设备物资采购管理制度（通用10篇）

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设备物资采购管理制度（通用10篇）

　　在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的设备物资采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

设备物资采购管理制度（通用10篇）

　　设备物资采购管理制度 1

　　第一条目的

　　为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。

　　第二条范围

　　本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

　　第三条管理部门

　　物资采购的管理部门为物资设备科，财务部及其他部门配合执行，物资设备科应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应以物资设备科统一计划、统一订购 (属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。

　　第四条物资采购计划的编制

　　各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报物资设备科，由物资设备科汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，以审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。

　　第五条物资采购合同的签订与履行

　　长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的`技术谈判。

　　物资设备科指定专人询价，并根据收集到的报价报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。

　　物资采购合同统一由物资设备签订，设备采购入库手续归口由物质设备科组织办理。经济合同的执行应做到谁经手办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，物资设备科办理入库手续。

　　第六条物资的验收

　　物资的正常验收由物资设备科牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有关问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由物质设备科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。

　　物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，物资设备科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。

　　第七条物资(设备及材料)发放及发放前的保管

　　物资仓库实行凭单发料，使用部门(用户)领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。

　　第八条固定资产的报废

　　固定资产报废按照按照国家规定的年限执行，物资设备科根据国家相关规定确定固定资产的报废。报废后的固定资产统一由物资设备科负责处理。

　　第九条罚则

　　违反本办法规定，未给中心造成损失的，由物资设备科提出整改意见，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

　　第十条附则

　　本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由物资设备科负责解释。

　　设备物资采购管理制度 2

　　为强化物资采购管理，理顺物资供应关系，更好地服务于基本建设，根据集团公司相关要求，结合我公司实际，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于新乡中新化工有限责任公司的设备物资的采购工作。

　　二、采购计划的编制和申请

　　1、设备采购申请计划的申请原则上每月20日之前上报一次，特殊情况经领导特批随时可以上报。

　　2、采购计划的编制是依据工程建设进度节点结合设计进度和各部门工作需求，分别由各部门及相关单位编制设备采购申请计划，经分管领导批准后报设备部汇总形成的，设备采购计划由设备部负责编制上报。

　　3、采购计划的上报，要严格按照公司制定的统一格式(见附表)上报，要写清设备名称、型号、数量、详细技术要求等一式三份，设备部接到后确认无误后签字返还上报单位存档一份，设备部存档一份，具办人一份。

　　4、设备部对采购计划汇总后首先河南煤化物物管中心有关清仓利库和内部积压物资调剂的工作精神按集团公司公布调剂物资目录比对，筛选可调剂物资后，将采购计划和调剂方案报分管领导及总经理审批。

　　5、经公司批准后的采购计划和调剂方案由设备部向永煤控股物资供应管理部申报，申请采购或调剂。

　　三、供应商技术交流和推荐、招投标文件编制和报批管理

　　1、根据公司建设期间的设备物资采购特点，设备部与技术部及使用

　　单位做好建设所需设备物资供应商的调查工作，邀请能代表行业水平的`供应商到公司做技术交流，选择资质合格，能生产符合设计要求产品的供应商进入候选供应商并填报推荐表。

　　2、工艺装臵、塔内件、填料、触媒等供应厂商推荐由技术部负责推荐;设备、材料等供应厂商推荐由设备部负责推荐。

　　3、推荐厂商产生后由设备部组织相关部门及公司领导共同会审，通过后报董事长批准。

　　4、董事长批准后按照永煤控股物资供应管理部要求做好供应商的入围推荐工作，该工作要在每月的28日前报到设备部计划员处，30日前上报永煤公司物资供应部。

　　5、技术规格书由技术部负责组织，设备部等相关单位参加，结合和供应厂商的交流情况，进行修改审定。技术规格书要经过充分技术论证，明确技术要求，划清供货范围及界线，最终盖章后转交设备部组织联系招标。转交时间为招标当月的10日前。

