核算员岗位职责(集锦15篇)

　　在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的核算员岗位职责，希望对大家有所帮助。

核算员岗位职责(集锦15篇)

核算员岗位职责1

　　一、负责车间的经济核算业务，直接对财务经理负责。

　　二、负责本车间的成本控制，及时做好预算、成本分析、加班汇总、统计物资耗料单。

　　三、对车间的物料进行领取、发放、保管。

　　四、坚守岗位、坚持原则，及时统计报告本车间的成本状况，提取改进意见，设法降低成本，提高经济效益。

　　五、负责建立实施本车间的.成本核算及物料消耗监督制度，促使合理使用原材料，减少浪费。

　　六、审核每个项目的每月人工工资，结合算单工程量及工时统计。

　　七、每个项目竣工后，做项目决算和成本核算。

核算员岗位职责2

　　1、食堂核算员在中心会计和食堂经理指导、支持下开展工作。

　　2、认真执行餐饮服务中心规定的食堂核算制度，认真履行本岗位职责，在核算工作中，做到敬业、负责、一丝不苟、准确无误。

　　3、食堂核算员每日按时将当日出库领料额、直接进入食堂物品的各项支出额及查验燃气消耗额，并加上昨日厨房余料折合金额，减去当日三餐后经过认真盘点的厨房余料的折合额，计算出当日生产总成本。

　　4、食堂核算员每日三餐后将当日微机售饭营业额、打小票收现额及应收餐费汇总合计出当日总营业收入，并减去当日生产总成本，计算出当日盈余数和间接成本比例，在日核算表上签字后，报食堂经理和会计各一份。

　　5、每到月末认真将本月各项生产支出汇总，各项营业收入汇总；经盘点将厨房全部余料折合金额汇总；并计入到上月末厨房余料总额；准确计算出当月盈余数额和间接成本比例，而后签字，并报中心财务和食堂经理各一份。

　　6、每月末将当月生产成本按品种分类，计算出各主副食品种的'消耗、数量、单价、金额和总成本额列表报中心财务和食堂经理，供中心领导进行成本分析，以便及时改进工作。

　　7、每月负责公布从市场采购，进入食堂的主副食品价格。

　　8、完成领导交办的其他任务。

核算员岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责核算加工工时定额;

　　2、负责核算产品制造费用及生产成本;

　　3、根据图纸、工艺、调查加工情况,制定产品加工工时或外协单价;

　　4、根据车间或者外协提出的申请,核对并调整产品加工工时或外协单价;

　　5、结算价计算:外协价格核定与计算,新增与价格调整的计算与分析;

　　6、协助技术部门开展工艺优化项目,工艺改变前后的成本分析;参与开展产品工艺优化项目,对优化前后的成本进行核算;

　　7、负责营销中心产品报价的'核算。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、大专以上机械相关专业;

　　2、机械类相关3年以上工作经验(熟悉机加工工艺);

　　3、具备较强的责任心及沟通协调能力;

核算员岗位职责4

　　成本核算科岗位职责

　　一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。

　　二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。

　　三、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。

　　四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。

　　五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。

　　六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　核算员岗位职责

　　1、负责本部门费用的核算工作，并做好各项数据的'汇总和上报工作，做到日清月结，数据记录准确无误。

　　2、核算员负责本部门相关单据的收集和保管，并指导材料员开具相关单据。

　　3、核算员负责本部门相关事物处理的账务核对监控工作。

　　4、核算员负责建立、健全本部门费用控制目标责任制度，分析、

　　监控、考核各项费用的执行情况。并制定本部门相关成本控制措施。

　　5、负责本部门各项考核指标的过程监控与考核。

　　6、每月按照非煤事业部成本核算组规定报送相关数据。

　　7、每月按照财务部规定报送相关数据。

　　8、完成领导交办的其他工作。

核算员岗位职责5

　　公司经营部工程预算员岗位职责

　　1．配合项目经理做好单位工程成本核算，定期到工程项目部，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导；

　　2．熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的.施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况；

　　3．参与在建项目的预算和竣工后的决算工作，审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额；

　　4．参与各类合同的洽谈，掌握市场价格信息，对工程造价作出评价分析；

　　5．协助财务部对工程项目的进行成本核算；

　　6．参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作；

　　7．做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析；

　　8．建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；

　　9．及时完成领导交办的其他任务。

核算员岗位职责6

　　1.根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇总表”。

　　2.负责核对各酒吧清单及出品单是否一致，发现问题及时汇报部门主管。

　　3.核査每日各部门酒吧汇总制作的“酒吧进销调存日报表”及酒吧清单，并根据“酒吧进销调存日报表”中的销售量填制“销售还原表”。

　　4.每天根据清单填“海鲜耗用统计表”，每10天汇总一次，填人“餐饮成本统计汇总表”中的海鲜一栏,月底负责核算海鲜当月总耗量。

　　5.按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的'餐饮材料领用单,分部门登记“饮料销售还原表”，将不计人“饮料销售还原表”的领用餐料，按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。

