公司采购管理制度(精选15篇)

　　在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的公司采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度(精选15篇)

公司采购管理制度1

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的`采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。

　　每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

　　原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　（3）信誉良好者。

　　（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　9、采购流程图：（附后）

　　六、考核

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

　　八、本制度附件：

　　1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

公司采购管理制度2

　　1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的'商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

　　2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

　　3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

　　4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

　　5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

　　6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

　　7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

公司采购管理制度3

　　一、适用范围

　　1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

　　2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购20xx元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

　　3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

　　二、组织机构与管理

　　采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

　　1. 组织实施集中采购;

　　2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

　　3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;

　　4. 负责采购合同的管理;

　　5. 拟定公司采购政策;

　　6. 管理和监督公司采购活动;

　　7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

　　8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

　　9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

　　三、采购方式管理

　　公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

　　1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

　　2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

　　3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

　　4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

　　5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

　　(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;

　　(2)因原采购项目的.后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;

　　四、物资采购审批程序

　　1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

　　(1)编制公司采购预算;

　　(2)编制并批复公司采购计划;

　　(3)确定采购方式;

　　(4)订立及履行采购合同;

　　(5)验收;

　　(6)结算。

　　2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

　　(1) 采购计划的报送。

　　各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

　　(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

　　(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

　　3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

　　4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

　　5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

　　6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

　　7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

　　8.资金划拨程序:

　　(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

　　(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

　　五、监督管理

　　1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

　　(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;

　　(2)采购方式和程序是否符合规定;

　　(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

　　(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

　　(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

　　(6)应当监督检查的其他内容。

　　2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

　　采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。

公司采购管理制度4

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

　　一、请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　⑴请购的部门；

　　⑵请购物品所属项目；

　　⑶请购的用途；

　　⑷请购的物品名；

　　⑸请购的物品数量；

　　⑹请购的物品规格；

　　⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；

　　⑻请购的物品的要求时间；

　　⑼请购如有特殊需要请备注；

　　⑽请购单填写人；

　　⑾请购部门主管；

　　⑿请购单审核人；

　　⒀采购副总审核；

　　⒁财务审核人；

　　⒂公司总经理。

　　3、请购单及其提报规定

　　⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

　　⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

　　⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；

　　⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

　　⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；

　　⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4、公司物资请购单的提报部门

　　⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

　　⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

　　⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

　　⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　⑵对于紧急请购项目应优先处理；

　　⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

　　⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

　　⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任时应向领导说明原因；

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3、对于紧急请购项目应优先处理；

　　4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

　　5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　7、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的'价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

　　4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

　　5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五、比价、议价结果汇总

　　1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

　　2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

　　3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　（一）合同正文应包含的要素

　　(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　(2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；

　　(3)包装要求；

　　(4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)质量保证期；

　　(8)质量要求及规范；

　　(9)违约责任和解决纠纷的办法；

　　(10)双方的公司信息；

　　(11)其他约定。

　　（二）合同签订及其规定

　　(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

　　(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

　　(4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

　　(5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期；

　　(6)详细约定发票的提供时间及要求；

　　(7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

　　(8)违约责任一定要详细、具体；

　　(9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

　　(10)合同签订应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

　　(11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

　　(12)签订的所有合同应及时报送财务部门。

　　七、付款及合同执行

　　1、付款规定

　　⑴按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

　　⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；

　　⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　2、合同执行

　　⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

　　⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八、报验与入库

　　1、报验

　　⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

　　⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

　　⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

　　⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

　　⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

　　2、入库

　　⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

　　⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；

　　⑶质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

　　⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

　　⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

公司采购管理制度5

　　第一章总则

　　一、目的

　　为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

　　其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

　　二、采购原则

　　1、询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的`物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章采购流程

　　一、采购申请：

　　1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。

　　2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

　　3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

　　5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　六、对帐付款：

　　第四章物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

公司采购管理制度6

　　1.目的

　　为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

　　2.范围

　　各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

　　3.职责

　　3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

　　3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

　　4.程序

　　4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的`业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

　　4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

　　4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

　　4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

　　4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

　　4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

　　4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

　　4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

　　4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

　　4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

　　4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

　　4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

　　4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

　　4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

　　4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

　　4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

　　4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

　　5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

公司采购管理制度7

　　一．集中采购和管理的原则

　　.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

　　.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

　　.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中采购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　四、集中采购程序

