技术负责人审批后方可实施,安装完毕后,应由工程施工和动力设备部门验收签字。并送安全部门备案,方可设入使用。
⑶.用电设计方案基本内容如下:①.主要电气设备的名称、型号、功率和平面布置;②.确定电源进线,变(配)电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向;③.进行总用电负荷计算;④.绘制相应的现场用电平面图,立面图和接线系统图;⑤.选择变压器、导线截面以及控制、保护器件的规格;⑥.制定现场安全用电技术措施和管理措施。
⑷.临时用电工程中,线路与设备安装、维修,必须由持证电工完成,电工等级应同工程技术要求相适应。
⑸.对于施工现场的电气设施必须达到以下要求:①.凡是能触及或接近带电体的地方,均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离;②.各类导线的选型,应严格保证规定的安全载流量,安装、敷设应保证安全;③.所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态,且在漏电电流动作保护器的保护范围内;④.所有电气设备都应有过载和短路保护,对于垂直运输机械还应有上、下限位,零位起动等安全联锁装置;⑤.起重机械的照明回路应接在起重机总电源开关的外侧,并单独防护,在总开关切断电源时,照明不应断电;⑥.现场重要(或危险)部位,应有醒目的电气安全标志。
⑹.施工现场必须建立健全以下电气安全制度:①.各类电气设备、设施安全技术操作规程;②.电气安全值班制和交接班制;③.电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度;④.各类电气事故的预防及处理办法;⑤.考核及奖惩规定。
⑺.施工现场不得带电作业。
⑻.发生电气事故,必须按'三不放过'的原则认真查处,并立即采取有效的防范措施,及时按事故报告规程上报。
2.配电房安全要求
⑴.现场临时配电房应紧靠变压器侧,应通风良好,并采取防雨雪、防火、防小动物出入的`措施。设立明显的安全标志,其耐火等级不得低于3级。并配有符合要求的灭火器材。
⑵.成列的配电屏和控制屏,应装有短路、过载和漏电保护装置。各配电线路应做编号,注明用途标记,配电盘两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。配电盘或配电线路维修时,应悬挂'有人维修,禁止合闸'标志牌。停、送电操作时,必须由专人监护执行。
⑶.当施工现场配有自备发电机组时,其电源开关与外电网电源开关之间,应装设防止同时合闸的机械联锁装置或双设闸刀,发电机组应采用三相四线制中性点直接接地供电系统,中性点单独接地,接地电阻不大于4欧姆。
3.输配电线路安全要求
⑴.施工现场临时用电输电干线,采用电缆埋地或局部架空敷设。
⑵.电缆敷设时,其要求如下:
①.电缆穿越施工现场建筑物、道路等处,以及引出地面2m或引至地下0.2m处,必须设内壁光滑无毛刺的保护套管,管口应密封;
②.电缆与其附近的热力管道的平行距离不得小于2m,交叉距离不得小于1m;
③.电缆接头应设在保护箱内,做到防水、防尘,牢固可靠,按规范做好绝缘包扎,保证绝缘强度,不得承受外力;
④.橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并采用绝缘可靠固定,严禁使用金属裸线绑扎。两固定点间距应保证该电缆所能承受的荷重,其最大弧垂距地(楼层)不得小于2.50m。
⑶.施工现场临时配电干线,若架空敷设时,必须采用绝缘铜(铝)线,架设在专用线杆(架)上,严禁架设在树木或其他易造成电线破损或导电的物体上。
⑷.电杆采用砼杆或木杆。砼杆不得有露筋、裂纹;木杆不得腐朽、扭曲,其梢径不小于13cm。
⑸.按照导线机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2;绝缘铝线不小于16mm2。跨越铁路、主要道路、通航河流时,电力线路档距内架空绝缘线:铜线最小截面不小于16mm;铝线不小于35mm2的多股导线。横跨高度:架空线路跨戟铁路、公路时与路面最大弧垂应不低于6m。
⑹.现场临时线路架设,应明确使用期限,期满须立即拆除。
⑺.高层建筑的临时供电,必须采用电缆埋地穿管引入。垂直敷设的电缆应利用所建工程的竖井、垂直孔洞等采用钢制套管保护引上,并尽量靠近用电负荷中心,固定点每层不得少于一处。水平敷设宜沿墙固定,距楼层平面不得少于1.8m。
4.配电箱安全要求
⑴.施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
