- 相关推荐
员工出差及报销制度
由于公司业务、性质等原因，不定时的需要派遣员工出差。那么对此肯定要指定相关制度进行管理。以下是小编整理的员工出差及报销制度，希望大家喜欢。
员工出差及报销制度
一、总则
1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;
1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;
1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
2.1、财务部负责差旅费报销;
2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;
2.3、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序
3.1、目的地分类标准
| 序号 | 分类 | 说明 |
| 1 | A | 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 |
| 2 | B | 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 |
| 3 | C | 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 |
3.2.1、标准：
| 序号 | 级别 | 飞机 | 火车 |
长/短途汽车 其他交通工具 |
备注 |
| 1 | 总经理/常务副总经理 | 头等舱/公务舱 | 软席/一等座 | 不限 |
1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式； 2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。 |
| 2 | 副总/总监/总助 | 经济舱 | 软席/一等座 | 不限 | |
| 3 | 各部门经理/副经理/主管 | 经济舱 | 硬席/二等座 | 不限 | |
| 4 | 其他员工 | / | 硬席/二等座 | 不限 |
3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
3.3、餐费报销标准：
3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;
3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
| 序号 | 级别 | 餐费补助 | ||||
| 1 | 总经理/常务副总经理 | 实报实销 | ||||
| 2 |
其他员工 |
出发或回程当天时间 | 出发或回程当天餐费补贴 | 合计 | ||
| 中 | 晚 | |||||
| 出发 | 12:00及以前 | 25 | 25 | 50 | ||
| 返回 | 13:00及以后 | 25 | 0 | 25 | ||
| 出发 | 18:00及以前 | 0 | 25 | 25 | ||
| 返回 | 19:00及以后 | 25 | 25 | 50 | ||
3.4.1、住宿标准
| 序号 | 级别 | 各类地区住宿费用标准 | ||
| A | B | C | ||
| 1 | 总经理/常务副总经理 | 实报实销 | ||
| 2 | 副总/总监/总助 | 300 | 270 | 240 |
| 3 | 各部门经理/副经理/主管 | 270 | 240 | 210 |
| 4 | 其他员工 | 240 | 210 | 180 |
3.5、除大交通外其他交通费用标准：
3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销;
3.6、通讯费用标准：
3.6.1、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
3.6.2、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
3.7费用补充说明：
3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
3.7.2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;
3.7.3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的`金额;
3.7.6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;
3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点;
3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四、附则
4.1、本制度由财务部和行政部负责解释;
4.2、本制度自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
出差预算申请表
| 起止日期： 年 月 日— 年 月 日 | 出差事由： | 出差人员/职别： | 同行人员/职别： | 申请日期： 年 月 日 | ||||||||||||
| 日期 | 目的地 | 事由 | 人数 | 大交通预算 | 市内交通预算 | 交通费合计 | 住宿费用预算 | 餐费 | 其他费用 | 合计 | ||||||
| □飞机□火车□汽车 | 酒店名称 | 单价 | 房间数 | 金额合计 | 标准 元/人 | 金额 | ||||||||||
| 时间 | 单价 | 金额 | 金额 | |||||||||||||
| 总计： | ||||||||||||||||
领款凭证
| 年 月 日 | |||
| 领款部门名称 | 审批意见 | ||
| 领款原因 | 审批人签章： | ||
| 金额（大写） | ￥ | ||
| 财务主管： 出纳： | 领款人： | ||
【员工出差及报销制度】相关文章：
员工出差报销制度05-07
企业员工出差报销制度04-26
出差报销制度05-07
出差报销补助制度04-26
关于出差报销制度04-26
公务出差报销制度04-26
工厂出差报销制度04-26
单位出差报销制度04-26
外出差报销制度04-26
企业出差报销制度04-26