公司采购管理规定

公司采购管理规定（精选11篇）

　　在日新月异的现代社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司采购管理规定，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　公司采购管理规定 篇1

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1.入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2.入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3.入库金额在 元以上的.单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1.出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2.出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

　　3.出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　公司采购管理规定 篇2

　　第一条 为规范餐饮服务提供者食品（含原料）、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，落实餐饮服务食品安全主体责任，保障公众饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本规定。

　　第二条 餐饮服务提供者采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当遵守本规定。

　　第三条 食品药品监督管理部门负责对餐饮服务提供者食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验、采购记录行为进行监督。

　　第四条 鼓励餐饮服务提供者采用先进的索证索票方式。支持和鼓励餐饮行业协会加强行业自律，引导餐饮服务提供者依法规范食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录行为。

　　第五条 餐饮服务提供者应当建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录制度，保障食品安全。

　　餐饮服务提供者不得采购没有相关许可证、营业执照、产品合格证明文件、动物产品检疫合格证明等证明材料的食品、食品添加剂及食品相关产品。

　　第六条 餐饮服务提供者应当指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

　　第七条 餐饮服务提供者采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

　　长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　第八条 从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　第九条 从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　第十条 从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　第十一条 从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　第十二条 从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　第十三条 实行统一配送经营方式的，可以由餐饮服务企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录；各门店应当建立并留存日常采购记录；门店自行采购的`产品，应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。

　　第十四条 采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　第十五条 批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

　　第十六条 采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

　　第十七条 食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。鼓励餐饮服务提供者建立电子记录。

　　采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。

　　第十八条 餐饮服务提供者应当按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

　　第十九条 各级食品药品监督管理部门应当加强对餐饮服务提供者索证索票、进货查验和采购记录落实情况的监督检查。违反食品、食品添加剂和食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录制度的，由食品药品监督管理部门根据《食品安全法》第八十七条第（二）、（五）款进行查处。

　　第二十条 本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

　　第二十一条 省、自治区和直辖市食品药品监督管理部门可结合本地情况制定实施细则。

　　第二十二条 本规定自2011年8月1日起施行。

　　公司采购管理规定 篇3

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

　　（二）采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

　　3.采购物料定单可打印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。

　　2.做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的`控制。

　　5.做好平时的采购记录及对账工作。

　　（五）采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

　　3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　（六）采购实施

　　1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

　　2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　公司采购管理规定 篇4

　　为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

　　一﹑项目部申请材料采购计划

　　1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。

　　2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

　　3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

　　二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

　　1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

　　2.材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证等。

　　三、采购下单和送货的时间安排

　　采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的`送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。

　　四、无法及时供货的汇报说明

　　因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

　　五、供应商送货事项

　　1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

　　2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。

　　3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。并且及时通知公司采购部相关人员。

　　六、供应商的结算

　　对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。

　　公司采购管理规定 篇5

　　一、 经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的.会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

