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档案招标内控年终总结

时间:2022-03-25 00:31:49 员工管理 我要投稿
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档案招标内控年终总结

2017年整理招标档案共计72卷,其中50万吨/年中温煤焦油轻质化项目35卷;2.2万吨/年精酚项目19卷;回转反应器热解技术开发项目18卷。

档案招标内控年终总结

2017年各职能部门合同整理明细如下:

一、原料采购部

共1137份,其中,煤焦油采购合同1096份,煤炭采购合同33份、煤炭运输合同8份;

二、技术部

合同及协议共36份,其中工程类合同或协议16份,服务类合同或协议20份;

三、生产部

合同及协议共20份,其中工程类合同或协议4份,租用类合同或协议16份;

四、企业管理策划部

合同及协议共15份,其中软件类合同11份,硬件类合同2份,工程类合同2份;

五、安环部:1份服务协议;

六、基建工程中心:2份服务类合同;

七、综合办公室:4份合同;

存在的问题:

1.合同制度不完善,各部门合同移交不及时,由于没有统一的合同编号要求,使得管理部门没有办法跟踪检查。

2.部分招标合同及技术协议不能及时上交,影响招标档案的立卷移交。

2017年工作计划及解决办法:

1、做好合同移交签收登记工作,及时与各部门合同协议管理者沟通及核对,随时检查遗漏的合同及协议以备及时补交。

2、积极参加各类档案管理培训,帮助完成合同管理制度,及时与档案室沟通,按规定修改合同档案立卷入档的细节,按时完成年度档案移交工作;

3、对招标合同、档案的完备性进行审核,使得资料齐全、便于查阅。

制度建设部分

2017年共新发、修订制度83项,已发文66项,待审批17项目,其中:

一、安全环保部

计划下发55项,已发文48项,7项待审批,待审批项包括:

1、《职业健康监护管理规定》

2、《关键装置与重点部位安全管理规定》

3、《安全生产费用管理规定》

4、《未成年人和女工的劳动保护管理规定》

5、《环境污染事故管理规定》

6、《环保管理职责条例》

7、《全员岗位安全职责》

二、技术部

计划下发7项,已发文5项,2项待审批,待审批项包括:

1、《设备大修管理实施细则》

2、《技改管理实施细则》

三、公共事务部

计划下发9项,已发文1项,8项待审批,待审批项包括:

1、《绿植养护服务管理规定》

2、《后勤服务管理规定》

3、《公共事务岗位职责》

4、《公共服务设备管理规定》

5、《厂区绿化设计管理规定》

6、《厂区公共环境卫生管理规定》

7、《餐厅承包商选择评价管理规定》

8、《行政楼清洁工作管理规定》

四、保卫部

计划下发11项,已发文9项,待审批2项,待审批项

包括:

1、《车辆进出管理规定》

2、《物资出入管理规定》

五、企业管理策划部:发文3项;

2017年计划 :

1.加强部门内部沟通,及时修订下发文件制度;

2.做好公司三级标准库建设,及时更新各部门新发修订制度;

3.熟悉各部门制度,学习内控流程。

招标部分

2017年总共参与招标项目共计72项,总金额为6390.13228 万元(不含防腐保温、高压水射流清洗、三剂装卸项目,以上三项按实际发生额为准,下同)。招标组织形式均为企业自行招标,无委托公开招标项目;采取的招标方式主要为竞争性谈判或单一来源商务谈判。

1、按所属类型分类

(1)工程类共9项,总金额合计1021.96万元,占总金额的15.993%。

(2)设备类26项,总金额合计2337.12万元,占总金额的36.574%。

(3)仪表类5项,总金额合计463.16万元,占总金额的

7.248%。

(4)材料类30项,总金额合计2454.90228万元,占总金额的38.417%。

(5)其他2项,主要为办公桌椅采购,总金额112.99万元,占总金额的1.768%。

2、按所属项目分类

2017年计划:

1.做好招标保密工作,记录、收集招标现场数据及审批材料;

2.细化招标台帐及招标合同登记目录;

3.做好招标档案的归档工作。

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