食堂采购管理制度_食堂采购管理制度范文

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食堂采购管理制度_食堂采购管理制度范文

　　为规范食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，应制定规范的食堂采购管理制度。下面小编为大家整理了有关食堂采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

食堂采购管理制度_食堂采购管理制度范文

　　食堂采购管理制度篇1

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的.原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　食堂采购管理制度篇2

　　为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原则

　　1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本;

　　2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购;

　　4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查;

　　5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、管理内容

　　1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

　　2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

　　3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、管理方法

　　(一) 供货商选择

　　1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

　　2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

　　3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确

　　定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。

　　4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

　　(二) 采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鲜货类

　　此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的.，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出

　　总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

　　③肉类

　　此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

　　2、厨房日用品采购

　　厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。

　　3、餐饮用具采购

　　需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。

　　4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单(见附件2)。

　　(三)货物验收

　　1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

　　2、验收人员：食堂管理员、厨师

　　3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

　　(四)库房管理

　　1、库房货物分类记帐。(库房库存明细表，附件3)

　　2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

　　3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

　　4、做到先进先出、防止积压变质。

　　5、对已出现变质或过期货品及时清除。