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行政采购管理制度_行政采购管理制度条例
为提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，应制定规范的行政采购管理制度。下面小编为大家整理了有关行政采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
行政采购管理制度篇1
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：
1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的`验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：
1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
行政采购管理制度篇2
第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本办法。
第二条行政采购归口管理部门为行政部。
(一)内部管理
1、采购范围
计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一由行政部购置。
固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值1000元及以上的生产经营用设备物品;或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在1000元以上，且使用期限超过2年的。例如：计算机及相关设备等。
低值易耗品：是指单件价值在1000元以下，500(含)元以上物品，能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的。
办公用品：一般包括：剪刀、计算器、胶水、订书器、美工刀、圆珠笔、铅笔、中性笔、记号笔、文件架、文件夹、资料册、复印纸、印泥、回形针、夹子、名片册、档案袋、电池、皮面笔记本、线圈本等纸张耗材、辅助办公小用具。
2、购买
(1)办公用品的购买：各部门在每月25日，按本部门下月需求填写《办公用品领取表》(附件一)交由公司行政部统一采购。
(2)固定资产、低值易耗品的购买：各部门应按根据购买计划与预算在CRM系统进行费用申请，审批通过后，将CRM申请单给到行政部，行政部根据部门实际需求进行采购。
(3)办公用品购买后要及时入库，并做好清点登记。对于市场缺货、价格波动较大、购买而未能采购到的`物品，行政部要做出说明，并及时在适当时机购买。
3、保管及发放
(1)行政部于每月初发放办公用品，其他时间如无特殊情况不发放。
(2)物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。
4、购置管理
(1)定期管理：行政部每月填写《办公用品支出》，统计出月度办公用品总耗费数。
(2)供应商信息：行政部定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。
(二)外部管理： 供应商管理
1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，纳入备选进行管理。
2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。应包括以下内容：
(1)供应商的基本情况：营业执照等。
(2)定期报价资料。
(3)定期考察记录。
(4)合作、服务记录。
3、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录。
4、询价 ：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于3个。
第四条本办法由总裁办负责解释和组织修订。
行政采购管理制度篇3
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
各公司行政外勤负责行政办公用品的物资采购，涉及集团各公司公用的、数量金额较大的办公物资的采购由集团董事会办公室行政外勤负责。
四、内容
(一)申购审批流程
1、员工按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政外勤定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上1000元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政外勤购买。
4、单价金额1000元以上的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请示签》，逐级审核并报公司总经理批准后，由行政外勤购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交集团审计部审核追加费用预算。
(二)常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政外勤负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签订供需合作意向书。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的`应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两日内完成。
(三)非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
(四)其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续;其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。 六、本办法自发布之日起执行。
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