备件管理制度（精选20篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的备件管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

备件管理制度（精选20篇）

　　备件管理制度 1

　　一、范围

　　本制度适用于集团股份公司内各子公司

　　本制度适用于设备备件管理的全过程

　　本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件

　　二、管理制度细则

　　1.备件计划

　　1.1备件计划的填报人

　　1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）

　　1.1.2动力设备部管理人员

　　1.2备件计划的依据

　　1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。

　　1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。

　　1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。

　　1.2.4重点设备进口设备的.易损件及关键件。

　　1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。

　　1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。

　　1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。

　　1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

　　2.备件采购

　　2.1备件由采购中心负责采购。

　　2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

　　2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。

　　2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。

　　2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。

　　2.6流程：

　　1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）

　　2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）

　　3.外协加工和自制备件

　　3.1外协加工备件由各子公司负责。

　　3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。

　　3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。

　　4.备件仓库管理

　　4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。

　　4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。

　　4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。

　　4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称,型号,用途(到设备）和收入发出数量并及时更新。

　　4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。

　　4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。

　　4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。

　　5.更换下来备件的处理

　　5.1更换下的备件，有修复价值的必需进行修复再利用。

　　5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。

　　5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

　　5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。

　　5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。

　　5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。

　　6.违反制度的考核

　　6.1 违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。

　　6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。

　　本制度由动力设备部负责解释

　　动力设备部

　　备件管理制度 2

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

　　第二章职责分工

　　第二条职责

　　（一）生产保障部职责：

　　1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；

　　2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；

　　3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

　　（二）物资部职责：

　　1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；

　　2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

　　3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

　　（三）采购部职责：

　　负责备品备件、工器具的采购。

　　（四）财务部职责：

　　负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

　　（五）各分子公司管理职责：

　　1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；

　　2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

　　第三章具体管理内容

　　第三条备品备件定义：

　　（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

　　1.一般性备品备件

　　（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

　　（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；

　　（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；

　　（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；

　　（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

　　2.关键备品备件

　　（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失）的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

　　（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；

　　（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；

　　（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

　　（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；

　　（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。

　　第四条计划管理

　　（一）备品备件采购计划编制依据

　　1.本年（月）度各单位生产经营目标；

　　2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；

　　3.消耗、储备的历史数据。

　　（二）计划上报

　　1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

　　2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。

　　3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。

　　4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

　　第五条采购管理

　　（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的'准备工作。

　　（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

　　术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

　　（三）供货商的确定：

　　1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。

　　2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

　　3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

　　4.招标结果报分管领导审核、批准。

　　5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

　　6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

　　（四）备品备件的采购

　　1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。

　　2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

　　3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。

　　第六条入库管理

　　备件管理制度 3

　　一、目的

　　为加强公司生产等设备备件（含机械配件、机加工材料和五金交电等）管理，控制好备件采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　本规定适用于公司所属各单位所有生产等设备备件的计划、审批、采购、验收、保管和领用等环节的管理。

　　三、具体内容

　　A、计划

　　1、备件采购计划是组织备件采购的主要依据。公司所属各生产设备使用单位应根据实际生产需要，分别编制年、季度和临时紧急采购计划。

　　2、编制备件采购计划应依据有关技术标准和资料，结合实际库存，查阅平时的设备维修和检查记录，参照消耗规律，填写备件采购计划表，标明备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息，要正确编制。

　　3、编制备件采购计划时，要充分考虑先进合理性，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备（一般易损件确保6个月的库存量，特殊件或贵重件的计划量需报公司领导审批），在满足生产的前提下，尽量减少占用资金，加速资金周转。

　　B、审批

　　1、审批权限分为两级，一级是设备使用单位的主管负责人初审，另一级公司指定的相关领导终审。

　　2、设备使用单位的计划员将备件采购计划拟定后，交给本单位主管负责人审批，主管负责人应结合库存量对备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息进行核对审查，确保合理无误后签字。