⑵.配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①.配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②.箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③.正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④.进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
⑶.总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
⑷.各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。
⑸.各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。
⑹.漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。
⑺.安装电流型低压触电保安器应符合下列要求:
①.触电保安器应完好无损,动作灵敏可靠,并应根据实际负荷电流的大小来合理选用;
②.被保护的线路和电气设备应绝缘良好,触电保安器的电流标位应正确选择;
③.穿过触电保安器的导线,应绞合在一起,用纱带或胶布包好,并放在中心。触保器前后200mm范围内集束不应散开;
④.触电保安器应远离交流电磁场,如变压器,电流互感器、电动机等,与这配用的交流接触器安装距离应在400mm以外;
⑤.通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地;
⑥.若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。
⑻.每台用电设备应有专用的开关,必须实行'一机一闸',严禁一闸多用。
⑼.动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。
⑽.配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开关切断,并悬挂醒目'停电检修'标志牌。
5.电动机械手持工具安全要求
⑴.各类施工机械的电气装置应实行专人负责制,必须按规程定期检查,未经动力(机具)部门检查,确认合格的设备,不得使用。
⑵.现场使用的各类低压电器设备应铭牌清晰,其绝缘电阻不得低于0.5兆姆。露天使用的电气设备应有良好的性能和防雨措施。
⑶.各类电气设备的电源线(负荷线),必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。对于潜水电机的负荷线应采用防水护套电缆,长度不得小于1.5m。
⑷.手持电动工具应配用漏电保护器,平板振动器、磨石子机、打夯机、水泵等频繁移动机具的操作扶手,必须采用绝缘措施,电源线不得超过50m,并设专人调整,严禁缠绕扭结使用。
⑸.焊接设备应放置防雨,干燥通风处,其外壳应完好。一、二次侧的接线柱应有防护罩保护。一次侧电源线使用的橡皮电缆长度不得超过5m;二次侧使用的橡胶铜芯软电缆,长度不宜超过30m,均不得绞绕使用。
⑹.施工现场使用的手持电动工具的外壳、手柄、开关电源线、插头等必须完好无损,其电源线长度不得超过5m。
⑺.各类手持电动工具必须执行国标gb3787-82,gb3883-12-83,一般场所可选用ⅱ类工具;在潮湿场所和金属构架上作业,采用ⅲ类工具,并配有额定漏电电流不大于30毫安,动作时间小于0.1秒的漏电保护器下使用。
⑻.在易燃、易爆或腐蚀性气体的场所,应采用防爆型手持电动工具和电器。
⑼.在多灰尘和潮湿地区或易触及人体的场所,应采用封闭型低压电器。
6.接地与防雷安全要求:
⑴.所有电气设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,除有特殊规定外,均应有可靠的接地(零)保护。
⑵.在施工现场专用的中性点直接接地的供电系统中,必须采用接零保护,且须设专用保护零线,不得与工作零线共用。
⑶.专用保护零线应由工作接地线或由配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
⑷.在中性点不直接接地供电系统中,则必须采用接地保护。
⑸.所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线上严禁装设开关或熔断器。
⑹.严禁利用大地做零线或相线。
⑺.重复接地线与保护线相连,与电气设备相连接的保护零线应用截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。