　　6、设备部接到技术规格书后及时和集团公司物供中心、国龙物流及龙宇国贸做好设备物资的招标准备、开标和合同签订等工作。

　　7、对公司自己组织的招议标工作，严格按照公司招投议标管理办法配合企管部组织协调好招投议标工作，随时接收相关部门的监督管理。

　　四、合同签订管理

　　1、经过招议标程序确定的供应商，由招标办以中标通知书的形式通知中标单位后方可按有关规定与供应商签订技术协议及商务合同。

　　2、在与供应商签订供应合同时，应做好对方合同签订代表的代表身份、权限的确认和供应商资质的复核工作

　　3、合同应使用符合公司要求的规范性文本，相关条款应以实事求是为原则

　　4、合同文本及技术附件，应明确约定双方当事人的权利、义务，文字要表达清楚、准确

　　5、合同的签订后要组织相关部门及分管领导进行合同会签等相关手续。

　　五、合同的履行

　　1、对已签订的合同要将合同正本和副本送有关部门建档备案。

　　2、设备部对已签订的合同也应备案、建立台帐，对合同的执行和付款情况做好跟踪和记录工作。

　　3、设备部对已签订合同的设备在制作过程中应做好设备的监制管理工作。

　　4、对供应厂商的履约情况要进行跟踪，并将合同履行中的重大事项(如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动)向主管领导及时汇报。

　　5、设备部应对要进场的设备、材料提前制定好设备物资进场的验收规范，到场设备物资严格按照验收规范验收入库。设计院总承包及交钥匙工程范围内设备，按设备委托采购合同规定及验收程序和办法进行验收入库。

　　六、合同付款规定。?

　　1、设备部应按采购合同编制采购物资付款计划，并按时做好申报工作，依据集团公司批准的资金计划做好采购物资的付款工作。

　　2、在付款前做好付款前的审查工作，做到与《采购合同》规定的付款方式或付款金额不一致的款项不付，物资主管部门和物资使用单位未在《入库验收单》上签字的款项不付，《入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》不符的款项不付。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资使用单位应根据项目装臵工艺需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划造成库存积压、浪费的行为要追究当事人和负责人的相关责任。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交公司纪检部门。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急工程进度之所急，想工程质量之所想，任何人不得无故拖延采购进度及影响采购质量的相关工作。?

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工

　　附：中新化工物资采购计划申请表

　　设备物资采购管理制度 3

　　第一章总则

　　第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

　　第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

　　第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

　　第二章采购申请、审批和计划

　　第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

　　第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

　　第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

　　第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

　　第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。

　　第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。

　　第三章采购的实施

　　第十条物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。

　　第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。第十二条分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。

　　第十三条年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：

　　(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。

　　第十四条医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：

　　(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(四) 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。第十五条单台(批)3万元以上的`医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。

　　第十六条采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。

　　第十七条供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。

　　第十八条原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。第十九条评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。第二十条招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。

　　第二十一条单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。

　　第二十二条使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。

　　第二十三条集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。

　　第四章合同管理

　　第二十四条按照合同管理规定的要求，对采购金额在万元以上的设备和材料，由分管职能部门负责草签合同，报主管领导审核，审核合格的签订合同。

　　第二十五条对未按本办法规定自行采购的物资，主管领导应拒签合同。

　　第五章验收和档案资料管理

　　第二十六条设备和软件验收由各分管职能部门负责组织进行。验收时要按配置清单逐一清点各项硬件配置和软件功能，大型设备要求厂家提供各项性能检测报告，验收合格后共同签署验收报告。同时要求供应商(厂家)负责现场使用培训，并提供技术档案。

　　第二十七条材料到货后由各分管职能部门按规定的程序和要求进行验收，验收时要检查采购材料是否与采购目录相符，并填写验收记录。

　　第二十八条验收合格的物资，由分管职能部门建立完整的技术档案(包括资质证件、合同、配置清单、验收记录等)，并按档案管理要

　　求归档管理。第二十九条物供科负责对招标或竞价等采购过程中的原始资料予以存档保留，包括供应商签到表、评标人员签到表、报价单、中标设备配置清单、中标材料采购目录等。

　　第六章监督检查

　　第三十条参与采购的有关人员应严格遵守采购纪律，不得向供应商(厂家)泄露任何与医院采购事宜有关的内容，包括计划、预算、招标或竞价采购过程内部商谈等，不接受钱物、请吃、请玩等。

　　第三十一条监察审计部负责采购过程的全方位(包括考察、招标、验收等)监督，发现如有违反本办法和国家有关法律法规要求行为的应提出并予以纠正，提出后不纠正的要依医院相关规定追究有关人员的责任。

