采购管理制度(精选15篇)

　　在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的采购管理制度，希望能够帮助到大家。

采购管理制度(精选15篇)

采购管理制度1

　　一、请购极其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门；

　　请购物品所属项目

　　请购的用途

　　请购的物品名称、规格、数量

　　请购物品的样品、图纸和技术资料

　　请购物品的需求时间

　　请购如有特殊请备注

　　请购单填写人

　　请购部门主管

　　请购单审核人

　　采购副总审核

　　财务审核人

　　公司总经理

　　3、请购单及其提报规定

　　请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

　　请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

　　涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

　　如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

　　请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

　　通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

　　对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　对于紧急请购项目应优先处理；

　　无法于请购部门需求日期办妥的`应通知请购部门。

　　重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

　　3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　五、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）质量保证期

　　（6）其他约定

　　2、合同签订及其规定

　　（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

　　3、合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　六：报验与入库

　　1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

　　2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

采购管理制度2

　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条公司各部门所需的`常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

　　第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

　　第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

　　需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

　　2、第三、四类办公用品申领流程:

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。 3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。 4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

采购管理制度3

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的.工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

　　（二）采购申请

　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1、建立供应商资料与价格记录。

　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3、询价、比价、议价及定购作业。

　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5、做好平时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

采购管理制度4

　　为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

　　1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

　　2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

　　3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的'物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

　　4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

　　5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

　　6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

　　7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

　　8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

采购管理制度5

　　一、例会管理制度

　　为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

　　每周管理层例会管理办法

　　目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。

　　第一条部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。

　　第二条会议主要内容为：

　　1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

　　2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

　　3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

　　4.其它需要解决的问题。

　　第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　部门例会管理办法

　　第一条部门例会每日饭市前召开。

　　第二条例会每日2次。

　　第三条部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。

　　第四条部门例会内容及程序

　　1.检查考勤及在岗情况。

　　2.检查仪容仪表及工作精神状态。

　　3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

　　4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

　　5.布置当日工作。

　　(1) 客情报告及分析。

　　(2) 人员分工和应急调整。

　　(3) 注意事项及工作重点。

　　6.宣读企业理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一条考勤记录

　　1.公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的.，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

　　2.财务部依据考勤情况制定员工工资。

　　第二条考勤类别

　　1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)

　　2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)

　　3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

　　(1)迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

　　(2)未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。

　　(3)轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

　　(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

　　(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

　　(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

　　(7)旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。

　　4.事假

　　员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。

　　5.病假

　　员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。

　　6.丧假

　　丧假主要指直系亲属，(父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。

　　7.婚假

　　年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。

　　年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。

　　年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。

　　婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。

　　准假权限：

　　(1)员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

　　(2)请假2天以内由部门主管批准。

　　(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

　　(4)管理人员请假需报请总经理批准。

　　三、办公用品管理办法

　　目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

　　第一条办公用品的范围

　　1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

　　2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。

　　3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

　　第二条办公用品的采购

　　根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，

　　第三条办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。

　　1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

　　2.每个部门每月发放1本原稿纸。

　　3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

　　4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

　　5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

　　四、员工配发个人物品管理规定

　　第一条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。

　　第二条依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。

　　第三条员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。

　　第四条员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。

　　五、员工就餐管理制度

　　第一条员工必须在指定( )位置就餐(值班人员除外)，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。

　　第二条菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

　　第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元

　　第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。

　　第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

采购管理制度6

　　为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　第一章总则

　　第一条本制度。

　　第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。

　　第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。

　　第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。

　　第二章政府采购预算

　　第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。

　　第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。

　　第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

　　第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。

　　第三章政府采购方式及程序

　　第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。

　　第十一条政府采购采用以下方式：

　　一公开招标；

　　二邀请招标；

　　三竞争性谈判；

　　四单一来源采购；

　　五询价；

　　六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

　　公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

　　第五章备案和审批

　　第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。

　　第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区政府采购办批准：

　　一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准；二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的'，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

