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物料领用管理制度

时间:2022-03-28 07:20:27 管理制度 我要投稿
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物料领用管理制度

  为节约公司资源,加强物料领用的有效管理,需要制定并实施相应的管理制度。接下来小编为你带来了物料领用管理制度。

物料领用管理制度

  物料领用管理制度

  (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

  (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准後,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

  (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。

  (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批後,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批後才给予购买。

  (五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名後,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。

  (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

  □ 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定 爲了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明:

  (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。

  (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。

  (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。

  (四)车辆、电脑、录影机、影印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资産的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。

  (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核後,方可办理领料手续。

  (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核後,方可办理领料手续。

  (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地、及时地供应生産所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准後自购。

  (八)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。

  (九)各独立核算的下属公司,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购。

  仓库物料领出流程

  1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。

  2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

  二、管理原则和体制

  1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

  2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

  3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

  4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。

  5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

  三、存货计划与控制

  1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

  2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

  3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

  四、入库

  1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库。

  2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。

  3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。

  4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。

  五、出货

  1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

  2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。

  3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

  4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

  5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

  6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。

  7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

  六、物料保管

  仓管对各类物料的储存要项:

  1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;

  2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

  3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。

  4.对危险物品隔离管制;

  5.地面负荷不得过大、超限;

  6.通道不得乱堆放物品;

  7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

  七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

  八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

  九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。

  十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

  十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

  十二、定期结仓库盘存。

  1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

  2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

  3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

  每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

  对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

  十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

  十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

  十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。

  物料运输

  1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

  2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

  3.物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件。

  十六、附则

  1.为提高仓库管理效率,公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。

  2.本办法由仓管部门解释、补充,由公司总经理颁发生效

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