　　二、财物（校产）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　公司采购管理规定 篇6

　　一、制定目的及范围

　　为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

　　本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

　　本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

　　二、采购原则

　　1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

　　3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

　　4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

　　5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

　　三、采购流程

　　1一般采购流程

　　1.1采购申请

　　1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

　　1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

　　1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

　　1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

　　1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

　　1.3询价

　　1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

　　1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

　　1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

　　1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

　　1.6采购实施与验收入库

　　1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

　　1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

　　1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

　　1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

　　1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。

　　1.6.6采购人应将供应商的'送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

　　2特殊采购流程

　　2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

　　2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

　　2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

　　2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

　　2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。

　　2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

　　2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。

　　2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

　　2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

　　2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

　　2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

　　2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。

　　2.4年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

　　2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

　　2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

　　2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

　　2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

　　2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

　　2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。

　　四、备案

　　1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

　　2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

　　五、采购纪律

　　1采购人职责

　　1.1建立供应商资料与价格记录档案。

　　1.2做好市场行情的经常性调查。

　　1.3询价、比价、议价及订购作业。

　　1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　1.5做好平时的采购记录及对账工作。

　　2采购人行为规范

　　2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

　　2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

　　2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

　　公司采购管理规定 篇7

　　一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。

　　二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。

　　三、购置

　　1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。

　　2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。

　　3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。

　　4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。

　　四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。

　　五、分类管理

　　1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。

　　2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

　　六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。

　　七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。

　　八、纪念品、礼品等交际应酬用的.物品，领取时要经书记授权批准。

　　九、使用原则

　　1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。

　　2.要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。

　　3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。

　　4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。

　　十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产

　　公司采购管理规定 篇8

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采购的基本要求：

　　1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；

　　2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

　　3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；

　　4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；

　　5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；

　　6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

　　7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采购监督要求：

　　1、所授权的物品，分为两类：

　　A、供货商月结；

　　B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；

　　2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；

　　4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；

　　5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

　　三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：

　　1、仓库补仓物品的采购流程：

　　该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

　　对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。

　　A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；

　　B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的`每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；

　　C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；

　　D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；

　　E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

　　2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。

　　A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；

　　B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。

　　C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

　　四、物品验收入仓及财务付款处理流程：

　　1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；

　　2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；

　　3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；

　　4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款；

　　5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；

　　五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作。一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。

　　以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！

　　公司采购管理规定 篇9

　　第一章总则

　　第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

　　第二章适用范围

　　第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。

　　1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

　　2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

　　3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。

　　4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

　　第三章招标采购原则

　　第三条遵循公开、公平、公正原则。

　　第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

　　第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

　　第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

　　第四章组织实施

　　第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。

　　第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

　　第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。

　　第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

　　第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。

　　第五章招标采购形式

　　第十二条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

　　第十三条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。

　　第十四条竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。

　　第六章招标采购的工作程序

　　第十五条招标准备工作

　　1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。

　　2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。

　　3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。

　　4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。

　　第十六条：招标实施工作

　　1、采用公开招标、邀请招标形式采购。

　　1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的`供应商进行资格预审，拟定投标人。

　　2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。

　　3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。

　　4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。

　　5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。

　　6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。

　　2、采用竞争性谈判采购形式采购

　　1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。

　　2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。

　　第十七条：合同前评审

　　1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。

　　2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。

　　第十八条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。

　　第七章资料、样品存档及验收

　　第十九条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。

　　第八章监察与处罚

　　第二十条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。

　　第二十一条：各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。

　　第九章附则

　　第二十二条：本办法自颁布之日起实行。

　　公司采购管理规定 篇10

　　1、目的：

　　为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

　　2、适用范围：

　　适用于本公司采购管理。

　　3、职责

　　3.1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。

　　3.2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；

　　3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；

　　4、采购流程图：

　　采购计划→采购申请→部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）

　　发票单据齐全→供应部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→出纳支付→供应商（报销人）

　　5、内容

　　5.1采购分类

　　5.1.1生产物资采购：

　　包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

　　5.1.2办公用品采购

　　包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

　　5.1.3固定资产采购

　　包括：机器设备、房屋、大额资产

　　5.1.4供应采购：

　　包括：物资采购的运入。

　　5.2职能归口

　　供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的`职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。

　　5.3采购程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

　　5.3.2采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

　　5.3.3对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。供应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

　　5.3.4采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

　　5.4请款程序：

　　5.4.1物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

　　5.5每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

　　5.6对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

　　公司采购管理规定 篇11

　　一、目的

　　为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

　　三、管理职责

　　行政采购专员负责行政办公用品的物资采购

　　四、内容

　　（一）申购审批流程

　　1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

　　2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

　　3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

　　4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

　　5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

　　（二）常规物资采购方式

　　1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

　　2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

　　3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

　　4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

　　（三）非常规物资采购方式

　　1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

　　2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。

　　3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

　　2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

　　3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的`一周内在财务销账。

　　4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

　　5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

　　五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。

　　六、本办法自发布之日起执行。

【公司采购管理规定】相关文章：

公司管理规定09-30

采购制度管理规定（精选10篇）06-30

物品采购管理规定（通用7篇）07-14

公司收发快递管理规定03-30

公司管理规定制度03-21

原材料采购管理规定（通用9篇）05-27

食堂物资采购管理制度规定02-24

公司管理制度规定04-28

小额贷款公司管理规定07-23