　　3、备件配件采购计划经设备使用单位主管负责人初审后，交给采购单位采购员询价，报预算。

　　4、做完预算后的'备件采购计划必须经公司指定的相关领导对数量、单价和总金额进行核查，确保合理无误后签字。

　　C、采购和验收

　　1、备件采购工作应遵守公司的各项管理制度，采购员应树立主人翁思想，不谋私利，兢兢业业搞好备件采购工作。

　　2、采购备件要坚持专业化、就近、择优（优质优价）的原则，为控制产品成本，采购员应进行比质比价采购，尽量将价格波动范围控制在最小。年、季度采购计划一般在国内采购，临时紧急采购计划一般就地采购。

　　3、采购员应严格按采购计划中注明的备件名称、规格、型号、数量或按图纸和技术要求进行采购（包括外协加工件），按计划要求及时组织备件配件回公司。

　　4、备件到达公司后，采购员必须在三天内与计划员和仓库保管员进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容。

　　5、采购员应对采购的备件质量负责。出现质量问题不能使用的备件，采购员要承担一定比例的责任。

　　D、保管和领用

　　1、备件验收入库后，仓库保管员要建立台帐，按规定分类存放，挂好标牌卡片，标明相关参数，做到帐卡物相符。

　　2、保管员要经常查看备件库存状况，应该对库存备件做好防尘、防锈和防腐处理。

　　3、领用备件必须经主管负责人批准，及时登记销账。

　　4、保管员要及时、准确填报各种备件的统计资料，掌握和了解各类备件的库存情况，定期向公司财务部门上报有关报表。

　　四、其它

　　1、本规定未及之处日后完善；

　　2、本规定由公司办公室负责解释；

　　3、本规定自公布之日起执行。

　　备件管理制度 4

　　1、工作前必须戴好劳保用品。

　　2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。

　　3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。

　　4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。

　　5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。

　　6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。

　　7、经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。

　　备件管理制度 5

　　1.设备科组织好维修用备品、配件的生产，供应和保管工作，编制备件储备定额建立备件储备卡，要处理积压，加速资金周转，保证经济合理储备。维修用备品、配件原则上采用主机公司配套产品，特殊的备品、配件经设备科科长签字后由采购员进行采购。

