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工程项目管理制度企业内控制度

时间:2022-03-25 00:36:37 员工管理 我要投稿
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工程项目管理制度企业内控制度

制定目的:为了进一步规范工程维修管理,保证工程施工质量,明确各部门相互指责确保公司各项工程顺利、安全完成,特制定本内控管理制度。

工程项目管理制度企业内控制度

职责分工:

质量部负责小区各项工程总的计划、实施、验收和结算;

各管理处负责各施工现场环境卫生监管;配合施工单位协调与住户之间的各项问题;以及各小修工程质量的监管、工程量的核实、完工后工程验收。

主要控制流程及内容要求:

1、年底质量部根据各管理处上报的大中修计划,结合小区实际运行情况,编制下年度年度大中修计划,各部门进行讨论,经公司领导通过后,上报公司经济运行部。

2、公司领导讨论后,下发年度大中修及固定资产投资计划。

3、公司根据下发的《年度大中修及固定资产投资计划》,对上报的大中修计划进行调整。

4、根据调整后的年度大中修计划,根据工程的性质不同,编制各项工程的技术要求,上报公司经济运行部,组织各项工程开展招(议)标工作。

5、通过招(议)标选择各项工程的合格供方后,要求合格服务提供相关资质证书,并与各合格服务方签订各项工程施工合同和职业安全环保协议。

签订工程合同的程序,双方审核无疑义后,经公司领导签字后,送公司审核签字盖章后,送经济运行部审核备案。分送有关部门,双方各执一份、经济运行部一份、财务一份、综合管理部一份。

合同中应明确以下内容①工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期。②双方的权利、义务和一般责任。③工程质量要求、检验与验收方式。④材料、设备的供应方式与质量标准。⑤结算方式。⑥违约责任及处置办法。⑦争议解决方式。⑧安全生产防护措施。⑨合同的生效方式。

6、开工前质量部组织对合格服务方进行安全培训和施工技术要求交底,并明确现场技术和安全负责人。

7、组织各项工程进入实施阶段,按照各部门职责分工对各项工程进行过程控制,确保各项工程能保质保量的完成。主要从工程质量、施工进度和安全环保等方面进行严格控制。

工程质量控制主要从选用材料是否合格、施工工艺是否符合标准要求、养护是否到位等方面控制;

施工进度控制主要是根据合同约定的期限,分解到各施工时间段,是否能按比例完成相应的任务;是否能在合同期限内完成工程。

安全环保控制主要是施工现场是否存在安全隐患,施工人员操作是否符合规范,存在安全隐患,以及对周围环境(包括噪音、卫生、粉尘等)的影响。

8、各项工程完工后,质量部将根据工程性质组织相关部门或人员进行验收,各项工程均需各管理处主任在《工程竣工验收书》上签字确认,对需要核实工程量的工程进行核实,上报质量部。质量部将根据上报的工程量进行抽查核实工程量。

9、质量部根据工程性质,要求各施工单位将工程资料进行整理,汇总编制成册,存档。

10、质量部将根据各管理处签字确认的工程量按合同约定进行结算,送房地产开发公司进行审计。

11、按照合同约定,并根据审计后的金额对各服务方办理付款相关手续。

工程项目管理制度【企业内控制度】2017-05-09 17:12 | #2楼

第一章 总则

第1条 目的

为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益,同时为满足公司经营管理的需要,结合公司的实际情况制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为:建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。

第3条 工程项目管理依据

管理制度的制定依据:国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范(工程项目)等。

第二章 相关部门职责

第4条 工程项目管理应遵循如下原则。

1.及时、实事求是、审批程序简单、有效。

2.实施监督与决策控制相结合。

3.不相容岗位相互分离、制约。

4.分工明确。

第 5条 相关部门职责由以下内容组成。

1. 项目部是工程项目的主管部门,对工程项目从整体把握控制。

(1)参与项目的可行性论证和评估。

(2)受理零星工程项目申请。

(3)选择合作单位,组织相关部门对合作合同进行评审。

(4)工程项目报建。

(5)组织工程项目设计评审。

(6)组织编制预算。

(7)组建工程项目现场管理机构。

(8)监督工程质量、进度,审核工程变更。

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