⑻.施工现场的塔式起重机,井字架和金属脚手架,当其高度超过20m时,要设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。
7.施工现场照明安全要求:
⑴.现场的照明线路,必须采用软质橡皮护套线,并配有漏电保护器保护。灯具的金属外壳应接地(零)保护。
⑵.照明灯的相线应经开关控制,不得将相线直接引入。
⑶.移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零),灯具距地高度不得低于2.5m。
⑷.高压镝灯安装支架应坚固可靠,并要有防雨措施。
8.深基坑土方开挖安全保证措施
⑴.确保支护结构安全的关键,挖掘过程中,抓斗距围护体至少30cm以上,避免撞击。
⑵.挖掘机、运输车只能停在路基箱上,不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。
⑶.对围护体和管线进行监测,发现问题及时采取措施。
⑷.夜间施工要有足够的照度,进出口处专人指挥,避免发生交通事故,挖机回转范围内不得站人,尤其是土方施工配合人员。
⑸.基坑周边用钢管扣件成高度1200mm的栏杆。
⑹.做好各级安全交底工作。
9.支护结构安全防护
⑴.对支护结构进行必要的监测。监测是保证支护结构安全的最重要的手段,是实行科学管理,'信息化'施工的基础,我公司在所有重大工程中均对深基坑支护结构实行监测,保证了基坑支护的安全。本工程从支护结构施工开始起即开始监测,对监测结果进行跟踪分析,严格控制其发展变化动态,并将监测结果定期通报有关部门。
⑵.避免在支护结构附近堆放材料。
⑶.做好基坑内的排水降水工作,防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定。
⑷.做好局部范围内的支护结构补救工作,对于少量的支护结构渗漏水处,及时采取措施予以堵漏,防止其扩大;对于路面开裂也及时采取措施予以救治,防止危及整个支护结构。
10.垂直运输和联络
⑴.井架、施工电梯等提升装置的地面进料口,应设自动升降钢质网门或其他防护设施。门上必须设置醒目标志,网门未关闭不得提升或吊物。地面进料口及通道上方需设防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。
⑵.各种上垂直运输接料平台,必须搭设牢固。在接料平台的两侧,除设防护栏杆外,还必须加扎安全立网或竹笆。平台口应设置安全门或活动防护栏杆。
⑶.起吊重物时应绑扎牢固、安放平稳,不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固后方可起吊。标有绑扎位置或记号的物件,应按标明的位置绑扎起吊。
⑷.起重吊运作业时,应设警戒线,非吊运人员不得入内,吊臂和重物下方不得有人停留或通过,严禁非载人起重机载乘人员。
⑸.遇有六级以上大风或恶劣天气时,应停止露天起重吊装作业。
⑹.采用对讲机进行上下联络,必须由指挥人员专用,不得他人随意乱用。遇有紧急情况时,指挥人员必须立即向工地负责人报告,由工地负责人统一指挥,并采取应急措施。
11.防火和防雷设施
⑴.建立防火责任制,将消防工作纳入施工管理计划。工地负责人向职工进行安全教育的同时,应进行防火教育。定期开展防火检查,发现火险隐患及时整改。
⑵.严禁在高层建筑脚手架上吸烟或堆放易燃物品。
⑶.在脚手架上进行焊接或切割作业时,氧气瓶和乙炔发生器应放置在建筑物内,不得放在走道或脚手架上。同时,应先将下面的可燃物移走或采用非燃烧材料的隔板遮盖,焊接完成后,及时清理灭绝火种,没有防火措施,不得在脚手架上焊接或切割作业。
⑷.在走道处及每隔二层配备一定数量的消防灭火器材。
⑸.钢管脚手架、附着式井字架和施工电梯等设施,当其高度超过周围建筑物时应设避雷装置,并经测试合格方能使用。
12.洞口及周边防护设施
洞口临边防护一般规定:严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施。若施工中必须拆除时,须经工地技术负责人批准后,方可拆除或变更。施工完毕,应立即恢复,不得留有后患。
预留洞口的安全防护:
⑴.边长或直径为20~50cm的洞口,可用钢筋砼板或固定盖板防护。
⑵.50~150cm的预留洞口,可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径,不剪断网筋,构成防护网,网格以15cm为宜。
⑶.150cm以上的洞口,四周应设防护栏杆两道,护杆高度分别为40cm和100cm,洞口下张设安全网。
楼梯口防护:
⑴.凡楼梯均必须设置安全防护拦杆,并根据施工现场的具体情况张设安全网。