　　2.备件的储备原则：

　　1）使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件。

　　2）使用期限大于设备修理间隔期，但同类型设备拥有量较多的零件。

　　3）生产周期长的大型、复杂的铸、锻零件。如带花键的齿轮。

　　4）需外公司协作制造的零件和需外购的标准件。三角带、链条、滚动轴承、电气元件及向外订货的配件，成品件等。

　　5）重点、专用、动力设备和关键数控设备的重要配件应采取比价采购、合理储备、确保生产。

　　6）多次故障证实易于损坏的各种铸锻件。

　　7）经常摩擦而损耗较大的零件，如摩擦片、滑动轴承、传动销等。

　　8）在高温、高压及腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件，如热处理用底板、炉罐等。

　　9）生产流水线上的设备和生产上的关键（重点）设备，应储备更充分得易损件或成套件。

　　3.备件范围

　　1）所有维修用的配套产品。如滚动轴承、皮带、链条、继电器、低压电气开关、热元件、皮碗、油封等。

　　2）设备结构中传递主要负荷，且负荷较重结构又薄弱的零件。

　　3）特殊稀有设备的一切更换件。

　　4）因设备结构不良而容易产生不正常损坏或经常发生事故的`零件。

　　5）设备或备件本身因受热、受压、受冲击、受磨损、受反复载荷而易损坏的一切零部件。

　　4.备件管理：

　　1）备件图册是备件管理工作的基础，应注意收集和积累并积极采用电子图表方式以便维修人员查阅。

　　2）备件技术员根据备件使用期限制定储备定额，库内应经常保持一定储备量，到最低储备量时，应及时提出订货和制造。

　　3）备件库应建立帐、卡、分类存放，妥善保管，帐物相符，定期保养，严防腐蚀及变形。

　　4）备件储备的经济指标，备件资金总额按设备原值的2---3%统筹，储备资金周转期为1.5---2.5年。

　　5.供应分工：

　　1）机械、电气备品、备件外购部分由设备科负责采购供应，自制部分由设备科按月下计划生产，由机修车间承担，凭完工单入库。临时急件优先安排生产。

　　2）轴承、橡胶制品由设备科负责采购供应。

　　3）液压元件、标准件，由设备科统一管理供应，并按年、季报需要计划，委托供应科订货。

　　4）运输设备备件、外购部分由运输科负责采购供应，自制部分提报设备科订货或安排计划生产。

　　5）标准设备的备件或大型重要的铸、锻件和胶带、工业链条等，凡属国家统一分配订货的由设备科提出计划，委托供应科统一订货。

　　6.备件计划

　　1）凡有储备定额的备件，均有备件库根据最低储备量提出缺件清单报备件技术人员编制计划后统一安排，组织制造或采购。

　　2）无储备定额的零部件，应有大修技术人员给予检测后，编制更换件清单交设备科安排生产或外购。

　　3）机修车间的备件制造计划，应作为生产任务指标之一进行考核。

　　4）车间维修所需备件，需经备件技术人员审核后，填写设备配件、材料申购单，并经设备科长审核后给予安排实施。

　　5）设备事故造成的维修急件，由设备部门分析事故后，优先提供。

　　7.备件入库

　　1）在申请计划内和订购新设备带来的备件方能入库，其他物资一律不得入库。

　　2）备件入库必须由交库人填写“备件入库单”，经检验科验收合格后给予入库，入库备件必须有质量合格证。

　　3）备件入库后应进行微机登记入帐、涂油、除锈、挂上标签，并按设备型号或备件形状分类存放。

　　8.备件的保管

　　1）入库的备简要保存好、维护好，不丢失，不损失，不变形，定期检查涂油。

　　2）备件数量应做到“三清”（规格清、数量清、材质清）、“两齐”（库容整齐、码放整齐）、“三一致”（帐、物、卡一致）、“四定位”（区、架、层、号定位）、“五五”码放（一五一十的码放整齐）。

　　3）备件应建立分类明细表台帐，凭入库单、领料单、退库单、销售单、报废单登帐，做到日清月结，季报，年终盘点，帐、物、卡一致。

　　4）关键、精密备件应采取特殊措施保养和保管。

　　5）备件库必须具有防火、防盗措施。

　　9.备件的发放

　　1）对不同的备件，要有相应的领用办法和审批手续。

　　2）备件发出后要及时登记和销帐。

　　3）对有回收和利用价值的备件，要以旧换新。

　　4）领出备件因某种原因需退库时，应填写退库单，保管员认真检查，如不是原物，无合格证或已使用过，应拒绝退库。

　　10.备件的处理

　　1）设备外调、报废、改造后，如本企业已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。

　　2）备件因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因不能使用时，由备件技术人员查明原因，提出防范措施后，报有关部门或领导批准报废。

　　备件管理制度 6

　　为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作，明确责任，特制定本规定：

　　1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

　　2.备品备件等采购计划上报的'程序。

　　2.1班组根据生产的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

　　2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，

　　2.3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的计划交至车间综合管理员汇总。

　　2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。

　　2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。

　　3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

　　4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’，应按要求认真填报，采购计划应具有可执行性，杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书）。

　　5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。

　　备件管理制度 7

　　1、目的

　　为加强光伏电站备品备件的管理，降低库存，提高经济效益，制定本制度。

　　2、职责

　　2.1发电公司主要职责

　　2.1.1负责审批备品备件年度采购计划。

　　2.1.2负责备品备件的调配。

　　2.2光伏电站主要职责

　　2.2.1负责编制备品备件年度采购计划。

　　2.2.2负责组织对到货的备品备件进行验收。

　　2.2.3负责对入库的备品备件进行定置、保管、保养、领用、盘点、检修、报废及处置的管理。

　　2.2.4负责采购备品备件，并对不合格的备品备件进行退货。

　　3、管理内容与要求

　　3.1总则

　　3.1.1备品备件管理是专业技术性较强的工作，光伏电站应设立兼职人员对其进行管理。

　　3.1.2备品备件管理主要内容包括：备品备件分类、备品备件年度采购计划编制、备品备件订购、备品备件储备管理、备品备件定期盘点等。

　　3.1.3备品备件管理实行光伏电站现场储备、管理备品备件的品种及数量，发电公司统一核定，并视备品备件使用情况，对光伏电站管理的备品备件进行调配。

　　3.1.4为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况制定采购计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。

　　3.1.5制定科学、合理的备品备件年度采购计划和符合光伏电站实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备品备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。

　　3.2种类

　　1按备品备件用途分类

　　1.1事故备品备件：当光伏发电系统主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料，该类备品备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等，如：太阳能电池板、逆变器等。

