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医药公司内控流程和驻外地办事处管理规定
（一）、发货管理流程
A、发货的前提是必须签订《代理商购销协议书》、《一级商购销协议书》、《购销合同》和《发货申请表》发货。
B、商业连续发货前提是应收应在资信额度内，底价代理商应现款现货；
C、合同约定款到发货的回款汇票可以见票发货，电汇必须款到帐发货。
（二）、发票管理流程
A、发票开据先填写《发票开据申请单》由省区经理和省区文员签字，传至营销中心批准，转销售内勤开据；
B、财务部开据的发票不得直接寄至所开据的单位，应该寄至公司省区办事处，办事处文员在收到发票以后应在《发票签收回执单》签字，传真至营销中心财务内勤。
C、退票：由于票据数据开错和商业合作诸原因，形成退票，各省区办事处要在---天以内将发票退回公司，如不能按期退回形成事实税款交纳，这一部分税款由该省区经理和内勤全额承担。
（三）、回款管理
A、货款结算原则上采用五大银行（工行、建行、中行、农行、交行）汇票、电汇、银行承兑汇票等结算形式，公司接受承兑汇票的时间一般为3个月，最长不得超过6个月；
B、限制现金结算，特殊情况采用现金支付的，报营销中心批准，并由营销中心批复解决方案。
驻外地办事处管理制度
（一）、办事处工作职能：
办事处是公司的驻外销售机构，是企业向市场、客户延伸的重要窗口，其管理直属于公司营销中心。办事处代表公司的利益，履行如下职能：
A、办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并负责组织所有人员的二次任务分配；
B、办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经公司总部同意后，由总部人力资源部人员协助招聘、培训所需要的业务人员；
C、办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理，并定期向上级领导报告；
D、办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的品牌宣传、产品营销、企业形象宣传，提升品牌和企业在当地的知名度；
E、负责收集、管理、反馈当地市场信息及同行竞争品牌的营销信息；
F、根据公司有关规定，执行和负责各项资金回笼及费用结算工作；
G、办事处行使对公司在当地财务的保护管理权，确保公司的财产安全；
（二）、办事处日常事务管理
A、办事处每日上班、下班必须进行卫生清理，以保持室内的整洁。
B、办公地点内的各种物品必须摆放有序、整齐。
C、业务人员着装必须大方得体，保持整洁，男士不得穿短裤、背心及拖鞋，不得蓄发及胡须；女士不得穿奇装异服及过分暴露的服装，不留长指甲、不穿拖鞋、不得佩戴夸张饰品。
D、办事处内人员必须保持团结，不准打架、斗殴、赌博、喝酒、在规定的作息时间内不准打牌以及进行他娱乐活动。必须注重与邻里间的公共关系，不得做出影响邻里生活的事情。
E、办事处不得逗留无关人员或办事处工作人员的亲属。
F、省区经理负责办事处财产的管理工作，若属人为损坏或发生丢失则由省区经理负责照价赔偿。
G、办事处所有员工每月规定时间内需按工作安排递交各类报表及相关文件。
H、办事处所有员工不得接收与产品有关的所有现金。
J、办公室不准存放公司产品（样品除外）。
（三）、办事处日常工作：
A、办事处所在地的所有业务人员在工作日早上必须参加早会。
B、办事处所在地的所有业务人员在每周一（或遇节假日，可顺延）必须进行周会。
C、每月---日，所在地的所有业务人员必须参加月度会议。
D、每月---日，办事处必须向总部上报上月工作总结及下月工作计划。
E、因某事需临时沟通时，办事处需以工作联系单的方式上报。对于办事处所有上报文件，必须在得到批复后方可执行。
（四）、办事处考勤
A、办事处全体人员必须严格按规定时间上下班(8：30—17：30)，不得无故旷工(包括开会、学习培训等)。上班时间不在岗，一经查出，以旷工论处，旷工3天者，以自动离职予以辞退，同时不予发放本月工资。员工因故请假，需本人直接以邮件形式向经理申请，经批准后方可休假，休假期间不予发放当日工资；凡未请假或请假未经批准就擅自离岗者以旷工论处。
B、代表拜访终端必须有计划、有规律按合理线路进行，违者以旷工论处。
C、每周例会及其他通知会议，所有参会人员不得迟到、早退，凡有违反者，罚款---元/次。
（五）、办事处文件管理
A、首营资料需按照公司规定报告流向，不能随意复印、丢弃。
B、合同及客户首营资料需及时寄回公司，办事处可备案留档。
C、广告备案资料、物价备案资料等需及时上报政府部门，批准后的广告备案资料、物价备案资料原件需及时寄回公司，办事处可备案留档。
D、宣传物料管理：公司发放到各办事处的促销物料的管理、分配、使用，由省区经理负责，
E、公司宣传物料的管理视同现金管理，要求高度重视，宣传物料使用要科学合理，并做好登记台帐，公司领导和相关人员在市场走访时会密切关注宣传品的使用，发现有浪费行为将视情节严重给予相应处罚。
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