⑵.栏杆的材料,可选用钢管或质量合格的毛竹搭设,当楼梯跑边空间距离较大时,必须选用钢管进行搭设。
13.施工机械安全防护
施工机械安全防护一般规定:
⑴.各种机械设备的操作人员,都必须经过专业与安全技术培训,经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。
⑵.各种机械操作人员,必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程,能排除一般故障和日常维护保养。
⑶.工作时,操作人员必须穿戴好防护用品,集中思想、服从指挥、谨慎操作,不得擅离职守或将机械随意交给他人操作。
⑷.交付现场使用的机械设备,必须性能良好,防护装置齐全,生产及安全所需备品配套,并经设备部门和现场负责人认可,方能使用。
⑸.起重机行驶与停置时,必须与沟渠、基坑、输电线保持规定的安全距离(按计算)。
⑹.机械设备进入作业点,单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。
14.挖掘机安全操作要求
⑴.施工前应做好地质、水文和地下设施的调查和勘察工作,并熟悉施工方案。
⑵.开挖作业应从上至下分层进行,禁止超越该机规定的作业高度。
⑶.挖掘机作业时,禁止铲斗从运土车辆驾驶室顶上越过。
⑷.挖掘机履带到工作面边缘,最少保持1m以上的安全距离。
⑸.挖掘机停置或下班后应离开工作面,斗子须落地放置。
15.装载机安全操作要求
⑴.装载机作业前,应做好各项检查和试车后,方可作业。
⑵.作业时机身周围及铲斗、动臂下方不得站人或走动。行驶时,驾驶室外严禁站人,下坡禁止脱档滑行,遇有坡道与急弯应低速行驶。
⑶.公路行驶时,应注意了望,低速前进,严格执行交通规则。
⑷.停置时应选择平地放置,并将铲斗落下。
16.机动翻斗车安全操作要求
⑴.在施工现场行驶时最高时速不得超过15km/h。
⑵.料斗必须安装预防意外自翻保险装置。
⑶.各种制动与灯光必须齐全有效。
⑷.方向器自由行程,必须调整到标准值且不大于10度。
⑸.卸料时应距坑边1m以上停车卸料,并设置挡墩。
17.空气压缩机安全操作要求
⑴.固定式空气压缩机必须安装稳固,基础应符合要求。移动式空压机放置时,应保持水平,轮胎应用楔块垫塞并制动。
⑵.空压机作业环境应保持清洁、干燥。贮气罐须通风良好,周围15米以内不得进行焊接和热加工。
⑶.贮气罐和输气管应按规定进行水压试验。气压表、安全阀和调节器等每年至少做一检验。
⑷.各联接部位应紧固,阀门启闭灵活,传动部位应有防护装置。
⑸.电动空气压缩机运行中,如遇断电时,应及时切断电源,通电后经检查方可重新起动。停机时应及时卸去负荷,放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气。
⑹.不得用汽油或煤油清洗机身或管道上的油污或用火烤清除油污和辅助发动机器。
18.蛙式打夯机安全操作要求
⑴.必须安装偏心块防脱保险和电源线防拉脱紧固装置。
⑵.用电安全按'施工现场临时用电安全防护'规定条款。
19.钢筋弯曲机切断机安全操作要求
⑴.室外作业应搭设机棚,作业场地周围应有一定的工作空间,机械上方不得有输电导线。
⑵.切断机刀片,应无裂纹、缺损,并安装牢固、不得松动。
⑶.弯曲机的定位档铁,中心轴、成形轴必须牢固可靠无松动。
⑷.工作台必须与切断机下刀口、或弯曲机平台在同一水平上。
20.对焊机安全操作要求
⑴.焊接设备在室外使用时,应搭设机棚,做到防雨防潮,保持通风干燥。
⑵.对焊机夹具应牢固,行程限位应可靠,保持冷却水系统正常工作。工作部位照明灯具应装有防溅防烫护罩。有气动、液压系统的对焊机,压力机构应动作灵活,气动液压系统应无泄漏,压力表灵敏可靠。
⑶.焊机作业场地周围10m内应无易燃易爆物品;乙炔发生器、氧气瓶和焊接间的距离不得小于10m。不够时应采取隔离措施。
⑷.用电安全按'施工现场临时用电安全防护规定'执行。
21.混凝土泵车安全操作要求
⑴.液压系统卸荷阀起动压力必须按使用说明书调正至规定值。
⑵.进料斗上必须装有完整的防护棚栏。
⑶.各指示仪表必须灵敏可靠,指示正确。
⑷.作业前必须将泵送设备停放在水平位置,并楔紧轮胎,防止泵车偏移造成翻车。
⑸.随机须配备金属网篮,以收集清理管道而排出的泡沫橡胶及砂石。
⑹.泵车料斗注料最低位置应在搅拌轴以上,否则因空气涡流会将砼从集中料斗中吹出伤人。
⑺.高层泵送泵机出口处压力较大,管道易磨损,故易发生管道爆裂事故,除应经常检查外,一般在补充新管时,应首先装在泵机出口处。
基础管理制度13
为加强企业对设备动力工作的领导，健全组织机构，实行综合管理，明确各有关部门和设备动力部门的职责范围，特制定本制度。