　　三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；

　　四政府采购代理机构制定的操作规程；

　　五政府采购预算或项目的调整变更；

　　六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

　　第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。

　　第六章监督检查

　　第十五条区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。

　　第十六条区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是：

　　一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

　　二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

　　三政府采购备案或审批事项的落实情况；

　　四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；五政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

　　六内部政府采购制度建设情况；

　　七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

　　八对供应商询问和质疑的处理情况；

　　九法律、行政法规和制度规定的其他事项。

　　第十七条区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，监督检查内容是：

　　一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为；

　　二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

　　三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；

　　四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；

　　五基础工作情况；

　　六采购价格、资金节约率情况；

　　七集中采购机构的服务质量情况；

　　八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。

　　第十八条供应商应当依法参加政府采购活动。

　　区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进行监督检查,对未认真履行采购合同的,应取消其供货资格。

　　第十九条对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。

　　第二十条区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对政府采购活动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。

　　第二十一条监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个人实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。

　　第二十二条政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。

　　第七章其他

　　第二十三条政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。

　　第二十四条政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定的《政府采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级政府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。

　　第二十五条货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执行；实行竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照《政府采购法》有关规定执行。

　　政府采购工程项目进行招标投标的，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。

　　第二十六条对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区域联动操作方式。实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统一组织实施方案。

　　第二十七条采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

　　采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

采购管理制度7

　　(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

　　(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

　　(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

　　(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。

　　(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

　　(六)首营企业与首营品种的.审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

　　(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。

　　(八)定期对时货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。

采购管理制度8

　　一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水产制品;

　　4、蛋制品;

　　5、粮谷类制品;

　　6、糕点(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、调味品、酱腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

　　11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

　　12、专供婴幼儿的主、辅食品;

　　13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

　　14、食品添加剂;

　　15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;

　　16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

　　17、进口食品及出口转内销食品;

　　18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

　　二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

　　三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

　　四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

　　五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

　　六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。

　　七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

　　八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

　　九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。

　　十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。

　　农副产品采购卫生质量控制制度

　　一、为保证食品卫生安全，采购员在采购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购。有条件时应对其供货单位生产基地情况进行实地考察。

　　二、在供货合同中，必须对其所供农副产品的卫生质量提出具体要求。

　　三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证;个人索取身份证复印件，)妥善保存，以备检查。

　　四、采购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货，少进勤进，防止产品堆积造成腐烂变质。

　　五、采购时，应对原料进行认真的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新鲜，无病虫害和腐烂变质、无农药残留;干制果蔬原料应干燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对采购原料进行农药残留量检测。

　　采购员岗位卫生责任制

　　一、采购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货。

　　二、认真执行食品及原料采购索证制度。采购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验(检疫)合格证明或检验报告单。

　　三、采购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。

　　定型包装食品要查验包装标识是否按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。

　　四、认真执行农副产品采购卫生质量控制制度。采购农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购，提出卫生质量要求，索取有关证件(卫生许可证或个人身份证复印件)，并进行感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状异常。

　　五、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购下列食品：

　　(一)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品;

　　(二)无检疫合格证明的肉类食品;

　　(三)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品;

　　(四)无卫生许可证的食品生产经营者供应的.食品。

　　入库食品验收制度

　　一、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对其食品卫生质量情况进行感官检查。

　　(一)肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章;

　　(二)定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果;核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志;食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样;进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识;

　　(三)散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;

　　(四)农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。如有上述问题，不签收，不入库。

　　二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感官检查等项目的验收记录，并妥善保存，以备查考。

　　库房管理岗位责任制

　　一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。

　　二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。经常开窗或用机械设备通风，保持干燥。

　　三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有一定间距，隔墙离地10厘米以上(离地平台或层架)。

　　四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，及时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

　　五、严格执行冷藏冷冻设备检查维修制度，定期进行设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好。

　　六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。

　　(一)入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　(二)做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。

　　七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　八、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

采购管理制度9

　　一、目的

　　为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　（一）采购方式确定原则：

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

　　3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

　　（二）供应商确定原则

　　1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

　　2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

　　3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

　　4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

　　5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

　　2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

　　3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

　　4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

　　5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

　　6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　四、采购的定价原则

　　1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

　　2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

　　低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

　　零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

　　鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

　　蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

　　4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　五、申购程序

　　零星物品的申购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

　　2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

　　3、零星物品的.采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

　　供货商送货的申购程序

　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

　　2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

　　六、采购数量的确定

　　鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

　　库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的计算方式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数