　　.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

　　.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

　　.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

　　五、实施中注意事项

　　.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

　　.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

　　.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　.电脑、耗材、零部件的.申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

　　.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

　　.各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、具体要求

　　.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

　　.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

　　.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

　　本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本办法由保卫物业部负责解释。

公司采购管理制度8

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

　　四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

　　五、原则上按先进先出法发放商品。

　　六、盘存

　　每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的.形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　七、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司采购管理制度9

　　1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

　　1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

　　（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

　　（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

　　（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

　　（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

　　（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

　　（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

　　1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

　　1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

　　1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测采购的物料。见<预防欠料清单>

　　2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

　　2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复PMC实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

　　（3）每月、每周供应商（风险、重点核心的按单及按预测采购的物料）产能分析和负荷分析

　　3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析展开和执行见附页《供应商产能分析和负荷分析制定》

　　3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。

　　（4）请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

　　4.1采购工程师根据<预防欠料清单>向PMC提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

　　4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同PMC要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

　　5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

　　5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料（采购部有优选之替代物料亦可推荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入BOM。

　　（1）交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。

　　（2）交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

　　当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

　　(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

　　3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合作的重要供应商。

　　3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。

　　3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

　　3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

　　3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

　　3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后根据生产时间和定量需要分批购入，并由供应商直接送货到生产线，然后，按照送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存采购的合作供应商

　　3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划锁定的计划时间），对可能出现的`延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8D报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

　　3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

　　3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

　　3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。

　　及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

　　依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

　　针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

　　依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

　　针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

　　必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

　　对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

公司采购管理制度10

　　1.公司采购合同的内容

　　公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

　　(l)商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　(2)商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

　　(3)商品的价格和结算方式

　　合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

　　(4)交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

　　(5)商品验收办法

　　合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

　　(6)违约责任

　　签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

　　①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

　　②不按合同中规定的商品质量标准交货;

　　③逾期发送商品。

　　购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

　　(7)合同的变更和解除条件

　　合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

　　此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

　　2.采购合同的签订

　　(l)签订采购合同的原则

　　①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。

　　②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

　　③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

　　④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

　　⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。

　　⑥采购合同应当采用书面形式。

　　(2)签订采购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

　　①订约提议。

　　订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

　　②接受提议。

　　接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

　　③填写合同文本。

　　④履行签约手续。

　　⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

　　有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

　　3.公司采购合同的管理

　　采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

　　(l)加强对公司采购合同签订的管理

　　加强对采购合同签订的.管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

　　(3)处理好合同纠纷

　　当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

　　(4)信守合同，树立企业良好形象

　　合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

公司采购管理制度11

　　1目的

　　对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

　　2适用范围

　　适用于采购产品的质量控制

　　3职责

　　3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。

　　3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。

　　3.3相关部门参与对供应方的评价。

　　3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

　　4采购程序

　　4.1采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

　　a类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品，

　　如：原料淡水鱼、辅料等：

　　b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；

　　4.2供应方的选择的.评定

　　4.2.1对供应方的要求

　　a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；

　　b)交货及时，符合合同要求；

　　c）发货数量准确；

　　d）价格经济合理；

　　e）提供认真负责、及时的服务

　　根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

　　4.2.2对供应方的评价方法：

　　4.2.2.1a类产品供应方的评价

　　供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。

　　如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。

　　供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。

　　4.2.2.2b类产品的供应方的评价：

　　对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。

　　4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。

　　4.2.3对合格供应方的控制

　　为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录；

　　b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

　　c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

　　4.3采购实施

　　4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。

　　4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

　　a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

　　4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。

　　4.3.4当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。

　　4.4采购产品的验证

　　4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。

　　4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

　　4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

　　4.5采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

公司采购管理制度12

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订：

　　1）初步确定供应商和待采购物资、设备的.市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

公司采购管理制度13

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的.供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

公司采购管理制度14

　　一目的

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

　　二范围

　　21公司所有物品的'采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　22公司的物品包括四大类：

　　221项目采购：包括项目所需物资;

　　222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

　　非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

　　223公司礼品采购：针对公司客户群体;

　　224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

　　三职责

　　31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

　　综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

　　商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

　　311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

　　312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

　　313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

　　四程序

　　41计划管理

　　42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

　　43供应商的选择

　　44由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

　　供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　45领用原则

　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

公司采购管理制度15

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的'将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；