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采购授权审批制度（精选12篇）
在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的采购授权审批制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购授权审批制度 1
第一条 目的
为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第二条 进行授权审批
采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第三条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务
1、采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
2、对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第四条 专家论证适用情形
对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第五条 请购
使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第六条 审批
采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
1、采购预算内采购额在x万元以内的.，采购经理审批；采购额在xx—xx万元的，由财务总监审批；采购额在xx—xx万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。
2、采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。
3、对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第七条 采购
1、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。
2、采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。
3、采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。
（1）采购计划范围内金额在x万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
（2）采购计划范围内金额在x万元—xx万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
（3）采购计划范围内金额在xx万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合同。
（4）采购计划外的所有采购项目合同，须由财务部核对后，交财务总监审核，总裁审批后，签订购货合同。
第八条 验收
质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门，采购员根据验收情况进行办理。
1、验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购经理审批。
2、采购的商品存在重大质量问题，采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决，解决方案报总裁审批后，采购部负责处理。
第九条 付款
1、财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。
2、应付账款在x万元以内的，由财务总监审批；应付账款在xx—xx万元的，由总裁审批。
3、预付款与定金在x万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在xx—xx万元的，报财务总监审批，在xx万元以上的，由总裁审批。
4、审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
第十条 账务处理
1、财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。
2、将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。
3、每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。
第十一条 对账
1、财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。
2、取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。
采购授权审批制度 2
（一）办事依据：
20xx年医院制订的《医疗设备管理公开制度》
（二）申请购置程序：
1、科室凡需添置或更换新仪器设备，须先填写申请表，写明所需购仪器设备的名称、规格型号、生产厂家、数量以及所需经费，由科室负责人签名后送交设备科。
2、万元以上仪器设备购置前，申请科室必须进行卫生资源、仪器设备性能、收费标准、使用技术力量、安装、防护条件及环保节能等可行性论证，并向分管院长汇报，少数大型贵重仪器设备购置前，还应由院领导组织有使用单位，设备部门等参加的实地考察。
3、根据使用科室的申请和实际需要以及医院的发展规划和经济条件，结合考察论证的结果，报院医疗器械、耗材（试剂）管理委员会讨论及院办公会研究批准后实施采购。
4、单台件30万元以内的设备实行院内公开招标采购，招标时必须邀请三家或三家以上的生产厂家或销售公司参加；单台件30万元以上的'设备，委托省、市有关招标部门公开招标采购。
5、购置设备一般应在每年年底由使用单位提出计划和申请，以便医院安排预算资金。
（三）工作职责：
1、对科室提出的申请报告，要认真审查，充分考察论证，严格把关。
2、经领导批准同意，购置仪器设备前，要在质量、价格上择优选择。价格在1万元以内的设备由设备科2人以上参与谈定后采购。单台件价格在1万元以上的设备由院医疗器械采购委员会成员共同参与谈价。院外招标大型设备由院领导直接组织采购委员会及相关人员参与谈判。
3、谈定的仪器设备的价格及其它条款，应签定正式合同，并严格按合同执行。
4、购置的仪器设备到货后，经办人员要按合同内容详细核对验收，验收合格后方可入库，移交申请单位安装、调试使用。如所购置设备仪器未按合同执行，达不到使用要求的，要查清责任，若责任在供货方，要及时调换或退货。如属经办人员工作失误，要按有关规定给予经济处罚。
（四）公开内容：
1、年内购置万元以上（含万元）仪器设备台、件及每台、件购置价格（合同规定不公开的除外）。
2、设备仪器购置让利情况。
（五）公开时间、形式：
设备购置及让利情况每年公开一次。会议或医院信息公布。
采购授权审批制度 3
为切实加强本院医用耗材集中采购工作的管理，更好的规范医用耗材的购置和使用，根据上级相关规定和相关法律、法规，结合本院的实际情况，特修改、制订本制度。
一、本院医用耗材购置、使用等管理实行院长领导下的集体负责制，院医用耗材管理委员会负责重大事项的咨询和论证，医务处、护理部、器械科和物资供应科负责具体管理与实施，临床科室不得自行购入和使用。
