单位财务审计整改报告

单位财务审计整改报告模板（通用10篇）

　　财务审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的，对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。下面是爱汇网小编为大家整理的单位财务审计整改报告模板，供大家阅读!

　　单位财务审计整改报告 1

　　一、工会财务管理中出现的问题

　　我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

　　(一)财政划拨工会经费不到位

　　目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

　　(二)税务代收的覆盖面不够广

　　税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

　　(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

　　有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

　　(四)财务审批报销制度不够规范

　　有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的`现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

　　(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

　　我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

　　(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱

　　有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

　　二、原因及分析

　　(一)财政划拨工会经费的问题

　　地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

　　(二)工会经费收缴率不高的问题

　　区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

　　(三)财务管理基础薄弱的问题

　　一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

　　(四)乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

　　三、对策及建议

　　(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

　　各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

　　(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件

　　各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。

　　(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

　　制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前。

　　单位财务审计整改报告 2

　　一、审计概况

　　近期，我单位接受了上级部门的财务审计工作，旨在检查单位财务活动的合规性、真实性和完整性。审计过程中，审计组对我单位近年来的财务状况进行了全面、细致的审查，并提出了一系列整改意见和建议。

　　二、审计发现的`主要问题

　　会计核算不规范：部分业务未按照会计准则和制度要求进行核算，导致财务数据失真。

　　内部控制不完善：在财务审批、报销等方面存在流程漏洞，可能导致财务风险。

　　资产管理不严格：固定资产和流动资产的管理存在缺失，部分资产账实不符。

　　三、整改措施及实施情况

　　规范会计核算：组织财务人员学习会计准则和制度，确保所有业务均按照规定进行核算。同时，对过去的财务数据进行复核，调整错误记录。

　　完善内部控制：修订财务审批、报销等流程，明确各级职责和权限，确保财务活动的合规性和有效性。

　　加强资产管理：建立健全资产管理制度，定期进行资产清查和盘点，确保账实相符。

　　四、整改效果及后续计划

　　经过一段时间的整改，我单位的财务状况得到了明显改善。会计核算更加规范，内部控制更加完善，资产管理更加严格。后续，我单位将继续加强财务人员的培训和管理，确保财务工作的持续合规和高效。

　　五、结语

　　我单位对本次审计发现的问题高度重视，认真整改，并取得了显著成效。未来，我单位将继续努力，提升财务管理水平，为单位的稳健发展提供有力保障。

　　单位财务审计整改报告 3

　　一、审计背景及目的

　　为确保单位财务活动的合规性和透明度，我单位近期接受了财务审计。本次审计旨在检查单位财务管理工作的规范性和有效性，为今后的财务工作提供改进方向。

　　二、审计发现的主要问题

　　预算编制与执行存在偏差：部分预算项目未按照计划执行，导致预算与实际支出不符。

　　财务报销制度执行不严格：存在部分报销单据不完整、审批流程不规范的情况。

　　财务信息化建设滞后：财务管理系统未能及时更新和完善，影响了工作效率和数据准确性。

　　三、整改措施及实施情况

　　加强预算编制与执行管理：完善预算编制流程，确保预算的合理性和科学性；加强预算执行情况的'监督和检查，及时调整偏差。

　　严格执行财务报销制度：规范报销单据的填写和审批流程，加强财务人员的培训和监督，确保报销制度的严格执行。

　　推进财务信息化建设：升级财务管理系统，提高数据处理和分析能力；加强与其他部门的信息化对接，实现数据共享和流程优化。

　　四、整改效果及未来展望

　　经过整改，我单位的财务管理水平得到了显著提升。预算编制更加科学，预算执行更加规范；财务报销制度得到了严格执行；财务信息化建设取得了明显进展。未来，我单位将继续加强财务管理工作的创新和改进，为单位的长远发展提供有力支持。

　　五、结语

　　本次财务审计对我单位的财务管理工作提出了宝贵的意见和建议。我单位将以此为契机，进一步加强财务工作的规范化、透明化和高效化，为单位的健康发展贡献力量。

　　单位财务审计整改报告 4

　　一、引言

　　根据近期对我单位进行的财务审计结果，我们发现了若干存在的问题和不足。为确保财务工作的规范性和透明度，我们立即组织相关部门进行整改，现将整改情况汇报如下。

　　二、审计发现的问题

　　财务管理制度不完善：部分财务流程缺乏明确的操作规范，导致执行过程中存在模糊地带。

　　账目处理不规范：存在部分账目处理不及时、不准确，影响了财务报表的真实性。

　　内部控制缺失：部分关键岗位未设置有效的内部控制机制，存在潜在的财务风险。

　　三、整改措施及实施情况

　　完善财务管理制度：我们已修订并发布了新的财务管理制度，明确了各项财务流程的操作规范，确保财务工作的`规范性和透明度。

　　加强账目处理规范性：对过去一段时间内的账目进行了全面梳理和核对，纠正了错误和不规范的账目处理，并加强了日常账目的审核和监督。

　　建立内部控制机制：针对关键岗位，我们已设立相应的内部控制机制，包括定期审计、岗位轮换等，以降低财务风险。

　　四、整改效果及后续计划

　　经过整改，我单位的财务管理水平得到了显著提升，账目处理更加规范，内部控制更加有效。下一步，我们将继续加强财务人员的培训和教育，提高财务工作的专业水平，确保财务工作的持续健康发展。

