关于餐厅采购规章制度范则

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关于餐厅采购规章制度范则

　　酒店采购有其独特的特点,酒店采购管理作为酒店管理工作的重要内容,对于降低酒店的经营成本支出也具有重要的作用。下面爱汇小编整理的餐厅采购规章制度，供你参考。

关于餐厅采购规章制度范则

　　餐厅采购规章制度范文一

　　1、制定采购计划

　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　2、审批采购计划：

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购：

　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的.工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库：

　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　(1)付款：

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

　　(2)报销：

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

　　采购部业务操作制度

　　1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;

　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;

　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;

　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续

　　餐厅采购规章制度范文二

　　一、采购管理制度

　　1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

　　2、严格遵守采购规范流程，按流程办事;

　　3、能及时按质按量地采购到所需物品;

　　4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

　　5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　6、科学、客观、认真地进行收货质量检查;

　　7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;

　　8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

　　9、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

　　10、所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。

　　二、采购流程

　　1、酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产时

　　(1) 申购部门负责任必须事先编制采购计划和预算分析报告，报总经理审批;

　　(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;

　　(3) 采购员持此采购计划到财务部办理借款手续;

　　(4) 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商

　　提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购;

　　(5) 在验收设备时，采购员必须会同总经理、设备使用部门负责人

　　共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等;

　　(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用;

　　(7) 采购员持签字后的`报销单据，到财务部办理报销手续。

　　2、酒店采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时

　　(1) 厨房部负责人或仓管必须事先填制物品申购单，报总经理审批;

　　(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;

　　(3) 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续;

　　(4) 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购;

　　(5) 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责任(采

　　购原材料)、总经理(采购库存商品)共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。

　　(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理货物的

　　直拨或入库;

　　(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。

　　3、酒店实施日常的零星采购时

　　(1) 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时，

　　取消采购计划;若没有存货时，要填制物品申购单，报总经理

　　审批;

　　(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购;

　　(3) 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续;

　　(4) 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购;

　　(5) 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物

　　进行验收。

　　(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。

　　(7) 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。

　　三、单据报销

　　(1) 采购报销必须以签字确认的发票或收据、进货单等报销单据为

　　有效凭据，避免出现白条报销或签字不全的报销单据;

　　(2) 采购前，预借的物资款，必须经总经理签字批准方可借款;

　　(3) 物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款

　　论处。

　　餐厅采购规章制度范文三

　　1、制定采购计划

　　(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核;

　　2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购：

　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库：

　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　(1)付款：

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的`准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。

　　③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 1000元以下者可支付现款。

　　(2)报销：

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单(入库单)，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　采购部业务操作制度

　　1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;

　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;

　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;

　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

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