　　第三十二条分管采购院领导组织财务科、监察审计部等部门每年一次对设备科、信息科、总务科和部分直达材料的采购情况进行检查，发现问题及时纠正。

　　第三十三条物供科负责组织每年一次的供应商评价，对不合格供应商取消供货资格。

　　第七章违规责任

　　第三十四条医院相关部门和个人在物资采购过程中有违反本办法规定的，视情节轻重，分别给予内部通报、诫勉谈话、责令辞职等处罚。经济上对于违规额小于5万元的按实际违规额5-10%进行处罚;大于5万元的由院领导办公会讨论进行处罚。

　　第三十五条参与采购人员在审批和采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，对医院造成重大损失的，按国家有关法律法规移交司法机关处理。

　　第三十六条供应商提供虚假材料骗取中标、采取不正当手段诋毁排挤或串通其他供应商、中标后无正当理由拒绝履约的，以及未按中标目录供货，包括以次充好、以小包装代替大包装、变更生产厂家、以国产代替进口等各种违规行为，将取消我院供货资格，并按合同中规定的要求追究供应商责任和处罚。

　　第八章附则

　　第三十七条本办法由物供科负责解释。

　　第三十八条本办法自发布之日起执行，原有相关规定与本办法有不符之处，按本办法执行。

　　设备物资采购管理制度 4

　　第一条为贯彻执行《x大学招标管理与监督办法（试行）》，使设备、物资采购过程规范化、制度化，提高资金的使用效益，特制定本实施细则。

　　第二条学校成立设备、物资采购招标工作小组（以下简称招标工作小组），小组人员的组成及办公地点仍按湘大资发[2000]1号文件执行。招标工作小组在校招标领导小组的领导下负责组织具体招标工作并接受校招标办公室的监督检查。

　　第三条凡使用学校预算资金和单位自筹资金购买的同批号或单台件价值在5万元以上的各类设备和物资（包括教学科研仪器设备、行政设备、实验器材、办公和劳保用品、图书资料、教材、药品及器械等）均按本细则实行招标管理。

　　第四条价值在5万元以下的设备物资采购，由主管部门、使用单位负责人及有关代表参照本细则执行。

　　第五条设备、物资采购可根据不同情况，分别采取公开招标、邀请招标及议标的方式进行。

　　第六条招标工作程序

　　（一）用户或执行单位（资产管理处）向招标工作小组提出经主管部门批准的'设备、物资采购有效计划，填写招标申请表。

　　（二）招标工作小组拟定招标方案，制定招标书，组织用户、执行单位、审计处等有关部门编制合理标底，报校招标领导小组审核后，向社会公开采购项目，组织供货商报名参与投标。

　　（三）招标工作小组将参与投标供货商的综合情况报送校招标领导小组，提出入围建议名单，由校招标领导小组确定3家以上单位作为投标入围单位。

　　（四）招标工作小组对选定入围的供货商的资质、质量、技术力量、报价与优惠条件、售后服务、信誉等进行考察后，向3家以上供货商发出招标书。各投标者在规定的投标有效期内，将投标书密封并加盖有效印鉴后交招标工作小组。

　　（五）招标工作小组组织集体评标。建立校内评委库，每次开标前随机抽取5―7名评委参加评标，做好评标过程的记录。以方案可行、质量可靠、技术先进、报价合理和售后服务良好等为依据进行综合评价，公布评标结果，择优确定中标单位，参加开标的评委在开标结果统计表上签名或盖章。

　　第七条招标工作小组在发出中标通知书一个月内，根据招标书和投标单位的承诺内容，按合同管理与监督办法负责与中标单位签订采购合同，并监督合同的执行。对中标签定合同后无法或不认真履行合同条款的，可废止本次招标和所签合同，重新组织招标。投标商的信誉保证金不退还，造成重大损失的应依法要求赔偿。

