公司仓库管理制度_公司仓库管理制度范文

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公司仓库管理制度_公司仓库管理制度范文

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，应制定规范的公司仓库管理制度。下面小编为大家整理了有关公司仓库管理制度的范文，希望对大家有帮助。

公司仓库管理制度_公司仓库管理制度范文

　　公司仓库管理制度篇1

　　一、目的

　　为加强公司仓库管理，促使仓库高效有序运作，规范仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，杜绝财产损失，制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司货品仓库。

　　三、入库

　　1、货物进仓，仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数是否一致，仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查附带文件，且需按照至少20%的比例抽检货物质量及性能。若货物数量较少，均需要开箱检查。

　　2、按规定当天填写入库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。

　　3、严禁无订单收货，因紧急需求、人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理，但订单必须在1个工作日内补交。

　　4、若仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量，当天内反馈给公司上级，并按实收数量办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。严禁超订单收货，对于多收货物，需要与工厂方沟通确认，并请示处理意见。

　　5、若抽检发现不合格产品，需要将货品存放在不合格品专区，严禁与正常货品混放，需及时办理退货及补货事宜。

　　四、发货

　　1、仓库员工根据销售订单需求发货，接到订单后，按照订单轻重缓急进行配货，严格按照“先进先出”的原则。及时通知快递员前来取件，对于客户特殊需求需告知快递员。

　　2、仓库员工需准确对照订单信息进行配货，对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要主动、及时与相关部门确认。如有缺货、延迟要及时通知相关部门及客户。

　　3、每天12点前、下午5点前、下班前将发货完成情况以邮件形式和电话反馈给香港及客户，邮件中包含快递单扫描件、快递发出时间、预计到货时间等信息。

　　4、库员工发货时，需要检查所发货品是否合格，需要妥善打包，确保货品稳固、安全，做好防护措施。

　　5、无销售订单需求，一律不允许对外发货。

　　6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。

　　7、按规定当天内填写出库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。

　　8、发货速度以每天10套设为达标，仓务人员需要加强学习、锻炼，提升打包速度。一套是指一份订单。

　　五、退货及维修

　　1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、客户联系，确保信息沟通高效、到位。在最短时间内为客户解决问题。

　　2、客户收到货物3日内，若认为货品有问题，仓务人员了解情况、告知客户拍照发过来，确认是否需要寄回。如为操作不对等问题，教客户改正。如需寄回，通知客户将货品连同发票、维修表格等一起寄回。收到退货后，再次检查确认问题原因(自然损坏或者人为)。若为自然损坏，安排维修、告知客户维修时间，维修完成发货后并第一时间通知客户。若为人为损坏，与客户确认是否接受有偿维修，并跟进结果。

　　3、公司产品保修期为1年，展会上购买产品保修期为3年。

　　4、保修期内(包工包料)维修：安排维修及通知业务部、客户货品故障及维修时间，维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。

　　5、保修期外(包工包料)维修：收到货品后，检查确认问题原因(自然损坏或者人为)。告知客户维修上的`技术问题、维修方案、费用。待客户同意并确认已付款后，安排维修及通知业务部、客户货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。

　　六、报废

　　1、仓库物品中已无价值货品、滞销过期货品、功能丧失货品、破损货品等需要报废物品，需要提前填写报废申请单，经仓库主管审核、总经理审批后予以报废。 2、待报废货品必须予以人为损坏后丢弃，杜绝他人二次使用。 3、可回收货品(如铁制品、纸箱等)变卖后

　　七、记帐

　　1、对于仓库异动情况(出库、入库等)，仓库员工需要在当天内填写入库单、出库单、登记电脑台账、系统内进行更新维护。每天下班前提交仓库日报表至行政人事部、香港同事处。

　　2、每周定期将出库单、入库单交给总经理签字，将签好字的出库单、入库单的底单及订单复印件交行政人事部备份。

　　3、每月盘点一次，每月3日前提交上月仓库月报表给总经理。

　　3、仓库员工需保证帐实一致，物卡相对。行政人事部每月将进行盘点抽查，并根据制度进行相应激励与考核。

　　八、货物堆码及库房管理

　　1、仓库根据货品性状、流转周期等合理规划仓区、库位，各库位有明显界限。入门口显眼处粘贴库位地图。入库物品按照6S管理原则定点定位码放有序，物、卡一致。对于未包装的物品需要做好保护措施。

　　2、货品标识卡记录清晰、准确且及时更新，包含品名、品牌、规格，粘贴于对应货物当眼明显位置。

　　3、仓库设施、用具、包装材料、清洁用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　4、仓库(包含办公桌面)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。