　　1.2易损件备品备件：是指故障多发，有一定规律性、用量较多的备品备件。

　　1.3消耗性备品备件：在生产运行中，需定期补充使用的备品备件，如：润滑油脂。

　　1.4一般性备品备件：故障率小、投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备品备件，包括某些标准件。

　　2按备品备件的使用专业分类

　　2.1气动系统备品备件。

　　2.2机械系统备品备件。

　　2.3液压系统备品备件。

　　2.4电气系统备品备件。

　　2.5控制系统备品备件。

　　2.6消耗性备品备件。

　　2.7系统固定及其它备品备件。

　　3按备品备件本身的类型分类

　　上述各专业系统备品备件还应按通用型和专业型分为两类，这样划分的目的是为了查询到通用型的备品备件，必要时可以通用，从而制定更合理的储备数量。

　　3.1通用型备品备件：指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电力熔断器等。

　　3.2专业型备品备件：指只有本专业独有类型，如：太阳能电池板、逆变器。

　　3.3采购计划的编制

　　3.3.1备品备件年度采购计划的编制原则

　　3.3.1.1备品备件年度采购计划管理是备品备件管理的基础，计划的制定要保障安全生产及满足运检工作的需要，并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾，摸清设备的使用情况及各设备可能发生的情况。

　　3.3.1.2事故备品备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备品备件过剩，长期积压和资金浪费。

　　3.3.1.3易损性备品备件：在掌握其更换规律后，存储量应有一定的裕度。

　　3.3.1.4消耗性备品：按照设备厂家技术规范，定期做好备品备件储备。

　　3.3.1.5一般性备品备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。

　　3.3.2备品备件年度采购计划编制以一年为一周期，每年12月份，光伏电站站长根据本年度备品备件实际使用情况，参照设备厂家关于备品备件储备的原则和要求，参考下一年度的'设备定检计划，填写附表68“备品备件年度采购计划”，并提交给发电公司计划经营部。

　　3.3.3发电公司计划经营部组织相关部门对光伏电站提交的附表68“备品备件年度采购计划”进行审核。审核重点是：备品备件项目是否齐全，数量是否合理，备品备件计划各项内容是否完整准确，审核完成后送发电公司批准。

　　3.4采购的执行、验收及入库

　　3.4.1附表68“备品备件年度采购计划”经发电公司计划经营部审核、发电公司批准后，光伏电站负责按照物资采购管理标准相关要求对备品备件进行采购。

　　注：在附表68“备品备件年度采购计划”范围内的备品备件的采购无需填写物资采购管理标准中规定的“资本性项目购置审批表”或“物资采购申请单”。

　　3.4.2采购的备品备件中，如属固定资产，则填写“资本性项目购建验收单”对采购的备品备件进行验收；如属一般物资，则填写“物资采购验收、入库单”，完成对采购的备品备件的验收。验收不合格的备品备件不能入库，由光伏电站负责办理退货。

　　3.4.3对验收完成的备品备件，将其登记在附表69“备品备件台账”中，完成入库，备品备件编号规则为“库号—架号—层号—位号”(油品台账的“编号”栏目无需填写，请杠掉）。

　　3.4.4计划外采购

　　光伏电站运行过程中，如发生计划外的备品备件的采购，具体按物资采购管理标准的相关要求进行采购；紧急情况下，光伏电站可根据实际情况对光伏电站的备品备件进行调拨，但需在调用后立即进行补充。

　　3.4.5备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等相关资料，由光伏电站存档。

　　3.4.6新设备随机带来的备品备件，由光伏电站会同供货方共同清点，验收入库，按3.4.2及3.4.3条款要求执行验收、入库手续。

　　3.5库房管理

　　3.5.1定置管理

　　3.5.1.1备品备件库的选择要视备品备件的品种、存储数量，做到场地大小合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。

　　3.5.1.2备品备件需按类别存储并分区定置，按设备型号存放，按“四号”定位(库号、架号、层号、位号），做到齐、方、正、直、上轻下重、整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。

　　3.5.1.3每种备品备件必须有备品备件标识卡，标明品名、规格、数量、编号和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要达到物处状态、定置类型及区域划分的要求，区、架、位标识准确醒目。