　　第八条对于采购价值在5万元以上的特殊商品且只有一个供货商的情况下，采购程序如下：

　　（一）由招标工作小组选择三家以上用户进行调查，了解该供货商的产品质量、信誉、技术实力、售后服务等情况，并向招标领导小组提交对供货商的调查报告和详细的采购方案。

　　（二）招标领导小组对提交的调查报告和采购方案进行审查，审查批准后，正式通知招标工作小组。

　　（三）由招标工作小组负责与供货商进行商务谈判，按本细则第七条规定签订采购合同。

　　（四）对某些不能进行公开招标的项目，用户单位要写出具体的书面说明材料，报招标领导小组审批。

　　第九条对图书资料和大宗福利物资，或经常性消耗而每次又不宜采购过多的物资（如药品等）采用按年度竞标、定点供货的办法，具体程序按本细则第六条或第八条执行。

　　第十条各单位对大宗物资和成批设备要制定年度采购计划，禁止将大宗物资和成批设备化整为零，分散采购。

　　第十一条招标工作小组在招标工作结束后，将招标书、评标结果、合同等备份资料报校招标办备案。

　　第十二条对违反本细则有关规定的人员，按《x大学招标管理与监督办法（试行）》和《x大学经济合同管理与监督办法（试行）》的相关条款进行处理。

　　第十三条本细则由资产管理处负责解释。

　　第十四条本细则自发布之日起施行。

　　设备物资采购管理制度 5

　　1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。

　　2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品。

　　3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、公平、公正。属于政府采购范围的医疗设备应按《政府采购法》采购程序执行。对于国家规定应公开招标的设备品目，应按规定委托有资质的招标机构公开招标。

　　4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一采购，但应报分管院领导批准。属政府采购范围的`应报当地政府采购部门批准。

　　5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应积极组织优先采购，保障临床需要。

　　6、利用科室不得私自采购，或以先试用后付款体式格局采购医疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关职员的责任。

　　设备物资采购管理制度 6

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：

　　采购部根据各项目施工单位报审批准的`材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：

　　根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账：

　　采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：

　　材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：

　　采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

　　设备物资采购管理制度 7

　　1.设备科应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需求，按核准计划项目内容进行采购。

　　2.购置医疗设备前，必须查验供给商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业答应证》、《医疗器械生产企业答应证》等证件复印件，必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性和有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

　　3.医疗设备采购以xx市政府采购办核准的'体式格局进行。属于政府采购目录或会合招标范围的医疗设备，按规定委托招标采购。关于自行招标的，应做到公开、公正、公正。

　　4.关于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一起原采购，但应报单位领导核准。属政府采购范围的应报xx市政府采购部门核准。

　　5.采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备先行采购，以保障临床需要。

　　6.利用科室不得擅自采购或以先利用后付款的体式格局采购医疗设备。

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　　一、医疗设备的.采购供应计划，由各科室申报，医学工程科汇总，提交医院器械管理委员会审议论证，并报医院办公会议研究批准后，按程序逐级上报主管部门审批。

　　二、A类医疗设备购置前应有论证报告，必须在掌握仪器、设备性能和信息基础上进行，以保证质量、降低成本，求得最佳效益。

　　三、大型医疗设备的采购，应当向上级卫生部门上报《军队大型医疗设备配置申请表》，获取《军队大型医疗设备配置许可证》。并严格按上级规定上报总后卫生部或军区卫生部组织的招标采购。三、5万元以下的医疗设备采购，由主管院领导、医学工程科与申请科室组成医疗设备采购谈判小组，实行集体洽谈，签订合同。

　　四、进行订购谈判和签约时，应明确提供医疗设备使用说明书、技术说明书、备份软件、线路图，如不提供设备线路图和备份软件，应要求承担维修责任并提供使用人员和设备维修人员培训方案和措施。同时要注明索赔结案期、违规处理、罚款要求。

　　五、订货后必须及时索取合同及相关资质证书，认真核对，如有差错，及时向公司或工厂提出更改。

　　六、医疗设备订购活动中，参与人员要做到公平、公开、公证、廉洁奉公。

　　设备物资采购管理制度 9

　　“世行综合林业发展和保护项目”工程或设备采购程序及使用管理

　　一、世行项目采购程序与招标原则

　　1、经济性

　　世行对贷款的使用，特别对采购和工程招标资金的使用非常重视，对采购和工程招标过程进行严格的监控，并对其经济性进行严格的考核，使所采购货物和所建工程在满足项目需要的条件下，资金使用最经济。

　　2、有效性

　　项目采购与工程招标不仅要考虑经济性，还要看其是否有效，也就是在采购与工程招标中所购物资设备和所建工程，能否在项目建设中有效的发挥作用。

　　3、竞争性

　　世行项目采购及工程招标属于国际贸易范畴，必须按照国际贸易惯例进行，通过竞争招标采购，使参加竞争的投标者提高质量，降低售价。有利于借款人降低投入成本，达到经济有效地实施项目建设的目的。