　　五、结语

　　我们深知财务工作的重要性，将始终保持高度的责任感和使命感，不断完善财务管理制度，提高财务工作的质量和效率，为单位的发展提供坚实的财务保障。

　　单位财务审计整改报告 5

　　一、概述

　　我单位在近期财务审计中，针对发现的问题进行了深入的反思和整改。现将整改工作的具体情况及效果汇报如下。

　　二、审计发现的主要问题

　　预算管理不严格：预算编制不够科学，预算执行情况监督不到位，导致部分预算资金未能有效利用。

　　资产管理不规范：固定资产和流动资产的登记、盘点和处置等环节存在漏洞，资产账实不符。

　　财务监督不到位：内部审计和外部审计的频率和深度不足，对财务活动的监督不够有力。

　　三、整改措施

　　加强预算管理：重新制定预算编制流程和标准，加强预算执行的监督和考核，确保预算资金的有效利用。

　　规范资产管理：完善资产管理制度，加强资产的登记、盘点和处置工作，确保资产账实相符。

　　强化财务监督：增加内部审计和外部审计的频率和深度，对财务活动进行全面、深入的监督。

　　四、整改效果

　　经过一段时间的整改工作，我单位的财务管理水平得到了显著提升。预算管理更加科学、规范，资产管理更加严密、有序，财务监督更加有力、有效。同时，员工的'财务意识和责任感也得到了提高，形成了良好的财务工作环境。

　　五、后续工作

　　我们将继续加强财务整改工作的跟踪和监督，确保各项整改措施落实到位。同时，我们还将进一步加强财务人员的培训和教育，提高财务工作的专业水平，为单位的发展提供更加坚实的财务保障。

　　六、总结

　　通过本次财务审计整改工作，我们深刻认识到了财务管理的重要性和必要性。我们将以此为契机，进一步加强财务管理工作，提高财务工作的质量和效率，为单位的发展贡献更大的力量。

　　单位财务审计整改报告 6

　　一、审计概述

　　本次财务审计对我单位过去一年的财务活动进行了全面审查，旨在确保财务工作的合规性、准确性和高效性。审计过程中，审计组对我单位的财务管理制度、预算执行、收支情况等方面进行了深入检查。

　　二、审计发现的'问题

　　内控制度执行不力：部分财务内控制度未能得到有效执行，导致财务风险增加。

　　收支管理不规范：存在收支记录不清晰、凭证不完整等问题，影响财务数据的准确性。

　　财务分析报告缺失：未能定期编制财务分析报告，导致管理层对财务状况了解不足。

　　三、整改措施

　　加强内控制度执行：组织员工学习内控制度，明确责任与义务，确保制度得到有效执行。

　　规范收支管理：完善收支管理流程，加强凭证审核，确保收支记录真实、准确。

　　定期编制财务分析报告：建立财务分析报告制度，定期向管理层汇报财务状况，为决策提供有力支持。

　　四、整改效果

　　经过整改，我单位的财务管理水平得到了显著提升，内控制度得到有效执行，收支管理更加规范，财务分析报告为管理层提供了有力支持。

　　五、总结

　　本次审计整改工作使我单位深刻认识到财务管理的重要性，我们将继续加强财务工作的规范化、制度化建设，为单位的稳健发展提供坚实保障。

　　单位财务审计整改报告 7

　　一、审计背景

　　为加强单位财务管理，提高资金使用效益，我单位接受了上级部门的财务审计。审计过程中，审计组对我单位的财务收支、资产管理、内部控制等方面进行了全面检查。

　　二、审计发现问题

　　资产管理不严密：部分资产未纳入管理范围，导致资产流失风险增加。

　　财务收支审批不严格：存在审批流程不规范、审批权限不明确等问题。

　　内部控制体系不完善：部分控制环节存在漏洞，可能导致财务风险的发生。

　　三、整改措施

　　加强资产管理：建立健全资产管理制度，完善资产清查和盘点机制，确保资产安全完整。

　　规范财务收支审批：明确审批流程和权限，加强审批过程中的监督和审核，确保财务收支合规合法。

　　完善内部控制体系：优化内部控制流程，加强关键控制点的管理，降低财务风险。

　　四、整改成效

　　经过整改，我单位的资产管理更加严密，财务收支审批更加规范，内部控制体系得到了完善。这些改进为单位的`财务管理提供了有力保障，提高了资金使用效益。

　　五、后续工作

　　我单位将继续加强财务人员的培训和管理，提高财务管理水平。同时，加强与其他部门的沟通与协作，形成合力，共同推动单位的财务管理工作再上新台阶。

　　单位财务审计整改报告 8

　　一、审计概况

　　近期，我单位接受了财务专项审计，重点检查了财务管理制度、财务收支、会计核算等方面的情况。审计过程中，审计组对我单位的财务工作进行了深入细致的审查，并提出了宝贵的意见和建议。