二、本办法所称医用耗材是指用于医疗的各种消耗材料，包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如：各种注射器、输液器、缝合器、吻合器、医用胶片、医用纱布等。
三、医用耗材集中采购供应应坚持质量优先、价格合理，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，医用耗材集中采购以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、
集中限价采购，以及国家认定的其他采购方式进行。
四、要求采购对象（企业或供应商），应具有以下内容：
1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证，可生产或经营范围内经注册的产品;
2、医疗器械生产或经营许可证;
3、营业执照的'复印件;
4、医疗器械注册证（含附件）和其他证明文件的复印件;
5、产品检验报告;
6、产品合格证;
7、销售人员的单位授权或委托书。
五、与供应商签订合同的条款及相关内容：
1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求;
2、产品出厂时每件包装中应符产品合格证;
3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件;
4、产品应由生产日期或批（编）号;
5、限期使用产品，应标明有限期;
6、医疗耗材包装应符合储运部门及有关部门要求;
7、证件医疗器械需附产品合格证。
六、对采购的医疗耗材采取采购登记制度，详细的记录产品名称、型号、规格、数量、单价、产品批号、消毒灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、每次订货与到货的时间。发放到科室的必须有双方经办人签字，使用后按规定处理并做备查记录。
七、设置医疗耗材用品库房，建立库房管理制度和出入库
登记制度，经常与库管和有关科室保持联系，不断改进工作，保障供给。
八、医疗耗材用品应存放于阴凉干燥，通风良好的物架上，距地面25cm;距天花板50cm;距墙壁5cm;按失效期的先后顺序码放，禁止与其它物品混放，不得将标识不清，包装破损，失效，辱变的产品发放到临床使用。
九、临床使用医疗耗材用品前，应认真检查包装标识是否
符合标准，小包装有无破损，失效和产品有无不洁等质量和安全性方面的问题，发现问题及时向医院感染管理部门和采购部门报告。十、使用中如发生热原现反应，感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，同时报告医院感染管理科，药剂科和采购部门。
十一、使用后的医疗耗材用品须进行无害化处理，单独存放，按国家主管部门的规定暂存，转运和最终处理，禁止与生活垃圾混放，避免回流市场。
十二、本制度自颁发之日起开始试行，最终解释权归院办公室。
采购授权审批制度 4
第一条购进中药饮片必须严格执行《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国产品质量法》，严格遵守国家有关药品采购的政策法规，依法购进。
第二条购进中药饮片坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法、合格的中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。
第三条购进中药饮片坚持“按需进货、择优选择、质量第一”的原则，注重饮片购进时的.时效性和合理性。做到供应及时，合理使用。
第四条采购中药饮片，由仓库管理人员依据库存与本单位临床用药情况提出采购计划，采购员根据仓库管理人员提出计划拟定计划，报药剂科负责人审核后交主管院长审批后，依照药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片。
第五条购进中药饮片时，必须向供货单位索取以下资料并审核合格后归档保存以备查：
（1）加盖供货单位原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》副本复印件。
（2）企业法人代表人签字、盖章的销售人员“授权委托书”，委托授权书必须有委托事项、委托时限、委托人身份证、委托地区、委托时间等内容。
（3）加盖供货单位原印章的销售人员身份证复印件。
（4）每年与中药饮片供应单位签订明确质量条款的“药品质量保证协议书”供应单位保证所供药品是合法，质量合格的药品。
第六条购进进口药品时，除应向供货单位索取第五条所规定资料外，还应索取加盖供货单位质量管理机构原印章的以下资料：
（1）《进口中药材许可证》、《进口中药材批件》复印件；
（2）《进口中药材检验报告书》或注明“已抽样”并加盖公章的《进口中药材通关单》复印件；
第七条购进中药饮片，必须标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期、购进数量、购进价格、购进日期等内容。票据和购进记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
第八条购进中药饮片必须有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、合格标字，的中药饮片。
第九条该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
第十条每年对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。
第十一条采购流程：
仓库管理员提出计划→采购员拟定采购计划→药剂科主任审查→主管院长审批→采购员按批准采购。
采购授权审批制度 5
指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。
一、采购索证索票
1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。
2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。
3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。
4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的.许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。
二、进货验收
查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；
2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。
3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。
三、台账记录
1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。
3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。
4、食品添加剂的采购应建立专门进货台账。
采购授权审批制度 6
一、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。