　　3.5.2保管保养

　　备品备件应按随机技术资料要求，确定保管保养方法，按要求进行保管保养。

　　3.5.3备品备件的领用

　　备品备件领用时，填写附表70“备品备件领用记录”。

　　3.6维修及报废

　　光伏电站对损坏的备品备件应登记造册，填写附表71“废旧备品备件台账”，放置于废品区(备品备件库与油品库各设一个，且须有明确标识），摆放有序，不准与合格备品备件混放，并且把满足维修条件的备品备件和不满足维修条件的备品备件分开存放。

　　注：废旧油品不需填写附表71“废旧备品备件台账”，直接填写附表72“报废处理审批表”进行报废审批即可。

　　3.6.1维修

　　3.6.1.1对于可以维修正常，且维修费用(含运输等费用）低于采购费用的故障备品备件，应寻找技术过硬的维修商进行维修以降低使用风险，具体按《设备检修管理制度》执行。

　　3.6.1.2检修合格后办理入库，按2及3条款要求填写验收、入库记录。

　　3.6.2报废

　　3.6.2.1对于不能维修正常或者维修费用(含运输等费用）高于采购费用的故障备品备件，属于固定资产的，需填写“固定资产处置申请表”，申请报废处理；属于一般物资的，需填写附表72“报废处理审批表”，进行报废处理。

　　3.6.2.2对于更换下来的废油，需寻找有相应资质的处理商进行处理，以免污染环境。

　　3.6.2.3处理报废备品备件而获得的资金需统一上交公司。

　　3.7定期盘点

　　3.7.1光伏电站定期盘点

　　光伏电站每半年对本站的备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。

　　3.7.2财务部定期盘点

　　每年末，财务部对备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。

　　4、检查与考核

　　4.1本制度由光伏电站贯彻执行。

　　4.2本制度的实施由发电公司生产技术部检查与考核。

　　备件管理制度 8

　　一、仓管职责

　　负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的.利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。

　　二、收货管理

　　货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。

　　三、发货管理

　　发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。

　　备件管理制度 9

　　为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度：

　　1、各车间在申报备件计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表，如经核实确有此备件，而车间盲目上报计划者，该车间主任、副主任绩效考核各200~500元。

　　2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，如因误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人按该设备费用的1%~3%给予考核，严重者对领导给予降级或免职。

　　3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，如在两天之内不予领取，每推迟一天，考核该车间第一责任人100~300元。

　　4、各库管员要保持库房内备品备件的清洁、完好，如备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀，给予该车间第一责任人50~200元罚款。

　　5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，如发现台帐不完善或登记有误，考核该车间第一责任人50~100元。

　　6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报，如发现瞒报、多报者将给予车间第一责任人50~200元考核。

　　7、各车间计划员填写设备备件计划表，应上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。

　　8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的，在停机两次以后仍不施工，或在设备领回15~20天后仍不施工者，按设备费用的1%~3%考核责任人，考核维护人员50~300元，项目负责人100~200元。

　　9、设备备件的验收程序

　　9.1、备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。

　　9.2、备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。

　　9.3、人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。

　　9.4、重要备件除从外观质量考核外，同时还须进行必要的计量检测，进一步细致验收。

　　9.5、有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。

　　9.6、验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出，不能解决的.有权拒绝验收签字，并报设备科处理。

　　9.7、严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。

　　9.8、各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进行二次检验，保证备件零缺陷。

　　10、在备件购进时，如因采购人员不负责任，所购买的备件、材料不合格，造成设备事故，给厂部造成直接经济损失的，视情节轻重给予50~200元的罚款。

　　11、在备件验收时如因验收人员不负责任，验收了不合格备件，使用时设备发生事故或虽未造成设备事故却使我厂造受损失的，视情节轻重给予50~200元的罚款，后果特别严重的厂部，另行研究裁定。

　　12、各车间每月上报设备科该月备件使用情况和库存情况由设备科统计核实，于28日上报公司。

　　备件管理制度 10

　　1、参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案；

　　2、参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况；

　　3、参与本单位应急救援演练；

　　4、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的'行为；

　　5、督促落实本单位安全生产整改措施；

　　6、审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案,做好检查落实工作；认真审核车间备件及材料计划,对标准、规格型号、材质等技术参数进行审核确认；

