公司办公室用品采购制度

公司办公室用品采购制度

　　为了提高公司运作的效率，一切办公用品应该由采购员进行采购并发放。下面小编为大家整理了有关公司办公用品采购制度，希望对大家有帮助。

公司办公室用品采购制度

　　办公用品的采购

　　1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单(后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用)。

　　2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。

　　3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

　　4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

　　5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　办公用品管理

　　1、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向财务部请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

　　2、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由财务部统一印刷、保管。

　　3、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

　　4、办公用品(价格在50元以上的)正常使用发生的损坏时，要及时向财务部报告，由财务部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

　　5、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由财务部负责。

　　办公用品的发放与管理

　　1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室;

　　2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室(消耗品除外)

　　3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

　　4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　办公用品采购员岗位职责

　　1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。

　　2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。

　　3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。

　　4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。

　　5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。

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