　　6.每10天根据“餐饮成本统计汇总表”作成本报表,并派发给各部门，以便部门管理控制成本。月底所做成本报表复印几份，并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。

　　7.每月下旬按时参加各营业点餐料盘点，复査并计算盘存数，并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中，算出盈亏数，编制“溢缺报告表”。

　　8.整理保管当月酒吧核算有关资料，并制订有关报表。

　　9.负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。

　　10.月底对“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。

　　11.积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。

　　12.及时完成主管指派的任务。

核算员岗位职责7

　　1、每月15号前上报三厂二车间工业材员工工资调整表。带薪休假汇总表、每月10号上报三厂二车间工业材内部员工岗位变动表。

　　2、每月月底上报三厂二车间工业材副主任薪酬表、平均工资表、财务计提表个人所得税表、三厂二车间工业材工资及福利费用表

　　3、对三厂二车间工业材公开牌的.记录情况、假条填写情况、班制调整单填写情况进行检查监督。

　　4、对三厂二车间工业材公开牌进行工时、夜班、加班工时结算并将手输项输入工资表，进行工资的核算。

　　5、每月20号前对下发的三厂二车间工业材职工考核进行检查核实、每月26号上报转入转出表、每月3号上报三厂二车间工业材职工产量工资考核表及产量工资考核节超表

　　6、每月10号上报三厂二车间工业材福利餐卡工资统计表，22号上报三厂二车间工业材福利工资开资表及打卡表

　　7、每月25号上报三厂二车间工业材工资开资明细表及工资打卡表。

　　8、每月月初收取三厂二车间工业材本月职工互助基金并上交。每年年初统计上报三厂二车间工业材查体人员名单及查体标准并按规定收钱或从开资表扣。每年年末统计上报三厂二车间工业材在外籍取暖补贴，并报开资表及打卡表。统计上报三厂二车间工业材职工全年请假天数。

核算员岗位职责8

　　1、负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促。负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的。工资消除、员工各时期的.工资增减变动等是否准确无误。

　　2、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，'。按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。

　　3、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。

　　4、负责代扣员工房租、水、电费（数据由综合办公室提供），核算个人所得税及其他应扣款项。

　　5、配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。

　　6、定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。

　　7、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。

　　8、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。

　　9、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。

　　10、打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事培训部存档。

核算员岗位职责9

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

　　3、审查公司对外提供的会计资料；

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的'依据；

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

核算员岗位职责10

　　一、成本核算岗位职责

　　1.严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算方法。

　　2.根据公司生产经营计划编制成本、费用等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。

　　3.按照成本核算办法的.规定，确定成本核算对象，正确归集，分配生产成本与费用，做到数字准确，内容真实。

　　4.每月按时编制成本核算凭证及报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。

　　5.协助有关部门定期对自制半成品以及产成品进行盘库，核对产品库存情况。

　　6.积极开展与成本核算有关的信息会议，加强各部门的交流与沟通，使信息更透明更快捷。

　　7.完成领导交办的其他工作。

核算员岗位职责11

　　预算员岗位职责

　　1、配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导；

　　2、熟悉施工图纸和施工现场实际情况，熟悉并撑握工程施工合同合容，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况；

　　3、认真编制工程预、决算，按时向建设单位提交月进度款项报审表。

　　4、参与各类合同的洽谈，掌握市场人工及材料价格信息，对工程造价作出评价分析；

　　5、

　　6、协助财务部对工程项目的成本进行核算；参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的`造价资料（如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料），参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作；

　　7、做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工结算完成的工程项目进行经济指标分析；

　　8、

　　9、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；及时完成领导交办的其他任务。

核算员岗位职责12

　　1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

　　2、配合采购部门做好工作。

　　3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

　　4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

　　5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

　　6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

　　7、记录采购过程主发生的`运费、装卸费、捡选费等，记录时应

　　有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

　　8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

　　9、完成领导临时交办的其他任务。

核算员岗位职责13

　　1、熟练使用财务软件。

　　2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。

　　3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。

　　4、参与并配合仓库的`盘点数据提供和数据调整以及其他工作。

　　5、做好成本和费用的核算，及时向部门和财务汇报。

　　6、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。

　　7、每日关注账面安全库存，及时上报部门。

　　8、配合销售公司下达生产任务单。

　　9、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。

　　10、做好领导安排的其他各项工作。

核算员岗位职责14

　　1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的领导下展开，会计核算科的管理行为向财务部部长负责。

　　2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

　　3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

　　4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

　　5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

　　6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的`分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

　　7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

　　8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

　　9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

　　10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

　　11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

　　12、完成领导交办的其他工作。