　　7、掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法；

　　8、积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观；

　　备件管理制度 11

　　备品备件是设备检修的基本要件,为了加强备品备件的管理,更好的满足设备检修的要求,特制定以下管理办法:

　　1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的'规格型号,装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命,随时了解设备的运行情况和设备状态。

　　2.备品、备件应设专人负责管理,妥善保存,按照送电管理所制定的抗冰保电预案,备品备件应准备齐全；

　　3.工具、材料应定量、定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及时补充；

　　4.备品、备件及消耗材料等,为安全生产的专用物资,任何人不得挪作他用。在作线路设备更换工作时,必须做到领出材料数与更换使用数相同,余料及时退回库房妥善保管；

　　5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查,发现有损坏或者缺失应迅速补充,以保证需要时能方便投入使用。

　　6.工作人员跟材料保管员要经常沟通,了解相关备品,备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品,备件的使用情况。

　　7.更换后的备件,应视情况予以修复,重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。

　　8.各班组应加强维护,认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生,从而降低备品备件的消耗。

　　9.对需要充放电的工具,要按照规定每月充放电1次。

　　10.在设备检修过程中,若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系,共同采取措施,协商解决。

　　11.备品备件出入由专门负责人记录,记录要应做到详细、准确。

　　12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.

　　二〇〇九年二月四日

　　备件管理制度 12

　　为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的`顺利进行。

　　一、备品备件的计划管理

　　1.1进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。

　　1.2凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。

　　1.3根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。

　　1.4根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。

　　1.5统一机型、简化配件种类降低资金占用。

　　1.6建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。

　　二、备件管理

　　2.1备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。

　　2.2库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。

　　三、备件的领用、退库和报废

　　3.1各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。

　　3.2备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。

　　3.3因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。

　　四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。

　　备件管理制度 13

　　1.管理机构设置：

　　备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。

　　2.备件管理职责分工

　　2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。

　　2.2备件主管人（兼职管理人）职责

　　2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。

　　2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。

　　2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。

　　2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。

　　2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。

　　2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。

　　2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。

　　2.3采购员（兼职采购员）职责

　　2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。

　　2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。

　　2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。

　　2.4管库员(兼职管库员）职责

　　2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。

　　2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。

　　2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。

　　2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。

　　2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。

　　2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。

　　2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。

　　2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。

　　3.备件管理程序

　　3.1备件计划

　　3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，

　　经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。

　　3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。

　　3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的`基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。

　　3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。

　　3.4库存备件的管理

　　3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。

　　3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。

　　3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。

　　3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。

　　3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。

　　3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。

　　3.5备件（出库）发放

　　生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。

　　备件管理制度 14

　　第1条 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

　　第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

　　第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。

　　第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

　　第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。

　　第6条 配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

　　第7条 备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

　　第8条 备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的.规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

　　第9条 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

　　第10条 在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

　　第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

　　备件管理制度 15

　　1目的

　　规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。

　　2适用范围

　　本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。

　　3规定

　　3.1备品备件

　　3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。

　　3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品；

　　3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划；

　　3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记；

　　3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记；

　　3.1.6备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的标签。

　　3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。

　　3.2公用工器具

　　3.2.1部门公用工器具实行统一管理,登记造册；

　　3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。

　　3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册；

　　3.3.4合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换；

　　3.3个人工器具

　　3.3.1部门对个人工器具实行统一管理,登记造册；

　　3.3.2新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具；

　　3.3.3个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取；

　　3.4其他

　　3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记；双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把；

　　3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。

　　4职责

　　4.1班组

　　4.1.1负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库；

　　4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复；

　　4.2专职

　　4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的.管理工作；

　　4.3备品间管理员

　　4.3.1负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁；

　　4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找；

　　4.3.4负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应；

　　4.3.5做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。

　　4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划；

　　4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。

　　4.4检修部(副）主任

　　4.4.1负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。

　　4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。

　　4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督；

　　备件管理制度 16

　　为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:

