服务处内控体系年终总结

服务处内控体系年终总结

2011年，服务处内控体系建设从夯实内控基础工作入手，进一步理顺了内控体系管理的体制机制，建立健全监督、考核、评价体系。

服务处1-3月通过每周定期的生产例会、班组长会议以及不定期的全员会议宣贯内部控制工作的重要性。6月底前顺利的完成了服务处内控体系“三重一大”项目的梳理工作。7-9月份邀请油田公司内部控制处对我处内控体系运行情况进行评价测试，并对测试中发现的44个例外事项（设计层面25、执行层面19项）进行细致分析，划分具体部门、具体岗位严格按照设计、执行要求进行整改，目前已整改完毕。10-11月份，由于服务处组织机构进行了调整，对所涉及的部门、岗位人员业务的组织机构图、基本业务目录、流程图等进行更新完善，同时着力抓好内控培训和队伍建设，通过聘请专家指导和每周自学交流的途径，继续强化各级管理干部的内控培训工作，不断提高内控管理理论。12月1日召开服务处内控控制《延伸补充文件》换版工作会议，宣布实施方案，参照矿区内控体系新模板进行服务处内部控制换版工作，梳理出281项基本业务流程，重要业务流程73个，绘制流程图239个，岗位职责描述87份；风险控制文档114份。

下一步服务处将按照事业部《延伸补充文件》换版工作整体要求，在12月20日前顺利完成换版验收工作，同时注重内控测试和ERP系统控制有效衔接，及时与ERP系统操作人员沟通交流，提高操作和应用能力，不断夯实内控基础工作，充分调动内控人员的工作积极性和主动性。

附:书写年终总结黄金秘笈

年关将近，又到了铺天盖地写总结的时候，为济世救人，笔者特将访遍名师学来的年终总结秘笈奉献出来，希望能给各位同仁以启迪。

要点一:篇幅要够长

辛辛苦苦干了一年，业绩如何，关键就看这“总结”的分量。如有字数限制还好，可以照“封顶值”去写。如果没有字数限制可就有点麻烦了，要留心打听一下其它同级单位的篇幅有多长，如此有了参照物，才可“弹无虚发”。否则闷头傻写半天，洋洋洒洒15页，殊不知人家写了20页，在气势上立马矮了一截，岂不是前功尽弃?

要想做到篇幅长，除了下苦工夫狠写一通外，还有一个捷径可走——字大行稀。即把字号定位在“三号”以上，尽量拉大行间距，但不可太过，否则会给人一种“注水肉”的感觉。

要点二:套话不可少

如开头必是“时光荏苒，2004年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……”结尾必是“新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战”、“决心再接再厉，更上一层楼”或是“一定努力打开一个工作新局面”。

中间赘述业绩的段落中，不时要有“收到了很好的效果”、“受到了领导职工的好评和欢迎”、“迈上了一个新高度”、“又上了一个新台阶”等肯定性话语……

所谓“总结”，不仅要总结优点，还要总结缺点，否则会给人一种华而不实的感觉，但只可轻描淡写一带而过。较为恰当的成绩优缺点篇幅比例是10:1，否则把自己批驳得一无是处，还能有饭碗吗?

要点三:数据要直观

如今是数字时代，故数据是多多益善，如“业务增长率”、“顾客投诉减少率”、“接待了多少来访者”、“节约了多少开支”、“义务加班多少次”、“平均每天接电话多少个”、“平均每年有多少天在外出差”、“累计写材料多少页”等等。

但切记“数字是枯燥的”，应该把数据做成折线图、饼形图、条形图等种种直观、可视的图表。这样做的好处有三:第一，成绩一目了然，看着那高高耸立的圆柱、一啸冲天的曲线，相信自己也感到非常得意;第二，对比强烈，做图时拉一些对自己有利的历史数据、平均数据、行业数据来垫背，红花还得绿叶扶嘛!第三，纸面上，一个图表至少相当于千把字，你还用为字数太少而发愁吗?

要点四:用好序列号

序列号的最大好处是可以一句话拆成好几句说，还能几个字或半句当一句，在纸面上大量留白，拉长篇幅的同时，使总结显得很有条理。需要注意的是，一定要层层排序，严格按照隶属关系，不要给领导留下思路不清晰的印象。

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