　　最高库存量=每日需用量×15天

　　七、货物的验收原则

　　验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

　　验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

　　验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

　　验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

　　验收程序

　　1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

　　2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

采购管理制度10

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

　　三、职责权限

　　1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的.5—10%。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、物资分类：

　　（一）物资分类

　　1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

　　（二）采购安排：

　　由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

　　六、采购流程：

　　1、采购申请：

　　使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购付款实行审批制度，具体程序如下：

　　（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

　　A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

　　B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

　　C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

　　（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

　　七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

采购管理制度11

　　1.目的：加强采购部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范采购管理体系，制订本制度。

　　2.适用范围：适用于采购部对内部文件及档案的控制。

　　3.职责：

　　3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。

　　3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

　　4.档案管理办法：

　　4.1归档内容分类：

　　4.1.1采购内部文件的归档。

　　采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

　　4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

　　公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

　　4.1.3外来或外放文件的归档。

　　供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

　　4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

　　采购部的'台账、电子档的文件记录。

　　4.2档案保存期限：

　　4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

　　4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

　　4.2归档要求：

　　4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

　　4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

　　4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。

　　4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。

　　4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

　　4.3档案调阅：

　　4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

　　4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。

　　4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。

　　4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。

　　4.4档案销毁

　　4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。

　　4.4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。

　　4.4.3采购档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

采购管理制度12

　　为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅<省直行政事业单位专项设备政府采购暂行办法>的通知》(辽政办发[xxx8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：

　　一、政府采购的范围

　　市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。

　　(一)设备采购

　　1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车;

　　2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调;

　　3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头;

　　4、农机、林业、水利机械设备;

　　5、建筑施工工程机械设备;

　　6、其他设备及备品材料等。

　　(二)工程采购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。

　　(三)服务采购

　　市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。

　　1、机动车辆定点维修;

　　2、机动车辆定点供油。

　　二、政府采购管理

　　在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。

　　三、政府采购程序

　　(一)政府采购程序

　　1、货物采购：

　　(1)市直单位采购金额在 1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。

　　(2)市直单位采购金额在 1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向选定的厂商采购。

　　(3)市直单位采购货物单位价值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采购总值在50000 元以上(含50000 元)的较大金额采购，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。

　　下列货物采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆;办公自动化设备;医疗、教学和通讯设备;政府采购中心认为应当集中采购的其他货物。

　　2、工程采购：一般由管理办公室组织统一实行招标采购。

　　3、服务采购：

　　(1)市直单位合同价值10万元以下(不含10万元)的服务项目，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心，市政府采购中心协助向共同选定的厂商采购。

　　(2)市直单位合同价值 10万元以上(含 10万元)的服务项目，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。

　　下列服务采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆维修和供油;政府公用物业的管理;政府采购中心认为应当集中采购的其他服务。

　　(二)政府采购方式

　　凡经管理办公室审查批准的采购项目，均应根据实际情况确定采购方式。

　　1、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作，以确保采购的质量和良好的售后服务。

　　2、对具有市场竞争性的货物、工程和服务的大额采购，由政府采购中心委托招标机构实行招标。其方式可以采用公开招标或者邀请招标的方式。管理办公室要加强对招标机构的监督和检查工作，以确保招标采购工作的公开、公平和公正性。

　　(三)采购原则

　　在实施政府采购过程中应遵循以下原则：

　　1、凡购置符合政府采购范围的货物，应在质量、价格和产品功能大体等同的情况下优先选购本市企业生产的产品;

　　2、凡购置符合政府采购范围，但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物，可在其他省、市选购;

　　3、凡购置符合政府采购或者委托招标采购范围，但在国内不能制造或国内产品的质量和功能不能满足需要的货物，须将外购商品购货单经同级政府经贸部门审查同意后，方可在国际选购。

