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餐厅收银管理制度_餐厅收银管理制度规定
为加强餐厅的收银管理工作，规范收银员的收银操作，应制定规范的餐厅收银管理制度。下面小编为大家整理了有关餐厅收银管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐厅收银管理制度篇1
(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。
(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。
(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。
(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。
业务规定：
(一)单据的使用规定
1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。
2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。
3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。
4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。
5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。
(二)楼层之间的转单
1.现金不转账，在该楼层直接结算。
2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。
3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。
(三)挂账管理
1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。
2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。
3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。
吧台的管理规定：
1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。
2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。
3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。
4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。
5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。
6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。
7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的`结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
餐厅收银管理制度篇2
一、 收银管理规定
1、 收银员在工作前清点备用金;
2、 将当天发出的柯打、菜单和账单的编码登记完后，提供给 楼面使用。
3、 针对散客，使用柯打。服务员将客人所需要的食品填写在 柯打上，第一联交给收银员计算价格;第二联交给厨部出品;第三联作为存根以备查验。客人用餐完毕，收银员将计算好价格的食品输入收银机并打出电脑小票，由服务员根据电脑小票向客人收取餐费，再交由收银员找零。
4、 针对企业、旅行社等团队，柯打、账单、菜单同时使用。 餐厅领班负责填写柯打与菜单上的人数、菜式和价格。菜单一式三联，第一联交给厨房出品;第二联存根备查;第三联交给收银员计算价格。收银员核对柯打与菜单上的人数是否一致，核对无误后输入收银机，并打印账单结账。(如有优惠在账单上注明)
5、 营业结束，收银员清点备用金。
6、 核对当天发出的柯打、菜单和账单数量是否与回收的数量 相符，并做好当天的.营业日报表。
二、 外卖点收银管理规定
1、 外卖点收银员收到现金后，用收银机打出收款小票或给出 服务小票;
2、 服务员收到收款小票或服务小票后放入票插方可出菜，轧 孔后的电脑小票一律无效;
3、 顾客要求退货退款时，收银员必须把退货的电脑小票交由 外卖点总领班核实签名，并上交财务部核算，收银员不准擅自取消电脑小票退货。
4、 收银机日清机的钥匙由指定的负责人掌管，负责人做好每 天的日清机工作;
5、每日营业结束后，总领班和收银员盘点当日现金，现场登记当天营业收入，并核对现金与营业收入是否相符，与轧孔的服务小票金额是否相符;餐厅专职发料员与总领班对物料进行盘点，并将盘点情况填入《外卖点进销存统计表》，根据物料的盘点情况(领料、回收、报损)统计当日消耗成本。
餐厅收银管理制度篇3
第1条：为加强餐厅的收银管理工作，规范收银员的收银操作，保证 账单的准确结算，特制本规定。
第2条：收银员到岗后，首先应查阅交接本，处理好上一班未完成事 项，备足发票，零钱，并检查电脑，确保其可以正常使用。
第3条：客人提出结账时，根据客人所点菜单，酒水单，用收银机打 出客人消费账单，经过核对后，让服务员拿给客人过目并收 款。
第4条：在收银时，收银员应严格遵守店内各项财务规章制度，并快 速准确地的'为客人提供结账服务。
第5条：收银员应确保账款收取正确，不遗漏，不错算，并严格，按 规定的收银程序进行操作。
第6条：收银员应保证所收款项与开出的发票，消费清单及营业报表 相一致。
第7条：收银员应严格按客人实际消费开发票，不得多开，虚开发票 不得将空白发票连撕给客人。
第8条：收银员在收取现金时，应向服务员唱票，并注意验钞。
第9条：客人用信用卡支付卡支付时，必须识别信用卡真伪，核对是 否被止付，并查看是否在有效期内，身份证与签名是否相符 等，超银行规定限额的必须取的授权后方可接纳。
第10条：严禁收银员私自挪用收银款项，或将周转金借给他人。
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