二、米、面、油、肉、调料等大宗物资采购必须在正规市场、通过正规渠道或向教育机关招标入围的厂商采购。
三、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
应与相对固定供应的'厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
四、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。
五、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。杜绝采购假冒伪劣产品。
六、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
采购授权审批制度 7
为了确保学生的饮食安全，防止由于伪劣食品造成不必要的饮食卫生等方面的事故，特对采购物品作如下规定。
1、食堂所需的米、油、调味品等食品必须到超市或国营商场购买。
2、所需的蔬菜食品到朝阳市场购买。
3、所需清真类的肉类制品，到清真弄指定的`供应商处购买。
4、部分指定地点所缺少的物品通过采购人员、新疆班办公室以及食堂三方面协调解决。
5、食堂所需物品，必须由事务长填写好请购单，送新疆办公室审核，经校长批准后方能采购。
6、采购物品必须根据价廉物美的原则，通过不同供货商的对比，选择较为合适的一家。
采购授权审批制度 8
第一条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。
第三条纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动中的违法违纪行为。
第四条招投标方式：
（一）公开招投标。由招标办在医院网站、宣传栏发布招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标。
（二）邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。
（三）委托招投标代理公司代理招投标。
（四）在特殊情况下，因采购项目的专业性、特殊性、工程项目的时间性等，无法实施正常招投标程序的，经招标委员会研究批准，招标办可采取竞争性谈判、询价、单一来源采购等特殊方式。
第五条招投标基本程序
（一）医院使用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件;
（二）招标办向招标委员会报送招投标申请;
（三）发布招标公告或发出招标邀请书;
（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位;
（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等;
（六）组织召开招投标会;接受投标文件;
（七）审查投标书，组织评标;
（八）选定中标单位，公示;
（九）发出中标通知书;
（十）与中标单位签订合同。
第六条使用单位及有关部门填写《招标采购审批表》。
第七条开标
（一）开标原则
1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织;
2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持;
3、开标会议在纪检监察部门监督下进行;
4、唱标应按签到或抽签顺序进行。
（二）开标会议程序
1、投标人签到;
2、招投标主持人宣布开标会议开始;
3、介绍参加开标会议的单位和人员，宣布会议纪律;
4、宣布评标原则、评标办法;
5、宣读投标文件（按签到或抽签顺序），公开唱标，由招标办监标;
6、进入评标阶段，决定中标单位;
7、宣布评标结果和中标单位;
8、会议结束;
9、公示。
第八条投标文件有下列情况之一者视为无效：
（一）投标人法定代表或授权代表未按规定时间参加开标会议的视为自动弃权;
（二）投标文件递交时未按规定密封、标志;
（三）未经法定代表人签署或未盖投标人公章或未盖法定代表人印鉴;
（四）未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清;
（五）投标截止时间以后送达的投标文件。
第九条评标定标
（一）评标由领导小组组织的评标委员会（简称评委）负责。评委由领导小组成员和聘请相应专业的专家组成，人数不少于5人。超过30万元以上的项目，应适当增加评委成员，原则上不少于7人以上的奇数。
（二）评标定标程序
1、由招标办、纪检监察对投标文件进行符合性鉴定，确定为有效投标的'投标书方可进入下一阶段的评标。
2、由评委对各投标单位的投标报价、质量、工期、组织设计、制度和措施、项目小班子情况、企业实力、信誉、业绩等方面进行评议、评分。
3、由领导小组负责人和招标办对评标结果进行审核，通过评分排序的方式，择优选定中标单位。
（三）有下列情况之一，可宣布招投标无效
1、所有投标单位或绝大多数投标单位的投标文件实质上不符合招投标文件要求;
2、所有投标报价均超出有效标价允许的浮动范围，或投标单位投标报价明显高于市场价格;
3、在评标过程中，如发现投标人有以他人的名义投标、串通投标、雷同或陪标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标严重影响本次招投标公正性的行为，该投标单位的投标作废标处理。并且三年内不准其进入我院市场。
第十条中标
（一）中标单位应符合下列条件之一：
1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，投标价格低于成本的除外;
3、公示3天无异议。
（二）中标通知书经领导小组核准同意后发至中标单位。中标单位一经确定不得更改、转包或以附属单位代替，如中标单位主动放弃中标资格，则按排序由备选投标单位代替，保证金不予退还。
第十一条签订合同
（一）招标办在中标通知书发出7个工作日内，经办科室按照招标文件和中标人的投标文件起草书面合同，由审计科、财务科审核，经分管领导签章后，加盖公章。
（二）合同条款中必须明确项目结算方式，原则上不付预付款。项目结算应在项目验收合格后进行。
第十二条违反本规定当事人的行政处罚、处分，按照医院有关规定进行。
采购授权审批制度 9
为加强中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《医院中药饮片管理规范》制定本制度。
一、采购中药饮片，由仓库管理员依据本单位临床用药情况制定购药计划，经本单位主管中药饮片工作负责人确定后，报分管院长审核，经院长批准签字后，依照药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片。所购中药饮片必须是合法生产企业生产的。合法药品。
二、采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》及企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《GSP证书》、企业法人授权的销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次必须与原件对照）等相关资料，并提供产品所属生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP证书》，所提供资料均需加盖公司原印章，审核合格后将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当检验注册证书并将复印件存档备查。