　　4、公平、公正性

　　为了使项目采购与工程招标能在合理有效的竞争机制下进行，世行在《采购指南》中规定，采购与工程招标要给所有的合格投标商提供公平合理的竞争机会，过程要透明，坚决反对腐败现象和欺诈行为。并加强对项目采购与工程招标的检查和审计，如有违反规定，一经查出将受到取消贷款和退赔等惩罚。构成违法的由司法机关处理。

　　二、世行项目的采购及招标方式

　　世行在项目采购及工程招标中，根据采购金额及工程投入的大小规定了国际性竞争招标、国内竞争招标、有限国际招标、询价采购（货比三家）、直接采购、自营工程等方式。“广西综合林业发展和保护项目”的采购方式及资金限额范围如下：

　　造林工程采取社区参与形式采购；货物采购方面单个合同预计金额超过50万美元的采用国际竞争性招标方式采购，低于50万美元，高于10万美元的货物采用国内竞争性招标方式采购。10万美元以下采用询价采购或自营工程。

　　三、询价采购

　　询价采购（俗称货比三家），实际上就是小范围的招标，是在比较几家厂商或经销商（至少三家）报价的基础上，进行选择供货商或承包商。世行贷款《广西综合林业发展和保护项目》中，有部分设备或工程采用询价采购方式进行采购。因此，对询价采购的程序和方法进行介绍。

　　1、询价采购的程序

　　（1）编制询价邀请函

　　询价邀请函是询价过程中向外发出的招标要求，内容应包括设备清单、主要技术规格和技术参数等，并标明询价编号、询价日期、询价截止期。

　　（2）发询价邀请函

　　编制好询价邀请函要发给三个以上报价人，报价人可以是设备制造厂，也可以是取得设备制造栈授权销售的代理公司。

　　（3）报价和询价截止

　　在询价截止期前，报价人要以正式函件提交报价书，报价书除按询价邀请函要求提供相应的内容外，还应附上营业执照等资格证明。报价单要有法人签字和单位盖章。询价截止后，停止接受迟交的报价书。

　　（4）审评报价书

　　首先对提交的报价书进行初审，去掉明显不满足询价邀请函要求的报价书，只有满足询价邀请函基本要求，而且有法人签字和单位盖章的报价书，才能参加评比，评比原则有以下几点：

　　①主要技术参数相同的报价书，对价格进行比较，合同授予价格最低的报价人。

　　②在价格相同情况下，如果报价书所列的主要技术参数优于询价书要求，合同应授予提供设备质量优、档次高的报价人。

　　（5）编报评比结果报告

　　评比结束后，将报价书审核和评比结果，以文字和表格形式汇总编写成书面的评比报告，评比报告应包含以下内容：

　　①基本情况概述：采购物资设备的具体名称、发询价邀请函时间、发出询价书份数，到询价截止期共收到的报价书份数等。

　　②评比情况介绍：认定不合格报价书数量和理由，价格比较结果和推荐获得合同的报价人的理由。

　　③附表：认真填写报价评审结果记录表

　　（6）询价结果报审

　　根据有关规定，“询价采购方式”为事后审查，但前两个询价材料需要报世行审批。询价材料包括询价函、报价书以及评是报告。经世行审批后的询价结果，才能签定合同。两个以外并严格按照已批准的询价材料格式和程序进行的第三次询价，可以不报世行审批直接签定合同。

　　（7）签定合同

　　得出评比结果，前两个询价材料经世行审批后，项目办应向获得合同的投标商发出通知，并约定时间进行合同谈判和签定合同，合同应附上物资设备清单、主要技术规格和技术参数等材料。

　　（8）质量验收

　　物资材料设备交货后，项目单位要组织有关人员，根据合同和行业标准对货物质量进行验收，并填报物资设备验收证明。

　　（9）申请付款

　　物资材料设备验收后，区项目办将供货商提供的发票以及验收单等与询价材料一起报区财政厅债务处审核，审核无误后，办理款项支付。

　　2、凭证的管理

　　各级项目办要建立物资设备采购凭证档案，每一个采购合同，从发询价函到货物验收，每一步都要留存相应的凭证，按时间和程序建立档案，以备接受世行及上级主管部门检查。

　　[NextPage] 采购凭证档案内容包括：①询价邀请函及询价表；②设备报价书及报价表（附资质证明材料）；③评审报告及报价评审结果记录表；④世行及区项目办、区财政厅对评审结果批件（前两个合同）；⑤买卖双方签署采购合同；⑥货物验收单；⑦供货商开具的发票。