　　二、审计发现的主要问题

　　财务管理制度不健全：部分财务管理制度存在缺失或不完善的情况，导致财务工作缺乏明确的指导和规范。

　　会计核算不规范：部分业务处理存在不规范的情况，如凭证填写不完整、科目使用不当等，影响了财务数据的准确性和可靠性。

　　财务收支管理不严格：存在收支记录不清晰、审批流程不规范等问题，可能导致财务风险的发生。

　　三、整改措施及实施情况

　　完善财务管理制度：根据审计组的意见和建议，我单位对现有的财务管理制度进行了全面梳理和修订，确保制度的完整性和有效性。

　　规范会计核算：加强财务人员的培训和管理，提高会计核算的'准确性和规范性。同时，对过去的财务数据进行复核和调整，确保数据的真实性和可靠性。

　　严格财务收支管理：建立健全财务收支管理制度，明确审批流程和权限，加强收支记录的监督和审核，确保财务收支的合规性和安全性。

　　四、整改效果及后续计划

　　经过整改，我单位的财务管理水平得到了显著提升，财务管理制度更加健全，会计核算更加规范，财务收支管理更加严格。未来，我单位将继续加强财务工作的规范化、制度化建设，提升财务管理水平，为单位的健康发展提供有力保障。

　　五、结语

　　感谢审计组对我单位财务工作的指导和帮助。我单位将认真吸取审计组的意见和建议，不断完善财务管理工作，为单位的长远发展奠定坚实基础。

　　单位财务审计整改报告 9

　　一、前言

　　近期，我单位接受了财务审计，针对审计中发现的问题，我们高度重视，迅速行动，进行了全面深入的整改。现将整改情况汇报如下。

　　二、审计发现的问题

　　财务报告编制不规范：部分财务报告在编制过程中存在遗漏、错报现象，影响了报告的准确性和完整性。

　　成本核算不精确：成本核算方法不够科学，导致成本数据失真，无法真实反映单位的经营情况。

　　内控制度执行不到位：虽然建立了内控制度，但在实际执行中存在偏差，未能充分发挥其作用。

　　三、整改措施

　　规范财务报告编制：制定详细的财务报告编制流程，加强财务人员的'培训，确保报告的准确性和完整性。

　　优化成本核算方法：引入先进的成本核算理念和方法，提高成本核算的准确性和科学性。

　　强化内控制度执行：加强内控制度的宣传和培训，提高员工的内控意识，确保内控制度得到有效执行。

　　四、整改效果

　　经过整改，我单位的财务报告编制更加规范，成本核算更加精确，内控制度执行更加到位。财务管理水平得到了显著提升，为单位的健康发展提供了有力保障。

　　五、总结与展望

　　本次财务审计整改工作虽然取得了一定的成效，但我们深知财务管理工作的长期性和复杂性。未来，我们将继续加强财务管理，不断完善内控制度，提高财务工作的效率和质量，为单位的持续发展提供坚实的财务支持。

　　单位财务审计整改报告 10

　　一、引言

　　财务审计是对单位财务工作的一次全面检验，近期我单位接受了财务审计，针对审计中暴露的问题，我们积极采取措施，进行了认真整改。现将整改情况作如下报告。

　　二、审计问题及分析

　　资金使用不够透明：部分资金的使用情况未能及时、清晰地反映在财务报表中，导致资金使用透明度不高。

　　收支管理存在漏洞：收支管理流程不够规范，存在管理漏洞，容易引发财务风险。

　　信息化建设滞后：财务信息化建设进展缓慢，影响了财务工作的效率和准确性。

　　三、整改措施与实施

　　提高资金使用透明度：建立资金使用的详细记录制度，加强资金使用的监管和审核，确保资金使用情况及时、准确地反映在财务报表中。

　　规范收支管理流程：制定详细的收支管理流程，明确各部门的职责和权限，加强收支管理的.监督和检查，堵塞管理漏洞。

　　推进财务信息化建设：加大财务信息化建设的投入力度，引入先进的财务管理软件，提高财务工作的自动化、智能化水平。

　　四、整改成效与后续计划

　　经过整改，我单位的资金使用透明度得到了提高，收支管理流程更加规范，财务信息化建设取得了明显进展。同时，我们也认识到，财务工作的持续改进和优化是一个长期的过程。下一步，我们将继续加强财务人员的培训和教育，提高财务工作的专业性和规范性，为单位的发展提供更加坚实的财务保障。

　　五、结语

　　财务工作是单位发展的重要支撑，我们将始终坚守财务工作的底线和原则，不断加强财务管理和监督，确保财务工作的健康、有序发展，为单位的可持续发展贡献力量。

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