　　1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

　　2.备品备件等采购计划上报的`程序。

　　2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

　　2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,

　　2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。

　　2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。

　　2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。

　　3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

　　4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书）。

　　备件管理制度 17

　　一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”）。

　　二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

　　三、备品备件采购计划管理

　　(1）每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。

　　(2）加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

　　四、备品备件验收与出入库

　　(1）备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

　　(2）备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

　　(3）建立统一的'备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

　　(4）管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。

　　五、备品备件的保管与使用管理

　　(1）备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。

　　(2）不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。

　　(3）库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。

　　(4）领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。

　　(3）更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。

　　六、备品备件库定期盘点

　　库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。

　　备件管理制度 18

　　1、范围

　　本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

　　本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

　　2、引用标准

　　山东省电力公司《备品备件管理办法》（试行稿）

　　3、职责与权限

　　3.1职能

　　3.1.1做好备品备件管理工作，必须重视队伍建设，不断提高人员素质，新建和扩建项目，从筹建开始，就应抓好备品备件的管理工作。

　　3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责，生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

　　3.2权限

　　3.2.1备品备件储备定额的制订，应根据备件的范围，结合设备历年的健康状况及检修经验，本着既保证安全生产的需要，又节约资金的原则，由生技部制订，公司生产经理批准。

　　3.2.2新设备投产后，需按照本办法规定及时制定备品定额。

　　3.2.3备品备件资金管理

　　3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

　　3.2.3.2事故备品由大修资金解决。

　　3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。

　　3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理，只列清册、不纳入备品备件资金范围。

　　4、管理内容与要求

　　4.1公司属设备备品备件实行分级管理：生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备；消耗性备品由各车间自行储备。

　　4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件，防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

　　4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当，动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到

　　及时补充、保持原有储备量。

　　4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备，不得随意挪用或随意拆除部件，若确实需要拆除部分设备或备件时，需填写设备申请单，报生技部批准后执行。对于紧急情况，在不影响正常运行设备的条件下，经生技部专责人及运行人员同意方可拆除，并作详细的交待记录，所拆备件，应在一周内予以恢复、补全。

　　4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的`工作，专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验，业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

　　4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资，须经常保持良好状态，定期检查测试，以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

　　4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备，保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下，努力降低资金占用。

　　4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

　　4.9备品备件应建立帐卡，并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格，制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

　　4.10备品按其本身的性质不同，可分为设备性备品、材料备品和备件性备品，按其重要性和加工程度不同，又分为事故备品和消耗转换备品。

　　4.11事故备品

　　4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备。这些设备一旦损坏，将影响正常运行，而且损坏后不能修复或难于购买者。

　　4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件，这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行，而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

　　4.12消耗轮换备品：

　　4.12.1检修工作量很大，如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

　　4.12.2在设备正常运行情况下，经常磨损，检修中需要更换的部件或零件。

　　4.13有下列情况之一者，不应列入备品储品的范围内：

　　4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

　　4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

　　4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

　　5、检查与考核

　　由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况，并向有关部门提出考核意见。

　　备件管理制度 19

　　1、目的

　　本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。

　　2、适用范围：

　　本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

　　3、术语及定义

　　3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

　　3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

　　3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

　　3.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

　　4、职责与权限

　　4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

　　4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。

　　4.3设备科负责组织保全员修复待修件。

　　4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。

　　4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。

　　5、工作程序

　　5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单

　　5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

　　5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

　　5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

　　5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

　　5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

　　5.2设备备件的采购申报

　　5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

　　5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

　　5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。

　　5.3设备备件入库

　　设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的.备品备件由采购员退货或更换。

　　5.4设备备件保管

　　5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

　　5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。

　　5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。

　　5.5设备备件的领用

　　5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。

　　5.5.2特殊情况（如中夜班时）可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内（节假日顺延）补清手续。

　　5.5.3库房应保证先进先出。

　　5.6待修件、报废件管理

　　5.6.1替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。

　　5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

　　5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

　　（1）备件严重损毁无法修复的；

　　（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

　　（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

　　5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。

　　5.6.5库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。

　　5.7统计分析与持续改进

　　5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

　　5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。

　　5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。

　　备件管理制度 20

　　1.目的

　　为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。

　　2.使用范围

　　厂属各生产单位。

　　3.职责

　　库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

　　设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

　　4.内容和要求

　　4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标；

　　4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次；

　　4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用；厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内；

　　4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的`材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内；

　　4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。

　　4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则；不得擅自存留。

　　4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补；

　　4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。

　　4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准；

　　4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。