　　四、实施询价采购需要注意的问题

　　（1）同时发出询价邀请函，世行规定，同一批货物的询价函必须是同日发出，并规定报价截止日，以保证询价采购的公平性。

　　（2）询价、报价和签订合同必须按顺序进行

　　各种询价材料和单证上所标日期必须符合以下次序排列：询价→报价→评审→报批→批准→签合同→货物验收→取得发票。在询价采购文件中，不能出现评审日期在前、报价日期在后，签合同日期在前、询价日期在后等，违背世行采购程序和步骤的错误做法。

　　（3）报价商资质

　　在接收报价书过程中，有的报价商没有提供齐全资质证明，这将影响其取得合同的可能，取得合同的报价商必须补齐应有的资质证明。

　　（4）必须遵循世行最低价中标的原则

　　①世行规定，要在所有满足质量要求的报价书中选择报价质量最低的报价商授予合同。对于虽然价格最低，但其质量不能满足询价要求的报价商，必须在其报价中找出充分理由将其排出价格评比之外，使价格评比仍是最低报价中标。

　　②在进行价格比较时，要特别注意报价的价格构成。如果其中一个报价中含有运费，其它报价中也应加上运费后再进行比较，以保证比较的公平性。

　　③在出现两个相同金额最低报价时，必须详细说明选择其中一家授予合同的理由。说明材料不能只写质量不好、服务不好等含糊概念，要用具体的数据和理由加以说明。

　　（5）询价和采购数量要一致

　　询价材料出现各种数量必须前后一致。询价和报价以及合同所涉及到的数量必须一致。询价文件不应涂改，如确需修改的，必须在修改处加盖公章并由签约人签字认可。

　　（6）出厂价、零售价要明确

　　报价书、合同和发票的价格要标明是出厂价还是零售价，否则世行只支付75%的货款。世行赠款的支付比例是，货物出厂价按100%支付，零售价按75%支付。

　　（7）认真建立采购凭证档案

　　世行规定“询价采购方式”为事后审查。因此，采购凭证建档和管理非常重要，必须严格按要求认真建立采购凭证档案，以备接受审查。如果不建立凭证档案或档案建立不规范，就可能被世行定性为错误采购，不支付货款，这是得不偿失的。

　　五、物资设备验收、登记和报修的方法和要求

　　（1）物资设备验收

　　货物到达港口和车站后，应按以下要求进行货物提取和验收工作：

　　①及时与供货商联系，获得提货单证，并尽快前往港口、车站提取货物；

　　②收到货物后，马上组织有关的专业人员或熟悉使用所购设备人员进行数量核对、外观检查、性能测试；

　　③要根据装箱单认真核对货物数量，如发现数量不足，要及时通知供货商；外观检查发现破损和污染等情况，要收集非自身人为造成的破损证据，向供货商提出更换和索赔；检验时出现无法开机和机器运转不正常等情况，要及时停机，马上按保修卡要求与设备保修部门联系，通报情况。

　　（2）物资设备登记

　　年度计划中物资设备采购，包括区项目办统一招标采购的物资，在采购完成并付款后，区项目办将物资采购债务清单分割通知各项目单位，各项目单位应根据分割通知单，对这部分物资设备进行登记，按规定的财务管理办法建帐。

　　（3）设备报修

　　招标采购的物资设备，采购合同均规定保修期最少一年，计算机主机三年、汽车二年或5万公里，这些设备在使用过程中，如果由于质量问题引起的故障和损坏，各使用单位要及时按保修卡要求与设备保修部门联系，同时将情况以书面形式报告区项目办，情况报告要详细、完整，并说明使用环境条件等因素，以便按要求更换或修复，不能自行拆机修理和在非保修部门修理。否则得不到应有的保修。