（一）企业厂长（经理）的主要职责
1．对全厂设备动力工作负全面责任。在任期内全面负责贯彻执行国家和上级对设备动力工作的方针、政策、条例和有关规定。在经营责任制中，要制定设备动力工作的组织和经济措施，使工厂达到无泄漏标准和实现设备动力管理中的技术经济指标（包括设备更新改造和实现措施、设备新度系数）。
2．协调好生产与维修、设备的经济与技术的关系，搞好设备动力的计划修理，组织好维修备件的生产和供应。生产中不允许拼设备。
3．厂长（经理）可以根据企业情况委托一名副厂长（副经理）负责处理以下设备动力工作。
（1）根据国家和上级有关设备动力的方针、政策、条例和目标，负责审定企业的设备动力规章制度、管理办法。
（2）根据企业长远或年度经营方针、目标，提出对设备动力部门工作的要求和考核指标。
（3）审批生产装置停工检修、大修理工程、设备更新、设备动力方面的技措、零星购置和动力生产、平衡供应等项计划，以及审批设备动力方面的设备运行、维修、检验等技术规程和标准，并检查执行情况。
（4）审查上报的设备动力工作报表、闲置设备的外调及主要设备的报废。
（5）负责设备动力系统的机构设置及人员配备，以及主要机具设备分配。
（6）组织开展全厂（矿）的设备检查、评比、总结和奖惩。
（7）负责设备安全运行，组织重大设备、动力事故的处理。
（8）组织或参加重点基建和技措工程的方案审查及竣工验收。
（二）企业设备动力管理部门的职责
1．公司（总厂、矿务局）设备动力处职责
（1）贯彻执行上级有关设备动力管理的规章制度和决定，总结推广有关设备管理的先进经验，组织上报各项报表等工作。
（2）负责全公司（总厂、矿务局）设备动力业务管理、设备更新及设备的技术改造和固定资产管理。统一平?，合理使用大修理费用及设备更新改造费用。
（3）组织、督促建立和健全设备的技术资料。建立各厂（矿）主要设备的台帐和设备卡片。做好设备技术状况分析和设备管理工作总结。
（4）督促下属厂（矿）贯彻执行设备动力方面的维护、检修、检验技术规程、管理制度、定额指标等。
（5）组织编制、审核年度大修理计划及系统（装置）停车大检修的综合平?和实施。
（6）组织好设备防腐蚀、润滑、锅炉、压力容器、水质处理等工作。开展对新工艺、新技术、新材料的研究、应用和推广。推动设备的技术改造。
（7）对主要设备状况组织定期或不定期检查，并参加重点基建、技措、安措项目的方案审查及竣工验收工作。
（8）组织编制、审定备品配件消耗定额和储备定额，抓好备品配件的图纸资料、定额计划、质量管理工作。参与或组织备品配件订货加工计划的编制。指导所属厂做好备品配件的用、管、修、供工作。
（9）组织所属机械厂（机修分厂）加工的备品配件的计划制定、安排和平?。
（10）组织对蒸汽锅炉、压力容器、高压电器、仪器仪表、继电保护、绝缘等定期检查检验工作。处理动力运行方式的重大变更，确保安全运行。
（11）对设备的重大事故及时组织参与分析调查，并组织抢修迅速恢复生产。
（12）组织对设备动力方面技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。
2．厂（分厂、矿）设备动力科（组）职责
（1）贯彻执行上级有关设备动力方面的各项规章制度，并结合具体情况组织编制本厂（矿）的设备维护、检修、检验技术规程、定额指标及管理制度等，并上报各项报表。
（2）在上级设备动力部门的业务领导下，负责全厂（矿）设备动力的业务管理，设备的技术改造，固定资产的查定、使用、更新、迁移、报废。抓好设备的`用、管、修等工作。
（3）组织建立和健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案，学习推广设备管理方面的先进经验，作好设备状况、技术经济分析和设备管理工作总结。
（4）组织编制、平衡、落实设备年、季、月检修计划、系统（装置）停车大修计划，并组织计划的实施，负责统一平?安排控制使用大修及设备更新费用。
（5）组织设备防腐蚀、密封、润滑及水质处理工作。推广新工艺、新技术、新材料的应用，开展设备的标准化、系列化和通用化工作，以及审查设备改造的合理化建议等。
（6）组织对全厂（矿）设备状况定期检查、鉴定评级，及时消除设备缺陷和隐患，提高设备完好水平。
（7）组织主要设备的大修质量检查和验收工作，并参加基建、技措、安措等项目的设计会审及竣工验收工作。
（8）组织编制、审定备品配件消耗定额和储备定额。切实抓好备品配件的测绘、资料管理、定额计划、制造、定货、修旧利废及机械加工管理等工作。作好备品配件的统一管理，抓好用、管、修、供。
（9）组织对蒸汽锅炉、压力容器、起重运输设备、高压电器、仪器仪表、继电保护、
基础管理制度14
第一章总则