　　5、仓库使用的各类单据需要按照新旧、类别、状态进行区分，有序摆放，方便查询。

　　6、对长期滞销货品或操作失误造成的呆滞、不良货品，需及时上报处理、跟进直至处理完毕。

　　7、总经办及行政人事部每月对仓库进行检查，并对仓库提出整改提升意见。

　　九、安全防护

　　1、仓库内一律严禁吸烟、明火。严禁将易燃易爆物品带入仓库。仓库内配备2支灭火器，定期按照点检卡进行检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

　　2、仓库钥匙由仓务主管保管，备用钥匙交办公室保管，仓务主管负责仓库开、关门，严禁将钥匙转借任何人、严禁私自复制钥匙。钥匙交接必需保留交接登记。

　　3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　4、除仓库员工外，其他员工及外人进出仓库，必须填写仓库进出登记表。未经许可，任何人不得随意进出仓库。快递员需在陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　　5、仓库员工于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源是否开闭，确保仓库的安全。

　　十、费用报销

　　1、仓库快递业务与固定的快递公司合作，采用月结方式。每月由仓务人员填写费用申报单，制作费用明细表并提供纸质版底单至人事行政部。纸质版底单由办公室保管。

　　2、仓库其他费用开支按照公司先申报后发生的采购制度执行。

　　十一、激励与考核

　　1、对于日常表现良好、发货反馈及时、仓库摆放达标、发货及时等情况给予书面表扬通告。对于日常工作表现突出如仓库6S达标率高、每月盘点准确率在98%以上、发货速度15套/天以上等予以书面表扬通告，奖励50元。对于在工作上有特殊贡献的予以通告，奖励金额50元以上不等。

　　2、违反以上管理规定，对于一般违规，如摆放不整齐、单据填写不规范、数据维护不及时予以通报批评，予以20元以下罚款。对于严重违规行为，如在仓库吸烟、玩游戏、帐实差异较大、费用申报及开支不按流程等问题，予以书面警告，予以20元以上罚款不等，对于严重违反公司利益，造成仓库损失巨大的，根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　3、奖罚通报每月执行一次。仓库奖惩规定本着公平、公正、有效的原则进行处理，起到激励、指导、纠正的作用。奖惩结果根据制度及实际情况而定。

　　十二、其他

　　本制度由行政人事部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。

　　公司仓库管理制度篇2

　　1 适用范围

　　适用于本公司办公用品库、业务道具库的管理。

　　2 职责

　　2.1 现场工程部是物资仓库管理的主管部门。

　　2.2 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。

　　2.3 仓库管理人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结。

　　2.4 仓库保管人员每月末下班前要提交《X月仓库库存统计表》供公司管理层决定下月采购计划使用。

　　2.5 仓管保管人员岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作。

　　3 管理要求

　　3.1入库

　　入库的办公用品、业务道具必须经检验合格后方可办理入库手续。保管人员应对保管物品登记上帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。

　　3.2 贮存

　　3.2.1 仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、与运输条件较好的'库房，并配备必需的货架;

　　3.2.2 所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施;

　　3.2.3仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所;

　　3.2.4仓库保管人员根据产品要求定期检查库存情况;在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。

　　3.2.5 超期物品应及时向现场工程部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清帐及报废等;

　　3.2.6仓库保管人员须妥善保管贮存记录(帐目)并保证其完整准确、信息及时可靠。

　　3.2.7盘点频次：仓库各种物品每月末仓库内部小盘点一次，每半年由财务监督中盘点一次，每年年底由总经理监督封库大盘点一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。盘点结束后保管员制作《仓库盘点统计表》由财务部审核后呈送总经理。

　　3.3 交付

　　3.3.1 公司内部业务道具交付按婚庆部的统一安排进行。一般情况下仓库保管人员凭由现场工程部经理签署的《XX活动道具使用明细单》将领用的道具交付与现场工程部各班组长领用。

　　3.3.2 公司内部办公用品的领用需由各部门经理填写领用手续后，统一领用。

　　3.3.3 消耗性业务道具和办公用品交付后属于出库，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。

　　3.4 管理

　　3.4.1 仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或者外来人员，不经上级主管允许不得随便进入仓库。

　　3.4.2 仓库如出现漏雨、火灾隐患、库位不足等各种影响仓库正常使用的情况，仓库管理人员要及时向上级主管报告，其上级主管必须及时解决以避免各种事故发生。

　　公司仓库管理制度篇3

　　第一章　仓库管理规定

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的'物品要及时处理并上报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

　　15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

　　第二章　仓库管理作业流程

　　1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

　　第三章仓管员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

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