　　(四)招标管理

　　经财政部门和有关部门批准的招标采购项目，政府采购中心直接或委托依法获得资格的专职招标机构向社会招标。管理办公室负责对招标机构的执业资格，资信及技术力量等方面的综合考评与监督。

　　1、市政府采购中心根据核准的书面文件与招标机构签订招标采购委托合同书。委托合同书主要内容应包括：招标项目名称、项目所要达到的技术要求、项目预算、交货期、付款方式等。

　　2、受委托的招标机构要会同有关专家在对委托合同书中采购项目进行市场调查，充分论证的基础上，制定招标文件，并在所制定的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市政府采购中心进行审核。如市政府采购中心对招标文件提出合理要求，招标机构应对招标文件进行修改，经市政府采购中心同意后，招标机构方可将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他环节的招标工作。

　　3、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会，根据经济性、有效性、公开性、公正性的.原则，参加开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审，形成评标报告报市政府采购中心和管理办公室。

　　管理办公室与市监察局对招标全过程依法进行监督。对招标机构违反《委托合同书》和招标投标法律法规规定而确定的招标结果，有权予以否决。 4、由招标机构负责组织中标的供货商与采购实体签订合同书。合同书要报送采购中心、财务主管部门备案。

　　5、凡中标的供货商所出售的商品，如采购实体在实际运行中，发现存在质量问题或其他欺诈行为，按有关法律、法规规定，除要求其赔偿由此所造成的经济损失外，应将有关情况上报给采购中心和管理办公室;管理办公室在2年内不允许其参加政府采购招标活动，并通过新闻媒体予以曝光。

　　6、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序，高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务，清正廉洁、自觉维护国家的利益，树立政府职能部门良好的形象，保证政府采购工作的顺利实施。

　　7、受委托的招标机构在招标工作中，应严格遵循招标立项、标书制作、招标发标、厂商投标、揭标中标、商务谈判、合同签约等规范程序，公正地对待委托方和投标方，切实维护国家利益，对受委托的招标机构在招标过程中出现不公正对待委托方和投标方的问题，采购中心除终止其委托招标外，可通过一定形式向社会曝光，情节严重的要诉诸法律。

　　四、政府采购资金管理

　　(一)财政预算内外支出中能够实行政府采购的专项资金，由市财政局按核定的财政专项资金(预算外专户拨款比照办理)预先拨入政府采购专户。

　　(二)实行政府采购的专项资金，如资金来源属财政和采购实体自筹资金配套的采购项目，采购实体必须将自筹资金部分在采购启动前存入财政专户。

　　(三)上述资金来源全部落实后，由政府采购中心根据《评审委员会对专项招标采购核准表》和最终审定的中标价格，按项目标书确定的定金额度拨付给供货商，待对所购置的专项设备按合同要求验收合格后，采购中心直接将其余款拨付给供货商。

　　(四)政府采购节省的资金，按来源不同分别处理。属全额财政补助资金部分，由市财政局统一调剂使用，同时调整单位预算;属财政部分补助和采购实体自筹资金的项目，节省资金由采购中心按财政、采购实体自筹资金所占比例的份额进行划分;属财务主管部门和采购实体节省的资金予以返还，并按市财政局指定用途使用。

　　(五)采购实体要建立设备到货验收、安装、使用及效益的各项记录台帐，并按规定上报项目使用情况反馈表。

　　五、其他事项

　　(一)采购实体每年随年度决算上报《市直行政事业单位招标设备使用情况反馈表》，管理办公室与主管部门每年要对政府采购执行和设备运行情况进行检查。

　　(二)对应实行而未按本办法执行政府采购的采购实体，按违反财经纪律论处。

　　(三)政府采购实施过程中遇到的其他问题，由管理办公室、采购中心会同主管部门、采购实体、招标机构等协商解决。

　　本办法由市财政局负责解释。

采购管理制度13

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的'制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

采购管理制度14

　　采购、验收的管理制度

　　一、采购制度

　　1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

　　2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

　　3、凡未经批准私自购买的`任何物品，一律不得报销。

　　二、验收制度

　　1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

　　2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

　　3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。