第一条为了加强我局政府采购内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错与舞弊，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》等法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于局机关各科室。对已纳入政府采购范围的采购与付款业务，还要执行政府采购方面的有关规定。
第三条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准
第四条建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
(一)成立财政局采购小组：分管领导任组长，局办公室主任和局纪检监察室主任任副组长，采购需求科室的负责人、采购需求科室的其他人员1人为组员，财监人员为监督人员。采购小组负责制订采购文件、拟定供应商备选名单、会审(签)采购合同条款。
(二)请购与审批：由采购需求科室根据批准的预算和实际需要及时提出采购申请和计划采购的标的物清单，报分管领导核准，单位负责人审批后方可办理。
(三)采购合同的订立与审计：大宗商品须依照《合同法》签定供货合同，并由业务部门审查质量技术指标，财务部门审查结算金额和付款方式，经单位负责人审批后才能订立。
(四)采购与验收：购入的商品须由采购人员之外的专人负责验收，并登记相关验收入库记录，再由申请人办理领用手续。
(五)采购、验收与相关会计记录：采购记录(包括合同)由办公室保管，验收记录由验收部门保管。
(六)付款审批与付款执行：采购及验收过程完成后，由业务部门提出付款申请，财务部门对所有的凭证、票据审核无误，单位负责人审批后，予以办理付款。
第五条审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审核人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理。
第六条单位对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，集体决策，防止出现决策失误而造成严重损失。
第三章请购与审批控制
第七条属于政府采购范围内的商品采购，由业务部门牵头、财务部门配合，按第四条第二款规定请购与审批后，由采购小组严格按照《政府采购法》规定要求进行办理。
第八条加强采购业务的预算管理。每年度严格按照政府采购预算进行采购。建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。
第四章采购与验收控制
第九条根据规定的'验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。
对验收过程发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。
第五章付款控制
第十条单位财务部门在办理付款业务时，要对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及规范性进行严格审核。
第十一条财务部门负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。
第六章监督检查
第十二条纪检监察部门要不定期检查采购与付款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第十三条采购与付款内部控制监督检查的内容主要包括：
(一)采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。
(二)采购与付款业务授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。
(三)有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点审查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四条对监督检查过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第七章附则
第十五条本制度所称的采购，包括货物、工程和服务的采购。
第十六条本制度由财政局办公室负责解释。
基础管理制度15
一、总体要求
工程分公司负责各井队原始资料的验收和检查工作。并且经常检查督促钻井队搞好资料收集和管理工作，严格细致认真验收井队上交的'资料，定期归档。
各钻井队工程技术员负责本队基础资料管理和收集整理工作。要求原始资料填写的项目齐全、数据准确、字迹清晰、书写认真整齐，一律用蓝黑钢笔，工程班报和泥浆班报由技术员和泥浆大班检查验收、审定签字。在检查和验收过程中要按照iso-9002标准要求运行。对本队各项基础资料及上交资料必须高标准严要求。