　　六、世行项目车辆国际招标采购及减免关税和通关提货的.简要介绍

　　（一）委托国际招标代理

　　根据财政部规定，世行项目的国际和国内招标采购，必须由国家批准的具有招标资格的专业贸易公司进行。因此，在项目立项过程中，要选择有关公司作为招标代理。我们正在选择招标代理公司。

　　（二）编写和报审招标文件（标书）

　　招标文件是世行项目国标竞争性招标采购中具有信息功能、标准功能、法律功能的重要文件。因此，招标文件必须严格按照世行采购指南规定、国家进出口贸易规定以及项目的实际情况和需要进行编写。编写好的招标文件，首先要报商务部机电设备进口审查办审查，审查通过后报世界银行审批，经世行批准的招标文件才能用于招标。

　　（三）登报招标通告

　　招标文件批准后，要由代理公司在人民日报海外版刊登招标通告，通报招标内容，发标和投标的时间和地点，开标日期等信息。

　　（四）开标和评标

　　在规定时间里由招标代理公司，组织用户和投标商进行公开开标，当众打开投标文件和宣读投标报价。开标后由招标代理公司在商务部的专家库里随机抽取相关专家，参加由用户、招标代理和专家三方组成的评标组，对投标文件进行评审。

　　（五）评标结果报审

　　经过评标小组评审得出的评标结果，由区项目办（或财政厅）以正式文稿报商务部机电设备进口审查办审查，经审查后的评标结果由招标代理公司译成英文报世行审批。

　　（六）授标及签定合同

　　由招标代理公司根据批准的评标结果，将该招标合同授予中标的投标商，并进行合同谈判和签订合同。

　　（七）办理进口许可

　　根据国家有关规定由区项目办统一向有关部门申请办理进口配额和进口许可证。

　　（八）办理减免车辆进口关税

　　根据国家海关总署署税[1999]565号关于《中华人民共和国海关对外国政府、国际组织无偿赠送及我国国履行国际条约规定进口物资减免税的审批和管理办法》规定，以及《海关总署关于补充国际组织名录的通知》，对于《广西综合林业发展和保护项目》的物资设备进口若属减免税范畴的，则办理减免进口关税。办理减免税的审批单位为受赠单位或项目执行单位所在地海关。办理减免关税程序如下：

　　代理公司与供货商签定合同后，区项目办将收齐和办理好如下材料：

　　1、外国政府、国际组织的赠送函或含有减免税条款的协定、协议、国际条约（复印件），如果没有赠送函或相关协定，也可提供国际组织驻中国代表处的证明函作为赠送或者赠款采购进口物资的依据。

　　2、进口物资（车辆）清单。

　　3、进口批文（车辆进口许可证、机电办批文）。

　　4、采购合同（英文复印件）。

　　5、国际招标的形式发票（中英文复印件）。

　　受赠单位申请材料如下：

　　1、受赠单位提交的《免税申请书》。

　　2、由受赠单位填写从海关领取的《进口货物征免税申请表》。

　　3、受赠单位法人证书以及海关需要的其它单证（复印件）。

　　（九）报关及货物提取

　　将办理好的《进出口货物征免税证明》，统一委托有关公司进行报关。

　　货物到达港口后，区项目办统一委托商检、理货、货物装卸、出库等手续。并通知各项目单位派员前往港口提货（接车）。

　　设备物资采购管理制度 10

　　1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的采购，一般情况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门根据需求提交申请报告，报告经公司主管领导批示后，把综合意见反馈给具体部门；具体部门根据综合意见进行调研，实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，然后设备动力部提交具体的采购报告，报告经公司主管领导批示或经评审后，方可进行采购。

　　2、设备订购到厂后，具体实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符（如有缺件，应立即向原制造厂索取），填写设备开箱验收单，将文件存档，并根据情况复制材料供安装、调试及生产维修之用。

　　3、设备需安装调试后验收时，具体实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的.设备，厂主管领导应参加安装验收。

　　4、设备验收内容：

　　4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。

　　4.2设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。

　　4.3电气控制设备的状况。

　　4.4液压装置及渗漏情况。

　　4.5安全防护装置。

　　4.6设备外观。

　　4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。

　　4.8合同中约定的验收条件及验收项目。

　　5、设备经验收无误后，由具体实施部门（采购单位）申请，报企业管理办公室审核，经厂主管领导批准后，设备方可投产使用，财务部方可付款。