内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责（通用23篇）

　　随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的内部审计的岗位职责，希望能够帮助到大家。

　　内部审计的岗位职责 篇1

　　1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

　　2.负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

　　3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

　　4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

　　5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

　　6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

　　7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

　　8.参与销售相关的'面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

　　9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

　　10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

　　内部审计的岗位职责 篇2

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的.审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

　　内部审计的岗位职责 篇3

　　1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施;

　　2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;

　　3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的.落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价;

　　4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

　　内部审计的岗位职责 篇4

　　1.财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

　　2.内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的'公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

　　3.工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。

　　4.合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

　　5.离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

　　6.专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

　　7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作，如募集资金的使用情况，内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等

　　内部审计的岗位职责 篇5

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

　　2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

　　内部审计的.岗位职责 篇6

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;

　　3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

　　4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

　　内部审计的岗位职责 篇7

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的`问题;

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;

　　7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;

　　8、完成领导交代的其他事务。

　　内部审计的岗位职责 篇8

　　1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

　　2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

　　3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;

　　4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

　　5、部门、模块或上级交办的'其他工作事项。

　　内部审计的岗位职责 篇9

　　1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6.监督审计发现的.后续整改及落实情况;

　　7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9.完成上级主管交办的其他工作。

　　内部审计的岗位职责 篇10

　　1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

　　2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

　　3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

　　4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;

　　5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

　　6)跟踪审计发现之改善行动计划的.执行和落实情况;

　　7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

　　内部审计的岗位职责 篇11

　　审计项目执行

　　按照集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。

　　咨询

　　向管理层提供关于内控制度的.建议以帮助公司提升内控水平。

　　制度建设

　　根据监管规定、集团规定及公司的发展情况，起草和更新内部审计相关制度。

　　关系管理

　　就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。

　　审计整改跟踪

　　参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

　　主管分配的其他工作任务

　　内部审计的岗位职责 篇12

　　1、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪;

　　2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

　　3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

　　4、协助具体审计项目的组织和实施;

　　5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论;

　　6、 整理、归档各项审计资料，管理审计档案;

　　7、参与编制内部审计机构的'管理办法和工作指引;

　　8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

　　内部审计的岗位职责 篇13

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;

　　3、负责公司相关的`制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

　　7、完成公司交办的其他工作。

　　内部审计的岗位职责 篇14

　　1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

　　2.完成内控手册相关表单的`设计;

　　3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

　　4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

　　5.维护内控手册;

　　6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

　　7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

　　8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

　　内部审计的岗位职责 篇15

　　1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

　　2、熟悉和掌握财经审计法规，严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

　　3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况，监督各有关部门严格执行财经纪律。

　　4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见，并具体贯彻实施。

　　5、对医院资金、财产安全、完整，财务收支情况以及各项内部控制制度的健全，进行有效的监督检查。

　　6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

　　7、负责对审计资料的'收集、归纳、整理，并写出审计报告，建立审计档案，案结后及时移交综合档案室。

　　8、在审计项目实施过程中，不得滥用职权，营私舞弊，损公肥私，损人利己。

　　9、认真学习政策、法规和审计、财会知识，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，严守纪律，严守秘密。

　　10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

　　内部审计的岗位职责 篇16

　　工作职责:

　　1.负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

　　2.负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

　　3.负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

　　4.完成领导交办的.其他工作.

　　其他要求:

　　1.华为16级审计岗位1年及以上经历;

　　2.中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

　　内部审计的岗位职责 篇17

　　职责描述:

　　1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

　　2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

　　2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

　　2.2开展审计活动;

　　2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

　　2.4跟进建议执行情况;

　　3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

　　3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

　　3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

　　4、开展反舞弊调查:

　　4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

　　4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

　　4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

　　4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

　　4.5调查结束后对舞弊行为发生的`原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

　　5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

　　5.1根据具体事项出具初步工作方案;

　　5.2开展调查;

　　5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

　　任职要求:

　　1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

　　2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

　　3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

　　4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

　　5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

　　内部审计的岗位职责 篇18

　　岗位职责:

　　1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

　　2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

　　3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

　　4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

　　5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

　　6、负责采购范围内的'各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

　　2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;

　　3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

　　4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

　　5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

　　6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

　　7、可接受加班。

　　内部审计的岗位职责 篇19

　　工作职责:

　　1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

　　2、负责审计公司内控制度的.健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

　　3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

　　4、完成领导交办的其他工作.

　　其他要求:

　　1、华为16级审计岗位1年及以上经历;

　　2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

　　内部审计的岗位职责 篇20

　　岗位职责

　　1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。

　　2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。

　　3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进行调整，并做好考勤。

　　4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。

　　素质要求

　　1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。

　　2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能熟练操作。

　　3、熟悉经济法、酒店法及本地的.法律、法规。

　　4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。

　　工作内容

　　1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。

　　2、复核夜班完成的收入晨报表：主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。

　　3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。

　　4、复核早班所核的单据。

　　5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

　　内部审计的岗位职责 篇21

　　1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;

　　2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;

　　3、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量;

　　4、对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题;

　　5、对项目组成员进行有效的指导和培训;

　　6、保持与客户良好的.沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。

　　7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目，担任小型项目的负责人;

　　8、协助部门负责人管理客户，与客户保持良好的沟通;

　　9、完成上级交办的其它工作任务。

　　内部审计的岗位职责 篇22

　　1、起草、审查合同、协议及其他法律文件;

　　2、负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;

　　3、参与公司业务/合同的论证，给予法律意见;

　　4、负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同，监督合同的履行;

　　5、协助处理法务纠纷/诉讼处理;

　　6、负责公司相关法律法规的.整理，并提供合理的法律意见等。

　　内部审计的岗位职责 篇23

　　1、完善审计监督体系，负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施;

　　2、完成公司年度审计工作计划;

　　3、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;

　　4、获取审计证据并编制审计工作底稿，分析审计结果;

　　5、对审计整改要求、管理建议的`落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价;

　　6、负责审计资料的收集、整理归档工作;

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