二、钻井队基础资料明细项目
1、钻井工程班报表
2、钻井泥浆班报表
3、井史
4、钻井液完井总结
5、钻井液使用情况记录
6、钻井单井卡片
7、钻头卡片
8、记录仪卡片
9、钻具记录
10、套管记录
11、钻具台帐
12、钻开油气层申报审批记录
13、井控例会记录
14、干部24小时值班记录
15、井控逐级汇报记录
16、技术交底记录
17、工程地质设计
18、坐岗观察记录
19、起下钻灌泥浆记录上墙内容：
20、钻井工程设计大表
21、钻井施工运行大表(四条曲线)
22、九项制度
三、基础资料填写要求
1、钻井工程班报和泥浆班报
1.1、按两班制填写，即零点到12点，12点到24点。设备报表也是如此填写。三种报表必须保证时间统一、数据统一、泥浆性能统一。如果达不到三统一，上交资料不予验收返回重新填写，而且按照有关经济责任制进行考核。
1.2、对工程班报表和泥浆班报表在填写过程中一律要求正楷字体、字迹清晰、数据准确、真实、项目齐全。特别是时效分析要准确无误，保证原始资料不准抄补。
2、井史填写要求：
井史中固井质量、水泥返高三项由工程分公司填写，其他项目由井队技术员逐项填写，在填写过程中，字迹要清晰、一律书写正楷字、数据准确、项目齐全、图表清晰，凡小数点的数据均取两位小数。技术总结要详写(包括钻进工程、泥浆、固井三个方面)。
3、泥浆完井总结
3.1、泥浆完井总结填写，必须按iso-9002标准进行，要求是正楷字，使用蓝黑钢笔、字迹清晰、数据准确、项目齐全。
3.2、总结中必须分析泥浆成本、盈亏原因及测井成功率情况。
3.3、总结中必须分析全井施工情况以及复杂情况分析，提出下步改进措施。
4、钻井液使用情况记录填写时，必须使用蓝黑钢笔、正楷字、字迹清晰、数据准确。表明厂家、数量、批次、是否合格及化验单编号、使用井段、数量及结存数量。
5、钻井单井卡片填写要求：项目齐全准确、使用正楷字。
6、钻头卡片：钻头卡片编号必须和井史表8钻头序号填写一致。项目齐全准确，字迹工整。
7、记录仪卡片：必须保证每口井不能缺张，而且要进行分析，项目齐全准确、字迹工整。
8、钻具记录：项目齐全准确，必须标明内外径尺寸，使用正楷字，其它要求见钻具管理规定。
9、钻具台帐：按照其内容进行填写。要求：字迹工整
10、申报审批记录：每口井在钻开油气层前50-100米向公司井控领导验收小组提出申请，批准之后方可打开油气层。
11、井控例会每周召开一次，并认真做好记录，字迹要工整清晰。标明时间、人数和主持人。
12、干部24小时值班记录：每口井从钻开油气层前50-100米至完井都要进行值班，并认真记录。字迹工整清晰。而且不能一人填写，必须值班人亲自填写。填写内容除了施工情况和技术要求，必须对井控工作作出总结，提出下步重点要求。
13、把逐级汇报情况认真记录好，包括汇报时间，并把逐级汇报制度订在首页。
14、技术交底记录：必须在每口井开钻前，钻进复杂地层前、钻开油气层前、下套管前认真向职工进行交底，并做好详细记录。
15、坐岗观察记录填写要求：见井控管理制度要求。并按照要求记录，字迹必须正楷字。
16、起下钻灌泥浆记录填写要求见井控管理制度。
17、设计大表、运行大表、九项制度要上墙挂在泥浆房内。生产井必须有设计、实际和预测密度曲线。探井必须有设计、实际和预测密度、监测密度曲线。
四、基础资料验收规定
1、开发井基础资料上报验收规定：
井史、工程班报、记录仪卡片、钻井液完井总结、钻井液班报、钻井液使用情况记录、单点胶片及钻井单井卡片完井5天内由井队技术员亲自上交，工程技术分公司资料室进行认真验收归档，其他人代交不予验收。
2、探井基础资料上交验收规定：
井史、工程班报、记录仪卡片、钻井液班报、钻井液完井总结、钻井液使用情况记录、单点胶片、钻井单井卡片、开钻验收书、全井钻井、钻井液、固井施工总结，完井5天内由井队技术员上交，工程技术分公司资料室验收归档。钻井队每月上报时效一定要和井史、班报相符，每月上报时效时间为当月月末早八点，不准迟报。否则按经济责任制考核。为了使上述规定和要求，能更好贯彻落实，使工程基础资料管理达到正规化、标准化，并能按iso-9002要求运行，实行现场检查和单井验收相结合。即月检查、月考核，半年进行评比。分一类、二类资料，没有达到一、二类资料的单位和个人按照工程资料管理考核细则进行处理。
【基础管理制度】相关文章：
基础管理制度15篇01-21
基础设备管理制度04-22
基础文学常识02-17
写作基础技巧汇总12-26
军训基础军姿总结06-13
电工基础知识02-17
汽车基础知识02-16
语文基础知识02-15
吉他基础乐理知识02-15