三、采购应当坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择中药饮片供应单位，严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。
四、医院应当每年与中药饮片供应单位签订“质量保证协议书”，协议中明确质量条款，供货单位保证所供药品是合法、合格的药品。
五、中药饮片的购进坚持“按需进货、择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的时效性和合理性，做到供应及时、合理使用。
六、采购药品必须执行质量验收制度，如发现药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。医院应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。
七、所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、产地、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号。
八、购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的`《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件。
九、药品购进价格遵从市场行情或政府的有关规定执行。该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
十、中药饮片购进调出必须建立真实完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
十一、强化饮片采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、付款三分离制度。院领导会组织有关人员定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。
十二、在饮片采购中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”、自觉接受院内外群众监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
十三、中药饮片采购流程：保管员制定计划→科主任审查→主管院长审核→院长批准→采购员按批准采购。
采购授权审批制度 10
（一）各相关科室使用高值耗材必须遵守患者自愿的原则，做到因病施治，合理选择适宜高值耗材。
（二）各相关科室必须按照省市卫生主管部门和医院对高值耗材的`招标要求实施，不得使用未经招标的产品。
（三）各使用科室使用高值耗材必须由设备科统一采购和管理，未按要求自行使用的，设备科不予付款。
（四）使用科室需使用高值耗材时，必须提前二天向设备科写出书面申请，并严格填写《住院病人使用高值耗材审批表》，报院领导审批后，由设备科按程序进行采购。
（五）设备科采购耗材后必须进行严格的入库验收，做到证照齐全，使用科室方可领取使用。
（六）使用科室必须建立使用登记制度，认真填写《一次性植入材料登记表》，并交设备科存档备查。所使用材料相关信息医疗文件即病历有据可查。
（七）使用科室对所使用的高值耗材要严格管理，必须做到一人一物，不得重复使用。使用后要严格按照医疗废物处理办法进行处理，并记录备查。
（八）使用科室使用高植耗材时发现不合格产品的，应立即停止使用，进行封存，并及时报告设备科，设备科按程序向院领导及上级主管部门汇报。
采购授权审批制度 11
为保障医疗仪器设备的先进性、准确性和可靠性，充分发挥仪器设备的效益和延长使用寿命，特制定本制度。
（一）仪器设备的采购一律由设备科办理。设备科根据科室申请和临床需求，经医疗器械、耗材（试剂）管理委员会充分论证，报院领导批准后，由设备科组织医疗器械、耗材（试剂）采购委员会按程序采用议标、公开招标等方式进行采购。严格禁止不经过设备科而自行购置、试用设备，严格禁止购置落后、淘汰、质量低劣的仪器设备。
（二）凡单价在1500元以上，同时耐用期在一年以上，有独立功能，可单独操作，损坏后可修复的仪器设备及其配套设施均作为固定资产进行管理。凡属固定资产的仪器设备，设备科必须建立固定资产明细帐和分类帐，使用科室也应建立相应的固定资产帐。
（三）仪器设备的开箱与验收均由设备科组织，医修组的工程技术人员参与实施；价格在100万元以上的大型设备，院领导参加验收。单台件价在5万元以上的设备必须要有安装与验收报告，验收报告应有供货厂家、使用科室、医修组技术人员及设备科科长签字。
（四）设备档案管理员必须参与新设备开箱、验收，收集设备所附技术说明书和有关资料，并登记编号入档。设备档案使用单位或修理人员需用时，应办理借阅手续，并及时归还。如果遗失，负责赔偿。
（五）仪器设备购进后，设备科应及时通知使用单位负责人领取并及时办好领用手续和建立档案。
（六）各科室对贵重精密仪器的使用情况、故障维修、经济效益等情况都要作出详细记录，每半年必须进行一次设备效益统计，并用文字报告院领导。
（七）各科室对所领用的'仪器设备，建立相应的操作规程，操作人员应严格遵守操作规程。贵重精密仪器设备要有专人保管。凡违反操作规程或保管不善者要追究相关责任，严肃处理。造成仪器设备损坏者，除批评教育外，按其情节赔偿经济损失。
（八）使用单位应经常维护检查、保持仪器设备清洁卫生。
（九）设备科应定期下科室检查仪器设备的保管使用情况，督促修理人员定期下科室巡查。并将仪器设备使用、保养、效益情况通报全院。
（十）失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无偿调拨，由使用科室填写申请单经设备科审核后送院领导批准。设备报废须经国资局审核批准并处置。凡因论证不准确、所购设备质量问题等人为因素造成设备提前报废，除追究相关责任人责任外，由所在科室承担设备折旧费用直到报废年限为止。
（十一）凡因使用仪器设备和医用耗材引发的不良事件，应按常德市食品药品监督管理局、常德市卫生局联合常食药监发［2015］10号文件要求上报，由此引发的医疗纠纷，使用科室必须立即报告医务部、设备科和院领导，并积极参与协调处理。
采购授权审批制度 12
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、负责公司生产所需材料的采购工作。
4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10、完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的'3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。
6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四、采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
（五）20xx年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
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